四川省雅安市红十字会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要工作是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。协助政府和组织群众开展人道主义救助工作，依法募集和筹集救灾款物用于救灾。

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，依法参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

（三）开展红十字青少年活动；配合教育部门开展学校青少年素质教育和爱国主义、人道主义教育。

（四）参加上级红十字会安排的国际人道主义救援工作。

（五）宣传国际红十字运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成人民政府委托的其它事务。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）强化理论武装，切实抓好党建和党风廉政建设。

一年来，雅安市红会坚持按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展，努力实现党建与红十字事业同步发展”的目标和要求，强化理论武装，夯实责任，不断加强党建工作，实现党建工作业务工作同步发展的良好局面。一是深入学习贯彻党的十九大精神。市红会组织党员干部持续深入开展学习宣传党的十九大精神，切实在学懂弄通做实上下功夫，增强全体党员干部责任感和使命感，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉学习好宣传好贯彻好党的十九大精神，把党的十九大精神与做好当前工作和谋划今后各项工作结合起来，落实到全市红十字事业发展的各方面和全过程。截至目前，已组织党员干部集中学习5次，开展研讨2次，交流学习心得体会，并重温入党誓词、弘扬红船精神；在精准扶贫联系村和本单位开展主题宣讲2次，全体在职党员均撰写心得体会1-2篇，摘抄原文重点内容1篇。制定宣传横幅、展板、标语等进行悬挂张贴，方便干部职工随时观看学习；通过单位微信公众号、官方网站及QQ群等方式大力开展党的十九大精神宣传，同时引导全市红会系统抓好学习宣传贯彻工作，大力营造浓厚氛围。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2017年，市红会以专题学习讨论、党课、主题党日、党员示范活动为载体，通过集中学习和个人自学等方式，持续深入开展“两学一做”学习教育，已开展集中学习30余次、开展专题讨论8次，开展省11次党代会宣讲2次、19大宣讲2次，深入开展上党课、向先进典型学习、警示教育等。目前，我会已形成周一集中学习的常态，支部坚持“三会一课”，认真执行党务公开、政务公开、首问责任、服务承诺等制度，积极开展庸懒散浮拖专项整治活动，进一步消除单位中存在的懒、散、松等服务方面的问题，作风得到切实转变。三是夯实责任，强力推进党风廉政建设。进一步强化党风廉政建设责任制的落实，明确一把手主体责任，一岗双责，确保从严管党治党责任落实到位。坚持把党风廉政建设工作纳入全会中心工作统筹安排、齐抓落实。抓好党风廉政建设各项措施的贯彻落实，明确班子分工，与科室签订责任书，构建起“一把手负总责、分管领导各负其责，科室负责人具体负责”的齐抓共管工作机制。召开了全市红会系统2017年党风廉政建设工作会，安排部署党风廉政建设工作，与各县区红会签订承诺书，强化党风廉政建设的主体责任。班子带头遵守和履行党风廉政建设各项规定和工作制度，认真抓好全会党风廉政建设，做到了思想认识到位，责任落实到位。全体职工未发现有违规违纪现象。

（二）加强红十字会法宣传贯彻，推进依法治会。2017年，全市红十字会深入宣传贯彻新修订的红十字会法，共开展培训讲座8次，其中大型专题培训1次，共发放宣传资料15000余份。组织24000余人参加总会报刊社《中华人民共和国红十字会法》暨全国红十字应急救护知识竞赛活动，其中，名山区红十字会、雅安职业技术学院等5个单位获最佳组织奖一等奖；雅安市名山区第三中学、雅安市名山区实验小学获最佳组织奖二等奖；雅安市红十字会等4个单位获得最佳组织奖三等奖。对照新修订的红十字会法，认真梳理总结、分析研究。对符合新红十字会法规定的，强化制度约束，积极推动落实；贯彻执行新修订的红十字会法有关红十字会治理结构的法律规定。积极争取编制和人员，红十字会组织机构和队伍建设不断加强，为依法履职提供了组织保障。目前，有2个县区增加了内设机构和人员编制。全市红十字会大力发展会员、志愿者，进一步夯实基层组织建设。目前，全市红十字会系统管理体制已全部理顺，共有专兼职工作人员55人，基层红十字组织276个，团体会员552个、成人会员2994人，青少年会员8081人，志愿者1830人，冠名医疗机构3个，社区公益服务站点28个。

