雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和市委、市政府的决策部署，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2.负责牵头拟订全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

3.负责指导、协调、监督并推进全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点组织清理市级行政审批事项，对市直部门（单位）集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和市级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

4.指导并推进全市各级政务服务和公共资源交易服务体系建设；负责全市进入政务服务和公共资源交易服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的综合管理工作，搭建与审计等部门之间信息的在线动态数据交互系统平台，牵头做好公共资源交易主体信用体系建设；受理全市政务服务和公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

5.指导、开展对全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易服务系统的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

6.组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权力电子政务大厅平台建设和运行管理工作。

7.承担市深化行政审批制度改革领导小组、市公共资源交易管理委员会的具体工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1.打造“一体化综合服务窗口”。实施“一窗受理、受办分离、集成服务”，解决“门好进、脸好看、事难办”现象，让群众办事最多跑一次。设置由市政管办负责管理的“一体化综合服务窗口”，专门负责接件、出件，行政审批部门负责审批、制证，实现审批人员与申请人的物理隔离。规范统一受理内容、办理时限、申请方式、申报材料等基本要素，编制“一窗受理”审批流程图，开发“一窗受理”平台，实现集中受理、分类审批、全程跟踪、统一出件。

2.推进“互联网+政务服务”，打造智慧政务服务平台。建立永不关门的网上政务服务中心。打造智能政务服务平台，集成运行政务服务门户系统、政务服务管理系统、政务数据共享系统、政融支持平台系统、大数据智能决策系统、电子证照管理系统、标准事项目录清单系统。并实现住房租赁服务系统、智慧政府系统、公共资源交易系统、社会保障系统、扶贫服务系统等系统的接入，同时提供多种衍生金融服务。

3.继续推进相对集中行政许可权改革试点。大力支持荥经、汉源、石棉行政许可相对集中权改革试点，加快改革步伐，最终实现一枚印章管审批。积极推广试点县先进经验，争取拓展、扩大试点范围，认真协调、处理、解决试点过程中出现的新问题。

4.建立“马上办”事项清单，切实“减证便民”。建立临时身份证、企业名称预先核准等“马上办”事项清单，并向社会公开。坚决清理取消不合理证明和手续，按照“群众要办理的整个事情”设计操作流程，逗硬整治“推绕拖”等行为，切实解决办事流程繁复、办理时限较长等服务群众“最后一公里”问题。

5.完善重点投资项目代办工作模式。着力提升重点投资项目代办中心服务效能，建立市本级重点投资项目联席会议制度，加强对项目运行情况的监测，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题。拓展代办范围，逐步提供公积金支取、社保缴纳、证照办理等事项的便民免费引领、代办服务。

6.继续规范“12345”政府服务热线运行，整合部门分设热线。畅通“听取民声、解决民意”渠道，继续整合各部门分设的服务热线，分步推进“12345”政府服务热线平台建设，分层次扩充服务内容。完善运行、考核、督办、回访、奖励等机制，制定对运营商服务质量的量化考核办法。积极开展宣传推广，扩大社会影响力和群众知晓面。

7.深化“双随机一公开”技术平台管理。完善“双随机、一公开”监管平台，动态调整抽查事项和执法检查人员名录库。积极推进多部门综合监管，保证检查信息、检查结论按规定时限、要求进行公开。在满足市本级“双随机一公开”运行需求基础上，适时升级平台，最终实现县区全覆盖。

8.打造“三个好”服务队伍。加强对大厅窗口工作人员的素质培训和业务培训，培养工作人员服务意识，提升业务能力，努力打造一支“服务好、业务好、作风好”的政务服务队伍。创新开展上门服务、预约服务、延时服务和“政务服务进园区”，拓宽服务渠道。建立健全大厅窗口管理制度，曝光、整治窗口乱象，畅通投诉举报和监督途径，努力把政务服务大厅建设成为市委市政府放心、企业群众舒心的服务窗口。

