四川省雅安市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业实施意见，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，组织实施事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理工作并监督检查。贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督。综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来雅（回雅）工作或定居政策。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、“互联网+人社”使社保经办更加方便快捷。开通 “社保e缴费”，实现社会保险缴费方式由传统线下办理变为“线上办”、“掌上办”、“随时办”，实现单位和群众参保不跑路。推行“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结”的社保综合柜员制服务，185项业务实现群众最多跑一次目标，有效提升群众满意度、提高经办服务效能。

2、就业扶贫精准发力出实效。突出政策引领、培训提质、服务增效、帮扶安置、载体带动“五位一体”，实现当年计划脱贫有劳动能力贫困家庭至少一人就业。积极打造“扶贫基地+公益岗位”就近就业平台、“订单培训+进企就业”技能脱贫项目，彰显了雅安就业扶贫新特色。

3、城乡居民医疗保险制度全面整合。实现全市城乡居民医保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、基金管理、定点管理“六统一”，实现城乡居民医保制度更公平、待遇更稳定、服务更高效、城乡无差别。

4、异地就医实现全国直接结算。继2014年实现省内异地就医直接结算，全市共24家医院接入省级联网平台，2017年4家医院接入跨省异地就医国家平台实现了全国异地就医直接结算。2017年异地就医直接结算率达70%以上，方便快捷的医保经办服务有效地破解了参保人员异地就医垫资跑路的问题。

5、全民参保登记成效显著。对10.4万名应保未保对象进行入户调查，通过针对性政策宣传，实现新增参保7.1万人，为人人享受社会保险奠定了坚实基础。

6、人才引进培养取得突破性进展。会同市委组织部赴全国多所重点高校引进硕士研究生368名、博士研究生5名，分别占我市事业单位现有硕士、博士研究生总量的103.1%和55.6%，创历史新高。全市博士后创新实践基地已达4家。新建1个省级高技能人才培训基地、4个市级技能大师工作室。全年新增专业技术人才、高技能人才4000余人，为雅安经济社会发展提供了人才支撑。

7、首次推行军转干部考核计分选岗安置。首次对我市营职以下计划分配军队转业干部实行“考核计分、按分选岗”的“阳光安置”方式，实现了军队转业干部、用人单位和部队“三满意”。

8、全市人社系统信访维稳防控有力。全年特别是党的十九大召开期间，高度重视和分析研判人社领域存在的风险，按照目标引领、结果导向、综合研判、反应迅速、处置及时的要求，及时化解信访、上访问题，未发生到省进京非访、大规模聚集影响稳定、重大负面舆情事件。

二、部门概况

雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年雅安市人力资源和社会保障局本年收入合计4951.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4655.07万元，占94%；其他收入296.8万元，占6%。

2017年雅安市人力资源和社会保障局本年支出合计6857.55万元，其中：基本支出2394.18万元，占35%；项目支出4463.37万元，占65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计9382.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3056.97万元，下降25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6382.25万元，占本年支出合计的68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1325.15万元，下降17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6382.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出100.19万元，占1.5%；教育支出11.57万元，占0.2%；社会保障和就业支出6049.39元，占94.8%；医疗卫生支出100.82万元，占1.6%；住房保障支出105.75万元，占1.7%；其他支出14.53万元，占0.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为85.09万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转5.22万，按进度支付。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为15.1万元，完成预算18%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转68.64万，按进度支付。

3.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为11.57万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转0.76万，按进度支付。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为580.85万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.44万元，完成预算57%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转7.27万，按进度支付。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为8.47万元，完成预算73%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转3.07万，按进度支付。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为134.67万元，完成预算39%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转211.88万，按进度支付。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）:支出决算为824.01万元，完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转1.79万，按进度支付。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:支出决算为28.01万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为647.78万元，完成预算59%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转459.36万，按进度支付。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为177.52万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算3%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转3.14万（退休人员职业年金），待社保局核算后支付。

16.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为512.85万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为48.46万元，完成预算97%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转1.54万，按进度支付。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为593.1万元，完成预算63%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转341.97万，按进度支付。

20社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2229.92万元，完成预算55%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转1860.2万，按进度支付。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.47万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.54万元，完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.81万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为105.75万元，完成预算100%。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为14.53万元，完成预算29%。决算数小于预算数的主要原因是2017年期末结转35.47万，按进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2075.11万元，其中：

人员经费1443.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费631.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.6万元，占73%；公务接待费支出决算4.3万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出11.6万元。主要用于开展日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4万元，下降26%。主要原因是车改后一般公务用车保有量减少及严格按厉行节约反对浪费的规定执行。

3.公务接待费支出4.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，557人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元，具体内容包括：相关市（州）及上级部门交流学习、考察、调研、检查指导等工作。

公务接待费支出决算比2016年减少3.7万元，下降46%。主要原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，雅安市人力资源和社会保障局机关运行经费支出631.9万元，比2016年增加214.7万元，增长51%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，雅安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额621.82万元，其中：政府采购货物支出477.82万元、政府采购服务支出144万元。主要用于购买正版办公软件、日常办公设备及就业局创新创业服务中心3年运营服务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，雅安市人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：加大绩效评价工作的宣传和培训力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

22.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）:指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

24.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表