雅安市文体广电新闻出版局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；研究起草相关规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

2.负责研究拟订全市文化、体育、广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施；指导推进市直文体广新系统的体制机制改革；负责广播电视节目的安全播出；参与拟订全市信息网络的总体规划。

3.推进全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施和监管全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域重点基础设施建设。

4.组织、指导、管理全市文学艺术、广播影视节目创作生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术、艺术教育及科研事业的发展；组织管理全市重大文体活动。

5.负责全市广播影视宣传管理；审查广播影视播出节目的内容和质量；监督管理全市广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

6.推行全民健身计划和多元体育公共服务；统筹规划群众体育、竞技体育发展；研究指导体育训练、公共体育设施建设；组织和承办群众性体育活动和体育竞赛；统筹组织全市综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会；协管体育彩票销售；组织开展反兴奋剂监督和国民体质监测工作。

7.负责依法实施全市文化、体育、广播影视、新闻出版等相关行政许可、行政审批审查和行政监管；拟订文化市场发展规划，管理、指导文化市场综合执法；组织协调文化市场和出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8.负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、艺术培训、体育培训、文物收藏、广播影视节目制作、出版活动等民办机构进行依法监管。

9.指导文化、体育、广播影视、新闻出版人才队伍建设；负责文体广新系统相关专业技术职务材料审核及行业的教育培训工作。

10.指导和管理文化、体育、广播影视、新闻出版工作等方面的对外交流与合作。

11.领导和管理市直属文化、体育、广播影视、新闻出版事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

第一，提高政治站位，全力以赴抓好党的十九大安全播出和舆论引导工作构建组织保障、制度保障、经费保障、技术保障、人员保障、督查保障“六大”广播电视安全播出体系，全市9个播出机构、10个传输机构在党的十九大召开期间广播电视安全播出一切正常。在电视节目频道开设“深入学习贯彻落实党的十九大精神”“党的十九大精神在基层”等专题专栏，突出做好党的十九大、砥砺奋进五周年重大主题的宣传报道。开展“迎接党的十九大·共圆小康中国梦”主题电影放映活动。《雅安新闻联播》刊播党的十九大新闻报道87篇，电视频道滚动播出祝贺、庆祝标语等宣传片共计1054条（次），播出雅安各界庆祝党的十九大召开短片534条（次）。

第二，围绕市委、市政府决策部署，抓好重点工作

1.抓好振兴发展，巩固提升灾后恢复重建成果。按照省委、市委关于推进芦山地震灾区实现“五七”目标的工作要求，制定我局《关于贯彻落实〈关于推进芦山地震灾区实现五年整体跨越七年同步小康目标的实施意见〉的实施方案》，健全优化公共文体场馆设施运营管理体制机制，探索延时错时开放，提升公共文体服务水平和供给能力。抓好项目竣工验收、决（结）算审计和档案资料归档等后续收官工作，我局负责市本级7个项目中5个完成决算审计，2个完成审计。以“项目年”建设为抓手，全年梳理储备项目38个，积极向上争取政策、资金支持，推动项目实施落地。

2.扎实开展脱贫攻坚文化惠民扶贫，保障文体民生。截至10月底，全市105个贫困村文化活动室建设及预脱贫人口3279户贫困户、建档立卡贫困人口9251人通广播电视，两项脱贫攻坚指标全部完成。2017年文化惠民扶贫专项计划，共计实施11个文化惠民扶贫项目，总投资2155.297万元，完成投资率100%。民生工程任务圆满完成，全市9个图书馆、9个文化馆、138个乡镇文化站、4个城市社区（街道）文化中心、7个博物馆纪念馆、4个美术馆全部实现免费开放，全市体育场馆对外免费低收费开放65万人次，实现6577户电视户户通，免费放映农村公益电影12210场，资助业余训练贫困学生运动员85名，新建41条全民健身路径。