9.全力打造阳光透明的公共资源交易平台。根据“互联网+公共资源交易”理念，推进公共资源交易平台一体化建设，布设标准平台，做好数据系统对接工作及电子交易平台建设工作，加快推进电子化交易和软件平台的升级改造。积极做好与省级公共资源交易服务平台的系统对接及数据上传工作，实现交易、服务、监管、监察一网运行,推进省市县平台互联互通和公共资源交易信息共享,不断提高公共资源交易效率。

10.充分发挥商标注册窗口作用。督促窗口工作人员继续加强对《中华人民共和国商标法实施条例》《商标法实施细则》等相关法律法规的学习，切实提高商标申请受理效率。对已申请注册的商标进行分析、评估，为市委市政府招商引资提供重要参考。加大宣传报道力度，扩大商标注册窗口影响力。适时面向企业开展有针对性的培训，在雅安市营造良好的商标品牌氛围。

二、部门预算单位构成

雅安市人民政府政务服务管理办公室为一级预算单位。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市人民政府政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年收支总预算798.44万元。

（一）收入预算情况

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年部门预算收入总数798.44万元，较2017年部门预算收入总数1008.11万元减少209.67万元，减幅20.80%，主要原因为2018年部门预算收入上年结转143.35万元较2017年部门预算收入上年结转348.56万元减少205.21万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。

（二）支出预算情况

2018年部门预算支出总数798.44万元，基本支出263.53万元，占33.01%；项目支出534.91万元，占66.99%；较2017年部门预算支出总数1008.11万元减少209.67万元，减幅20.80%，主要原因为灾后重建项目资金截至2017年已支付完成总量97.16%，2018年较2017年大幅减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年财政拨款收支总预算798.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入655.09万元、上年结转143.35万元；支出包括：基本支出263.53万元（其中工资福利支出226.62万元、商品和服务支出36.85万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元），项目支出534.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年一般公共预算当年拨款655.09万元，比2017年预算数减少4.46万元。主要是2018年较2017年人员增加，人员经费及公用经费增加15.54万元，2018年项目支出较2017年减少20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年基本支出：263.53万元，占40.23%，其中工资福利支出226.62万元，占34.59%；商品和服务支出36.85万元，占5.63%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占0.01%；2018年项目支出：391.56万元，占59.77%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为77.09万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为117.07万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为391.56万元，主要用于："12345"政府服务热线服务、政务大厅窗口人员午餐补助、政务大厅优秀窗口人员奖励、雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心大厅运行、效能办工作经费、政务大厅维护等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为31.77万元，主要用于：本单位及下属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为16.61万元，主要用于：缴纳本单位及下属事业单位在职人员医疗保险单位部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为20.99万元，主要用于：缴纳单位及下属事业单位在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年一般公共预算基本支出263.53万元，其中：

人员经费226.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

日常公用经费36.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车运行维护费1.5万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算无改变，均为0元。

（二）公务接待费较2017年预算下降10.19%。主要原因是2018年我办严格按照市委、市政府厉行节约的要求，进一步压缩了支出预算。2018年公务接待费计划用于保障雅安市人民政府政务服务管理办公室按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降71.04%。主要原因是公务用车改革后本单位公务用车减少，支出也相应减少，2018年公务用车运行维护费计划用于保障雅安市人民政府政务服务管理办公室下属事业单位市政务服务和公共资源交易服务中心日常公务用车运行维护的需求。

2018年未安排公务用车购置费。

现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费1.5万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市政务服务和公共资源交易服务中心工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市人民政府政务服务管理办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，雅安市人民政府政务服务管理办公室机关运行经费财政拨款预算为36.85万元，比2017年预算增加5.85万元，增幅18.87%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2018年，雅安市人民政府政务服务管理办公室安排政府采购预算30万元，主要为办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，雅安市人民政府政务服务管理办公室国有资产占有使用情况为：政务服务办公大楼一幢；雅安市人民政府政务服务管理办公室下属事业单位雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心所有车辆1辆，为一般公务用车；政务大厅各窗口及本单位使用电脑等通用设备、专用设备以及各类办公家具等。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年，雅安市人民政府政务服务管理办公室100万元以上专用项目（"12345"政府服务热线服务经费）按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

雅安市人民政府政务服务管理办公室

2018年3月13日