中共雅安市委宣传部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共雅安市委宣传部职能简介

中共雅安市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。负责组织、指导全市的意识形态和宣传思想文化工作。规划、部署、协调全市精神文明建设工作。领导市职工思想政治工作研究会，代管市社会科学界联合会、市文联，联系市文体广新局。指导、协调市各新闻单位的工作，管理雅安日报社并实行方针、政策领导，代管四川日报社驻雅安记者站，主管市新闻工作者协会。负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导文化系统制定政策、法规；规划、指导、协调全市对外宣传工作和对外文化交流。按照市委工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调，完成市委交办的其他事项。会同市委组织部管理市级新闻、文化、出版、理论、社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对县（区）委宣传部长的任免提出意见；制定对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（二）中共雅安市委宣传部2018年重点工作

1.以学习宣传贯彻党的十九大精神为统领。

2.强化社会主义意识形态引领力。

3.提振感恩奋进发展振兴创造力。

4.增强雅安优秀传统文化凝聚力。

5.提升美丽雅安对外影响力。

二、部门预算单位构成

中共雅安市委宣传部是一级预算单位，包括市委外宣办（市政府新闻办），市委网信办，挂靠市文联，有参公事业单位1个（市政研会），其他事业单位2个（市网络舆情中心、雅州书画院）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共雅安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1928.13万元，上年结转1026.8万元；支出包括：一般公共服务支出1874.8万元，文化体育与传媒支出872.81万元，社会保障和就业支出68.47万元，医疗卫生与计划生育支出36.67万元，住房保障支出39.7万元。中共雅安市委宣传部2018年收支总预算2954.92万元，比2017年收支预算总数增加888.44万元，主要原因是增加了2018年文化统筹预算项目所致。

（一）收入预算情况

中共雅安市委宣传部2018年收入预算2954.92万元，其中：上年结转1026.8万元，占34.75%；一般公共预算拨款收入1928.13万元，占65.25%。

（二）支出预算情况  

中共雅安市委宣传部2018年支出预算2954.92万元，其中：基本支出477.13万元，占16.15%；项目支出2477.8万元，占83.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委宣传部2018年财政拨款收支总预算2954.92万元,比2017年财政拨款收支总预算增加888.44万元，主要原因是增加了2018年文化统筹预算项目所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1928.13万元，上年结转1026.8万元；

支出包括：一般公共服务支出1874.8万元，文化体育与传媒支出872.81万元，社会保障和就业支出68.47万元，医疗卫生与计划生育支出36.67万元，住房保障支出39.7万元，其他支出62.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1928.13万元。比2017年预算数增加1411.59万元。主要是基本支出增加60.59万元，主要原因是人员待遇标准提高；项目支出增加1351万元，主要原因是增加了2018年文化统筹预算项目所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1803.34万元，占93.53%；社会保障和就业支出53.67万元，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出31.43万元，占1.63%；住房保障支出39.7万元，占2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2018年预算数为264万元，主要用于部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传文化相关工作。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为20万元，主要用于市委中心组学习工作。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2018年预算数为88.34万元，主要用于事业单位宣传事务，保证正常运转、完成日常工作任务。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2018年预算数为1431万元，主要用于保障文化统筹预算项目相关工作顺利开展和雅安日报办报补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0.3万元，主要用于部机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为53.37万元，主要用于单位缴纳养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为31.43万元，主要用于部机关及下属事业单位缴纳单位医疗保障。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2018年预算数为39.7万元，主要用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委宣传部2018年一般公共预算基本支出477.13万元，其中：人员经费383.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数55.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40.4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。无经费预算安排。

（二）公务接待费较2017年预算增长5.2%（含零星记者接待专项经费）。主要原因是增加文化统筹预算项目所致。2018年公务接待费计划用于执行公务、为市外媒体记者来雅采访提供必要的食宿，将严格执行好“八项规定”等相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。    单位现有公务用车1辆。2018年安排公务用车运行维护费15万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。重点保障部机关及下属单位执行公务活动和应急抢险，以及协助市外新闻媒体记者在雅期间的采访报道工作。    

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委宣传部2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，按照有关规定，相关报表没有数据，但依规应公开空白表格。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委宣传部2018年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，按照有关规定，相关报表没有数据，但依规应公开空白表格。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中共雅安市委宣传部运行经费财政拨款预算为93.5万元，比2017年预算增加26.16万元，增加38.85%。

（二）政府采购情况

2018年，中共雅安市委宣传部安排政府采购预算4万元，主要为办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，中共雅安市委宣传部单位共有车辆1辆，用于日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年，中共雅安市委宣传部100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的质量，预期达到的社会效益及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

中共雅安市委宣传部

2018年3月12日