3.贯彻绿色发展理念，培育生态环境保护文化。制定我局《关于明确环境保护职责相关责任科室和单位的通知》，强化环保职责职能落实落地。加强环保文学艺术创作，创作了《熊猫家源·美丽雅安》《青衣渡》《一城烟雨》《蒙顶山茶歌》等一批优秀的环保主题文艺作品。加强环保宣传，在电视节目频道开设“推进绿色发展 建设美丽四川”“中央环保督察整改进行时”等专题专栏，在全市营造生态环境保护的浓厚氛围。加强噪音污染管理，对娱乐场所噪声扰民问题进行集中整治。

4.助推文旅融合，加速提升文体产业发展。发掘本土优势文化资源，深入推进生态文化旅游融合发展试验区建设，打造民族民俗文化品牌和全民健身活动品牌。积极争取中央和省级相关文化产业扶持资金，组织7个项目2017年度中央财政文化产业发展专项资金申报、4个项目2018年度省级文化产业发展扶持资金申报和2018年度省级文化发展资金申报。开展藏茶村、芦山县根雕产业园区省级文化产业示范基地申报、2018年四川省音乐产业发展储备项目申报。做好九襄阳光康养生态旅游小镇、荥经县黑砂文化产业园等共计6个2018年市级重点项目的储备、包装、建设工作。筹备2018四川雅安首届熊猫灯会，开展雅安大熊猫音乐节前期策划工作，探索音乐+旅游产业发展模式。全年体育彩票销售额达6000万元。

5.深化文化体育改革，压紧压实2017年改革任务。以市委深改组改革任务清单为指引，全面抓好重点领域、关键环节改革创新工作。压紧压实推进基层综合性文化服务中心建设、“高清雅安·智慧广电”专项改革、推进文化市场综合执法改革三项改革任务，深化构建现代公共文化服务体系、足球改革两项2016年改革任务。

第三，把握改革创新总基调，抓好2017年文体广新各项工作

1.精心组织文体赛事活动，丰富群众精神文化生活。全年共开展各类群众文化活动860余场。引进《家》《白毛女》《尘埃落定》3场精彩剧目，实施低票惠民演出。承办省级以上体育赛事活动14项（次），举办市级全民健身活动30余项（次）。繁荣文艺创作，加强原创保护，全年新创作音乐、舞蹈20余件，新创美术、书法、摄影作品若干，组织参加四川省第二届农民艺术节。

2.扎实推进新闻出版工作，做强雅安出版。广泛开展“全民阅读·书香雅安”活动。提升版权登记服务，全年完成733件版权审核申报。推进党政机关软件正版化工作，顺利通过省政府推正办的督查考核。深入开展“扫黄打非”，加强对公开出版报刊、内部资料的监管，集中开展图书、音像制品市场集中检查整治行动、打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”等专项行动，严厉打击侵权盗版违法行为，查处非法政治性有害出版物。按照省委宣传部、省新闻出版广电局做强四川出版的决策部署，我市启动了重大图书出版项目，推荐上报50个重点出版选题。

3.强化遗产保护，传承雅安优秀文化。推进石棉县尔苏木雅藏族传统村落保护维修、高颐墓阙及石刻围墙改造等文物保护基础性工程。加强文物安全管理，开展全市文物消防安全检查和隐患排查治理专项行动。推进全市博物馆体系建设，宝兴县红军长征翻越夹金山纪念馆于3月被中宣部评为全国爱国主义教育示范基地，名山蒙顶山茶史博物馆、西康博物馆（雨城区博物馆）于5月完成提升改造并对外开放。启动第九批省级文物保护单位、第三批市级文物保护单位申报，完成第三批市级非物质文化遗产项目代表性传承人申报。开展“非遗传承人进校园、中华武术进校园等各类活动，强化记忆传承，普及文化遗产保护知识。组织参加第六届中国成都国际非遗节，雅安专题馆获得文化部副部长项兆伦、副省长杨兴平等多位领导肯定。

