中国共产党四川省雅安市纪委 雅安市监察委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共雅安市纪委与雅安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，在四川省纪委监委和中共雅安市委领导下，按照《中国共产党章程》和宪法的规定开展工作。

（二）2017年重点工作完成情况

（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神。召开市纪委常委会会议、支部学习会、干部职工会学习，专题研讨和个人自学等多种方式，原汁原味学习党的十九大精神，准确把握精神实质，确保入脑入心。加强宣传报道，通过市纪委“清风雅语”微信公众号、雅安纪检监察网站加强对党的十九大精神和全市纪检监察系统学习贯彻情况的宣传，在纪检监察系统掀起学习宣传热潮。强化监督检查，把全市各级党组织学习宣传贯彻情况纳入市县党委“机动式”巡察内容，纳入县（区）党委和市级各部门党组（党委）2017年度落实党风廉政建设责任制情况检查内容，确保党的十九大精神在雅安学习到位、宣传到位、贯彻落实到位。

（二）守住“红线”，严明政治纪律和政治规矩。树牢“四个意识”，在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强换届纪律执行情况监督检查，立案查处违反换届纪律党员干部17人，确保换届风清气正。严把“党风廉政意见回复”关，制定出具党风廉政意见“双签字”工作规程，市本级出具党风廉政意见666人次，明确市管干部年度考核不能评优的“五种情形”，取消11名市管干部评优资格。紧扣重建收官，立案查处涉灾案件31件，其中给予党政纪处分17人；集中开展扶贫领域突出问题“3+1”专项整治，查处扶贫领域案件39件46人，其中给予党政纪处分18人；加大环保领域执纪问责，对中央和省环保督察交办问题严格责任追究，共问责287人，其中给予党政纪处分66人。

（三）牵牢“牛鼻子”，压紧压实管党治党政治责任。2017年，市纪委共向市委常委会报告党风廉政建设和反腐败工作方面议题41个。市委、市纪委主要领导与各县（区）和市级部门党委（党组）、纪委（纪检组）主要负责人签订《党风廉政建设责任书》139份。由市委常委带队对全市8个县（区）、飞地园区（经开区）和20个市级部门（单位）2017年度落实党风廉政建设责任制情况进行检查。落实“一把手”谈话提醒制度，全市全覆盖提醒谈话党政“一把手”8170人次。制定《雅安市县（区）党委、政府和市级部门主要负责人向市纪委全会述责述廉实施细则（试行）》，组织80名县（区）党委、政府和市级部门主要负责人向市纪委全会述责述廉，现场接受询问质询和民主测评，对民主测评结果较差的4名党员领导干部进行提醒谈话，并报市委同意取消当年评优资格。制定《雅安市党风廉政建设党委主体责任追究办法（试行）》，对2个县（区）和市级部门2016年党风廉政建设责任制考核实行“一票否决”，“一案双查”落实党风廉政建设“两个责任”不力党员领导干部74人。

（四）紧盯“关键人”，持之以恒正风肃纪。2017年，全市共查处违反中央八项规定精神问题105件154人，其中给予党政纪处分124人，通报曝光52批次189人次。制定正风肃纪专项整治考核细则，重点解决政绩观不正确、执行不力等12个问题。深入开展“庸懒散浮拖”专项整治，查处不作为、慢作为、乱作为案件143件290人，其中给予党政纪处分119人。聚焦职能部门履责和干部作风问题、群众身边不正之风和腐败问题以及扶贫领域突出问题，制作播出“阳光问廉”电视节目3期，问责部门（单位）2个，问责党员干部65人，其中给予党政纪处分11人、组织处理54人。

（五）攥紧“铁拳头”，一刻不歇持续高压反腐。2017年，全市纪检监察机关共受理信访举报456件次，同比下降22%；处置党员干部问题线索1451件，同比增加50.2%；立案872件878人，同比增加32.1%；已结案939件，同比增加61.6%；给予党政纪处分775人，同比增加53.2%；移送司法机关26人。坚决整治“微腐败”，从6月底开始，集中三个月时间在全市统一开展整治群众身边不正之风和腐败问题“136”专项行动。全市各级各部门共走访乡村1499个，走访群众6.2万余人次，督促解决问题2265个。强化“两个发动”，推动管党治党既“全面”又“从严”，发动群众反映问题2153个，发动211名党员干部主动上缴违纪款75.8万元，形成良好示范带动效应。2017年，全市纪检监察机关共查处群众身边的不正之风和腐败问题248件311人，其中给予党政纪处分249人。

（六）坚持“一盘棋”，全面推开市县巡察。同步开展市县党委巡察，制定巡察工作五年规划，出台“三个办法”“五个意见”“两道流程”“两张清单”等12项巡察制度。组织对2016年市委三轮廉洁重建专项巡察的所有对象巡察“回头看”，并对天全县、石棉县进行廉洁重建专项巡察，实现对承担灾后重建任务的地方和部门巡察全覆盖。将市委办公室、市人大常委会机关党组、市政府办公室党组、市政协机关党组作为新一届市委首轮常规巡察对象，发挥了示范带头作用。探索开展“机动式”巡察，发挥“游动哨”作用。2017年，市本级共组织开展2轮常规巡察和4次“机动式”巡察，巡察发现问题1415个，发现问题线索44件，已立案23件，其中给予党政纪处分19人，移送司法机关2人。全市8个县（区）已开展17轮巡察，共发现问题4176个，发现问题线索162件，已立案50件，其中给予党政纪处分23人，移送司法机关2人。

