中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障等工作；负责组织协调市政协委员及区县政协干部培训工作；承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）主要工作

市政协办公室在市政协党组的领导下，围绕中心、服务大局，保持打“硬仗”、补“欠账”的精神状态，聚焦聚力脱贫攻坚、发展振兴，围绕市委提出的“四大提升工程”和“四大工作抓手”开展视察调研，积极建言献策。保障完成了市政协四届一次会议、常委会会议、主席会议及市政协党组会议等重要例会和调研视察，专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作；为主席会成员及各专委会参与全市脱贫攻坚督导及环保督察督导提供后勤服务保障；组织各县（区）政协领导班子成员、市政协委员、市政协机关干部7批次109人次，前往北戴河、青岛政协培训基地和厦门大学进行短期封闭式学习培训;完成了《八千里路云和月》《雅安观桥》编撰；组织开展了“红星照耀雅州”军地书画摄影展、丁酉秋“持社”雅安采风创作、脱贫攻坚摄影展、第二届中小学生书法比赛、“茶香天下、美丽双河”摄影比赛等系列活动；在雅安日报开辟“问效政协委员提案”“委员风采”栏目；有效发挥政协作为协商民主的重要渠道和爱国统一战线的组织作用，团结全市各民主党派、各族各界群众，在建设“美丽雅安，生态强市”中凝心聚力、锐意进取，为雅安加快发展、后发追赶积极贡献力量。

二、部门概况

市政协无下属二级单位，内设办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源和环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、学习文史联络委员会、地方政协和委员联络委员会等10个县级机构和机关党总支、党支部。办公室内设秘书科、政工科、行政科、信访科、信息科5个科室。

市政协人员编制33人，其中：行政编制22名，工勤编制5名，事业编制6人。2017年末在职职工28人，其中：行政人员20人，工勤人员3人，事业人员5人。退休人员16人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计898.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入894.34万元，占99.52%；其他收入4.3万元，占0.48%。

(如图1)

（图1）

2017年本年支出合计923.23万元，其中：基本支出458.16万元，占49.63%；项目支出465.07万元，占50.37%。

(如图2)

（图2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1143.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加161.83万元，增长16.48%。

（如图3）

（图3）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出912.94万元，占本年支出合计的79.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.44万元，增长22.95%。

（如图4）

（图4）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出912.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出828.83万元，占90.79%；社会保障和就业支出39.58万元，占4.33%；医疗卫生支出23.44万元，占2.57%；住房保障支出21.09万元，占2.31%。

（如图5）

（图5）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）

2017年财政拨款支出决算数为828.83万元,其中：基本支出363.76万元；项目支出465.07万元。

（1）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出363.76万元，完成预算100%。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出160.88万元，完成预算100%。

（3）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出142.96万元，完成预算100%。

（4）政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出30.70万元，完成预算100%。

（5）政协事务（款）参政议政（项）财政拨款支出15.68万元，完成预算100%。

（6）政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出114.85万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）

2017年财政拨款支出决算数为39.58万元。

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出0.96万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出35.15万元，完成预算100 %。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出3.47万元，完成预算100 %。

3．医疗卫生与计划生育（类）

2017年财政拨款支出为23.44万元。

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出23.44万元，完成预算100%。

4．住房保障支出（类）

2017年财政拨款支出为21.09万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出21.09万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出447.87万元，其中：

人员经费288.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费159.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.5万元，完成预算165.56%，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.17万元，完成预算175.43%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算86.6%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：扶贫攻坚、环保督察工作任务重，领导下基层调研督查增多。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年 增加9.13万元，上升13.97%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.26万元，上升15.2%，增减变动的主要原因是扶贫攻坚、环保督察工作任务重，领导下基层调研督查增多；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降2.9%，下降的主要原因是严格执行接待费相关规定，减少了接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算70.17万元，占94.19%；公务接待费支出决算4.33万元，占5.81%。具体情况如下：

（如图6）

（图6）

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费70.17万元,其中：

公务用车购置支出0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出70.17万元。主要用于保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加9.26万元，增长15.2%。主要原因是扶贫攻坚、环保督察工作任务重，领导下基层调研督查增多。

3.公务接待费支出4.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，876人次（不包括陪同人员），共计支出4.46万元。具体内容包括：全国政协和省（区、市）政协来雅以及本省市（州）政协来雅考察调研、学习交流、检查指导工作等服务保障。2017年全年无外事接待费支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，下降2.91%。主要原因是严格执行接待费相关规定，减少了接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政协雅安市委员会办公室2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，政协雅安市委员会办公室机关运行经费支出159.67万元，比2016年增加18.52万元，增长13.12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政协雅安市委员会办公室政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出27.87万元、主要用于购买办公正版软件、计算机、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，政协雅安市委员会办公室公有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，政协雅安市委员会办公室对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金465.07万元，覆盖率达到100%。

2．部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，政协雅安市委员会办公室对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题包括：一是预算和中期评估不够准确，中期评估时无调整取消建议，但年终决算时却有结转下年预算指标的情况；二是预算执行进度不均衡，上半年项目执行进度较慢，下半年相对进度快、支出大。

下一步改进的措施：一是提高预算编制的准确性。加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制较为准确的中期评估建议，提高财政资金的使用效率。二是进一步落实好单位内部控制制度，加强预算绩效考核，形成常态化管理，促使本单位的预算执行工作进一步均衡运行。三是加强对预算执行部门的指导，做好事前培训、事中监督、事后反馈，尽可能避免预算编制和预算执行过程中信息不对称的问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门行组织绩效评价开展情况。

政协雅安市委员会办公室无下属单位，没有开展支出绩效评价。 

十一、名词解释

(一)财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是职工退回款及银行利息收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协雅安市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协雅安市委员会办公室的项目支出。 

(六)一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指雅安市政协召开各类专门会议的支出。

(七)一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指雅安市政协委员开展各类视察的支出。

(八)一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指雅安市政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

(九)一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协雅安市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

(十)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政协雅安市委员会办公室行政单位离退休人员支出。

(十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

(十二)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表