4.规范广播影视行业管理，建设“高清雅安 智慧广电”。持续开展绿色频率频道创建活动，定期开展节目评议，净化荧屏声频。开展广播电视节目创优，选送29件作品参加全省广播电视创优评选活动，获得优秀作品4件，提名作品20件。坚持以“基建、平台、产业、创新”为四大抓手,制定《雅安市建设“高清雅安智慧广电”专项改革方案》，探索媒体融合发展，加快制播传输终端高清化建设。

5.坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针，把握正确舆论导向。抓好意识形态领域安全工作。在电视节目频道开设“深入学习贯彻落实党的十九大精神”“推进绿色发展 建设美丽四川”“决战全面小康全力精准脱贫”等专题专栏，突出做好党的十九大、中央及省环保督察、省第十一次党代会、脱贫攻坚、两个大讨论等重大主题的宣传报道。加强外宣，上送央台、省台新闻571条，央视采用11条，川台采用193条。

6.加强监管力度，持续净化文化市场环境。深化“放管服”，强力推进简政放权、依法行政，梳理行政权力335项。建立“双随机一公开”平台，完善12318文化市场举报制度。加强文化市场执法，大力开展“全市文化市场安全工作大检查”“全市校园周边复打印专项整治行动”等各类专项整治行动，全年共出动执法人员1.1万人次。巩固扩大卫星地面接收设施治理成果，全面推进我市无“小耳朵”社区创建工作，与市经信委联合行动，在雨城区取缔了我市今年首例“黑广播”。9月查处一起电影院涉嫌制造虚假交易、虚报销售收入案件。

7.强化训练基地建设，提升体育竞技水平。提高全市国家级青少年体育俱乐部、传统项目学校和高水平体育后备人才培训基地的运营、管理、组织、教学能力，市业余体校被成功命名为“国家高水平体育后备人才基地”（2017—2020），市实验幼儿园、汉源县富林镇第二幼儿园成功创建为“四川省优秀幼儿体育基地”（2018—2021），完成全市1033人的运动员注册工作，向国家、省培养输送23名优秀运动员。全年在省级及以上比赛中斩获13枚金牌、15枚银牌、19枚铜牌佳绩。

第四，全面从严治党，持续深化党风廉政建设

以深化“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，加强干部队伍思想作风、能力素质建设。持续开展党风廉政建设和反腐败斗争，大力加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，全面排查廉政风险点，组织系统内部审计工作培训。制定我局《“庸懒散浮拖”问题专项整治工作方案》《整治群众身边的不正之风和腐败问题专项行动工作方案》。深入开展三项整改“回头看”工作，贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府具体规定，持续用力正风肃纪，纠正单位不正之风，对违规违纪行为进行严肃问责，树立部门良好形象，巩固良好政治生态。

二、部门概况

雅安市文体广电新闻出版局下属二级决算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况说明

2017年雅安市文体广电新闻出版局本年收入合计6263.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5282.72万元，占84.35%；政府性基金预算财政拨款收入658.11万元，占10.51%；其他收入322.19万元，占5.14%。

2017年雅安市文体广电新闻出版局本年支出合计9690.79万元，其中：基本支出3712.15万元，占38.31%；项目支出5978.64万元，占61.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18083.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4173.64万元，减少18.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8047.7万元，占本年支出合计的83.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1055.48万元，下降11.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8047.7万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出5291.68万元，占65.75%；社会保障和就业支出393.12万元，占4.88%；医疗卫生与计划生育支出203.9万元，占2.53%；住房保障支出187.93万元，占2.34%；其他支出1971.03万元，占24.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：2017年决算数为181.69万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：2017年决算数为260.63万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：2017年决算数为77.11万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2017年决算数为239.55万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：2017年决算数为67万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：2017年决算数为168.85万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2017年决算数为1086.42万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2017年决算数为125.07万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：2017年决算数为325.6万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：2017年决算数为187.07万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：2017年决算数为106.01万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2017年决算数为30.48万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2017年决算数为324.82万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2017年决算数为627.87万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2017年决算数为22.6万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：2017年决算数为99.84万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2017年决算数为1092.18万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：2017年决算数为46.58万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2017年决算数为217.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为51.71万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年决算数为288.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为17万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为10.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算数为25万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为0.96万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为36.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为121.01万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2017年决算数为46.53万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为187.93万元，完成预算100%。