（三）充分发挥优势，奋力打好脱贫攻坚战。2017年，市红会按照市上要求，在做好荥经县牛背山镇楠林村帮扶工作的同时，继续协助做好黄禄村的脱贫攻坚巩固工作，同时指导全市红会系统利用部门优势，积极争取项目和资金用于脱贫攻坚工作。一是加强领导，深入调研，扎实开展联系村帮扶工作。积极与联系村沟通衔接，落实专门负责人和联络人员负责精准扶贫工作。成立了以常务副会长任组长，秘书长为副组长，科室负责人为成员的精准扶贫工作领导小组，制定了年度计划和帮扶方案，确保工作有力有序推进。一年来，市红会主要领导亲自带队先后深入联系村10余次，开展走访调研和指导工作，落实资金45万余元开展帮扶：帮助组建楠林村红十字应急救援队，进一步壮大村级应急力量；促进该村基础设施建设和生计发展，增强扶贫和脱贫工作的可持续性；支持村活动室建设，加大困难群众的走访慰问；依托牛背山旅游开发，帮助搞好农旅融合、特色农产品开发等项目，走“可持续产业发展促扶贫”的道路。二是依托红十字会救助平台，大力开展扶贫济困工作。2017年，全市红十字会共争取和筹集款物共计28万余元，为我市贫困村贫困户送去关爱，受益群众达1000余人。三是落实项目资金，推动贫困村基础设施建设和产业发展。2017年，市红会筹集资金320万元，在7个县区贫困村实施博爱家园项目。同时争取实施香港社区为本恢复项目3个，资金171万元。先后为贫困村修建村卫生室2所、引水工程3个、便民桥2座；为50多户贫困户改善了居住环境，帮助贫困村建设大棚蔬菜、佛手苕、中药材、花卉产业基地4个；发放生计基金72万元，援助贫困户100余户。四是参加全国红十字系统众筹扶贫大赛，推进“互联网+扶贫”战略实施。积极动员组织指导各县区红十字会参加总会举办的众筹扶贫大赛，推进“互联网+扶贫”战略实施，进一步提升互联网人道资源动员能力。我市推荐2个项目进入全国红十字系统众筹扶贫大赛的决赛，其中“助大山深处贫困蜂农苦尽甘来”项目负责人喜获“优秀脱贫带头人”荣誉称号。

（四）强化监督检查，全面推进“4.20”重建项目收官工作。“4.20”芦山地震灾后恢复重建，市红十字会争取并落实援建项目共计299个，资金7.67亿元。2017年，市红会坚持问题导向，着力解决芦山地震援建项目收官阶段重点和难点工作。对已完工项目督促抓好项目竣工验收、审计等，同时按捐方意愿和总会要求做好项目标识、标牌、冠名及立碑。加强对区县红会的指导和督导力度，帮助和协调解决县区红会进行项目资金的及时申报，切实推进和发挥项目后期效益。截至目前，红会系统援建的299个项目，已投入使用265个，完成审计202个。

（五）加强应急管理，认真做好备灾救灾工作。继续加强备灾仓库建设，初步形成了以省备灾救灾中心为支撑、市备灾救灾仓库为辐射、县（市、区）备灾救灾物资储备点为补充的红十字备灾救灾物资仓储体系。全市累计建设6个备灾仓库，面积约8000平方米,已全部投入使用在总会和省红十字会的支持下，目前全市红会共储备大帐篷1顶（可搭建野战医院）、棉衣2000件、棉被5000床、单帐篷100顶、夹克衫2000件、家庭包2729个，价值约365万元。

