四川省雅安市机关离休干部休养所2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责原地委、行署机关中担任过部委以上领导职务的离休干部及易地安置到我市的部分离休干部的管理服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.2017年重点工作任务是负责易地安置到我市的部分离休干部及遗属的管理服务工作和管理服务本所代管的离休干部。

2.完成上级领导交办的其它各项任务。

二、部门概况

雅安市机关离休干部休养所属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计37.19万元，其中：财政拨款收入37.19万元，占100%。

2017年本年支出合计41.82万元，其中：基本支出39.31万元，占94%；项目支出2.51万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计48.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.29万元，增长0.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出41.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.93万元，增长14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出41.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出33.62万元，占80%；社会保障和就业支出3.88万元，占9%；医疗卫生支出1.99万元，占5%；住房保障支出2.34万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为27.07万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为4.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39.33万元，其中：

人员经费29.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，干休所机关运行经费支出10.1万元，比2016年增加1万元，增长11%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，干休所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，干休所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金41.83万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出绩效自评得分92分，存在的问题：一是在部门整体支出的资金安排和使用上不够科学；二是预算绩效指标需要进一步细化。下一步改进措施：进一步细化绩效自评措施，服务老干部更加符合实际。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门服务老干部专项经费项目绩效评价得分为99分，存在的问题：主要是开展服务代管离休老干部和遗属活动与随着老干部年纪增大、身体健康状况等实际情况存在差距。下一步改进措施：一是开展送文化温暖健康等上门服务，二是加强与老干部的联系，加强沟通，进一步提高服务质量。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指干休所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展代管老干部服务所提供保障的项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：指干休所除上述项目外，开展其他活动的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本所离退休人员的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本所用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表