其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数为1971.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3636.18万元，其中：

人员经费2737.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费898.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.98万元，占92.38%；公务接待费支出决算3.38万元，占7.62%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出40.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：一般公务用车15辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出40.98万元。主要用于用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版、单位人员出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少26.72万元，下降39.47%。

2.公务接待费支出3.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，398人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：市电视台接待资阳广播电视台赴雅安电视台学习经营管理考核等相关内容一行8人餐费支出0.06万元、市电视台接待简阳市广播电视台赴雅安广播电视台考察学习一行4人餐费支出0.03万元、市体校接待省田径领导来雅安选材餐费支出0.04万元、文化市场综合执法支队接待省总文化稽查总队联合办案8人次餐费0.04万元、文化市场综合执法支队接待省文化稽查总队安全生产检查11人次餐费0.05万元、接待接待省文化厅专家组赴雅评估图书馆评估定级餐费支出0.08万元、接待省新闻出版局电影周开幕仪式巡视0.07万元、接待全国“扫黄打非”专项行动督导检查组来雅督导检查餐费0.08万元、接待省体育局淮安市文广局来雅开展群文工作及艺术采风0.18万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.08万元，下降24.22%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1085.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1085.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，雅安市文体广电新闻出版局机关运行经费支出236.35万元，比2016年增加139.27万元，增长142.72%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，雅安市文体广电新闻出版局政府采购支出总额603.49万元，其中：政府采购货物支出32.43万元、政府采购工程支出521.06万元、政府采购服务支出50万元。主要用于剧目采购、体育场馆设备采购、灾后重建建设项目采购等。授予中小企业合同金额421.39万元，占政府采购支出总额的69.83%，其中，授予小微企业合同金额182.10万元，占政府采购支出总额的30.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，雅安市文体广电新闻出版局公有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆、其他用车3辆；；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11项，涉及财政资金3726.44万元，覆盖率达到84.47%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.8分，存在的问题：一是公共文化服务发展管理不平衡，基础设施设备不能满足群众文化需求；二是文化专业技术领军人才缺乏，扶持培育乏力；三是文化产业复合型管理人才严重匮乏。下一步改进措施：一是均衡项目资金补助，保障各项活动的开展及设施、设备的更换维护，加强对各地项目申报工作的指导；二是深入实施文化名家暨“四个一批”人才培养工程，对有潜力的青年优秀人才加大培养使用力度，推出一批省级学术带头人；三是依托重点产业项目建设，培养实用人才，引进急需人才。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位雅安市体育馆公共体育场馆面向社会免费或低收费开放专项资金开展了整体支出绩效评价，得分为97.5分，存在的问题：一是上班时间段健身群众较少，上班族上班期间无时间来健身或运动；二是现有专业管理人员不足，缺乏专业体育指导人员，不能完全满足群众健身锻炼的需求；三是现有补助资金有限，资金只能满足购买较低端的场馆设备，活动的推广与开展受到制约。下一步改进措施：一是巩固学习贯彻落实国家政策根据国家的相关规定，做好所属体育场馆免费或低收费开放的监管工作，确保群众能够享受到国家惠民政策的实惠；二是严格按照国家体育总局和财政部《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）中大型体育场馆免费低收费开放的要求，在保证国家政策到位的前提下，科学合理的实施体育场馆免费、低收费开放，举办公益活动及赛事，开展体育技能培训及国民体质监测活动，推动体育事业发展；三是严格按照国家规定使用和管理资金认真执行《国家财政部、国家体育总局关于印发<大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法>的通知》，加强补助资金管理、实行专款专用、分账核算。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、场馆租赁、全民健身活动费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补年度本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。  

14.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

26.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

27.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

28.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表