建立健全了应急准备、应急启动、救援行动 、突发事件应对、应急终止等方案，每年组织开展应急演练至少1次。

（六）以项目为抓手，加强应急救护技能培训及普及。市红十字会应急救护培训纳入《雅安市国民经济和社会发展第十三个五年规划》，并列入重点工程。2017年，我会争取并实施了全省唯一的1个的总会应急救护培训基地建设项目和1个台湾红十字组织援助的安全教育体验馆项目；通过努力，又将应急救护培训纳入市委党校和警营培训内容，作为公务员、事业人员、武警入职培训、继续教育培训的重要内容之一。截至目前，全市总计开展救护员培训42期，培训救护员2146人，普及救护知识39229人次。结合项目举办亲子讨论4期，参与人员2402人；应急演练2次，参与人员3427人；主题宣传活动3次，参与人员1140人；学校体验活动2次，参与人员2355人；开展全市学校安全辅导员培训班1期，规范培训取得师资证人员37人；公益讲座2期，参与人员230人。

（七）积极筹集款物，不断提高人道救助能力。2017年全市红十字会系统共筹集款物价值共计160余万元，扎实开展博爱送温暖、助学、助医、助老等公益救助活动。通过走访慰问、发放物资等各种方式，将筹集到的款物全部送到了困难群众的手中，全市受益人数达到3000余人。其中，通过积极向上争取，共有40名贫困患者获得省红会人道救助金、天使阳光基金、小天使基金资助。

（八）大力开展宣传，极力推进“三献”工作。全市共开展大型宣传活动20余次，发放宣传资料2万多份，开设户外视频和广告牌，播放造血干细胞和器官捐献公益宣传片；在社区、卫生单位设置宣传专栏和“三献”知识发放点、遗体器官捐献登记点。造血干细胞捐献者队伍实现量的飞跃。截至2017年11月底，全市造血干细胞捐献志愿者累计入库2742人、实现捐献3例；全市遗体（器官、组织）捐献志愿者累计登记100名，实现遗体捐献12例、眼角膜捐献10例、器官捐献4例。

二、部门概况

雅安市红十字会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年雅安市红十字会本年收入合计76.41万元，其中：财政拨款收入76.41万元，占100%。雅安市红十字会从2016年1月1日 起才正式成为市财政预算部门。

                       

2017年雅安市红十字会本年支出合计74.93万元，其中：基本支出70.79万元，占93.4%。项目支出5万元，占6.6%。

四、财政拨款收支决算情况

雅安市红十字会2017年度财政拨款收支总决算78.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总增加0.63万元，减少0.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雅安市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出74.93万元，占本年支出合计的98.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4.14万元，增长5.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

雅安市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出74.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.75万元，占89.08%；医疗卫生支出2.83万元，占3.78%；住房保障支出3.57万元，占4.76%；其他支出1.77万元，占2.36%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年数为5.95万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：2017年数为60.80万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为2.83万元，完成预算100%。

3、住房保障:

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为3.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

雅安市红十字会2017年一般公共预算财政拨款基本支出74.93万元，其中：

人员经费55.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费18.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雅安市红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.51万元，减少39.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.66万元，减少50.77%，增减变动的主要原因是公务活动减少；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占81.01%；公务接待费支出决算0.15万元，占18.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.64万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元。主要用于灾后重建项目工作、红十字会核心业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，24人，共计支出0.15万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

雅安市红十字会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，雅安市红十字会机关运行经费支出18.94万元，比2015年减少5.1万元，减少21.21%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，雅安市红十字会政府采购支出总额30.5万元，其中：政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于灾后重建工作及日常等办公方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，雅安市红十字会公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是目标管理尚需加强，二是评价结果运用未开展，三是中期评估工作有待加强。下一步改进措施：一是实现整体支出绩效全过程管理，二是强化结果运用，加强中期评价实施。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	三救工作完成成效（10分）	9
		三献工作完成成效(10分)	9
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属红十字会机关开展了整体支出绩效评价，自评得分95分，存在的问题：一是绩效目标合理性尚需加强，二是绩效效益的社会效益性欠佳，三是整体支出使用效益有待加强。下一步改进措施：一是实现整体支出绩效全过程管理，二是强化支出合理性管理，加强评价运用。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.财决公开表1.   收入支出决算总表

2.财决公开表1-1.收入决算表

3.财决公开表1-2.支出决算表

4.财决公开表2.  财政拨款收入支出决算表

5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

12.财决公开表5. 国 有资本经营预算支出决算表