（七）扎牢“铁笼子”，蹄疾步稳推进纪检监察体制改革。争取市委支持，采取单独派驻和综合派驻两种形式，牢牢抓住编制、人员划转等关键环节，选优配强派驻纪检干部，调剂104名行政编制和政法专编，设立24家市纪委派驻纪检组，实现对77家市一级党和国家机关派驻监督全覆盖。务实高效推进市县两级监察体制改革试点工作，成立以市委主要负责人为组长的市深化监察体制改革试点工作小组，印发《雅安市深化监察体制改革试点工作小组办公室职责及人员组成的通知》，成立四个工作专班，建立市纪委领导联系指导县（区）监察体制改革试点工作机制，按照省试点工作小组批复同意的《雅安市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》照图施工。12月27日，雅安市监察委员会依法选举产生，12月29日，雅安市监察委员会正式挂牌，并举行雅安市监察委员会成立大会；县（区）监察委员会将于2018年1月底前选举产生。

（八）筑牢“防线”，深化标本兼治。强化党风党纪教育，持续开展“千名干部警示教育”“万家家庭助廉”“以案说纪”三大教育活动，举办7期“让阳光照亮心田”系列廉政讲座，分层分类组织4.6万余人次党员领导干部到各级警示教育基地接受警示教育，编印警示教育系列读本《镜鉴》，拍摄制作警示教育片《顶风滥权的一把手》《临渊之鉴》。深入开展“传家风、立家规、树新风”活动，推动形成新风正气。深化廉政风险防控，完成对全市36个部门72个一级廉政风险岗位和9个重大工程项目的抽查审计工作。加强行权平台依法规范公开运行和监察平台建设。2017年，全市各级各部门运用行政权力运行平台办结各类事项120余万件，开展督查督导110余次，发现并督促整改问题150个，通报单位29个，函询单位34个，约谈提醒18个部门负责人。深化“积极预防、系统治理”，在市工商、水务两个系统实施重点领域系统化防治和重大腐败案件专项防治工作。

（九）建设让党放心人民信赖的纪检监察队伍。开展纪检监察干部家访活动，强化干部职工日常管理监督。大力推进委局机关规范化制度化建设，细化执行监督执纪工作规则，修订完善《四届市纪委常委会议事决策规则》等12个制度。坚持严管厚爱，在全市纪检监察系统开展“严纪律、守规矩”专题教育，坚持“刀刃向内”，对敢于以身试纪的纪检监察干部，坚决清理门户。2017年，全市立案查处纪检监察干部违纪案件14件14人，给予党政纪处分12人，其中县处级干部3人。

二、部门概况

中共雅安市纪委、雅安市监察委员会合署办公，统一核算，内设19个科室和1个下属事业单位（党风廉政教育培训中心）。无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年，市纪委监委收入合计1738.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1733.56万元，占99.71%；其他收入4.96万元，占0.29%。

2017年，市纪委监委本年支出合计1667.83万元，其中，基本支出633.81万元，占38%；项目支出1034.02万元，占62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2256.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加605.37万元，增长36.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市纪委监委2017年度一般公共预算财政拨款支出1666.89万元，占本年支出的73.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.53万元，增长35.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市纪委监委2017年一般公共预算财政拨款支出1666.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1513.53万元，占90.8%；社会保障和就业支出71.50万元，占4.29%；医疗卫生与计划生育支出47.07万元，占2.82%；住房保障支出34.79万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为480.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为799.19万元，完成预算64.7%，决算数小于预算数的原因是执纪审查快查快结，办案成本减少。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务（项）:支出决算为233.88万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.50万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是离退休活动经费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.99万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.02万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.07万元，完成预算82.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算。

8.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为34.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出633.81万元，其中：

人员经费480.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.86万元，完成预算48.79%，其中，公务用车购置及运行维护费支出决算43.27万元，完成预算61.81%；公务接待费支出决算2.59万元，完成预算10.79%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，从严控制公车运行和公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算43.27万元，占94.35%；公务接待费支出决算2.59万元，占5.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年因公出国（境）费0万元，全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.27万元。

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车12辆。

公务用车运行维护费支出43.27万元。主要用于案件查办、执纪监督、委工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.27万元，增长0.6%。主要原因是执纪监督加强。

3.公务接待费支出2.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出2.59万元。主要用于执纪审查调研、办案指导、纪检监察工作宣传等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.41万元，下降48%。主要原因严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市纪委监委2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市纪委监委机关运行经费支出102.71万元，比2016年增加22.27万元，增长27.69%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市纪委监委政府采购支出总额163.85万元，其中：政府采购货物支出94.05万元、政府采购服务支出69.8万元。主要用于办公设备购置、购买服务。授予中小企业采购合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市纪委监委共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是对绩效评价的认识尚需提高；二是绩效评价管理制度尚需完善；三是对绩效管理理解不充分。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。二是加强学习培训，提升业务能力。三是加大宣传力度，进一步树立绩效管理理念。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检监察机关基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察机关未单独设置项级科目的项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市财政局集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表