一、基本职能及主要工作
（一）人社部门职能简介。
（1）贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业实施意见，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。
（2）拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规范技工学校管理工作。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。
（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，组织实施事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理工作并监督检查。贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，组织实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督。综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。
（7）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来雅（回雅）工作或定居政策。
（9）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（10）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（12）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
（13）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办市政府交办的其他事项。
（二）人社部门2018年重点工作。
认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会、市第四次党代会、市委四届三次全会对人社工作提出的要求部署，切实抓好就业促进、社会保障、人事人才、收入分配、劳动关系、公共服务等工作，不断增强群众的获得感和幸福感，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，加快建设美丽雅安、生态强市作出新的贡献。
一是千方百计稳定和扩大就业。坚持就业优先战略和积极就业政策，以高校毕业生、农村富余转移劳动力、去产能职工分流安置、农民工返乡创业、就业困难人员等为重点，深化职业技能培训，以创业带动就业，提供全方位公共就业服务。全年城镇新增就业1.72万人，城镇登记失业率控制在4%以内，推动实现更高质量和更充分就业。
二是推进多层次社会保障体系建设。按照“兜底线、织密网、建机制”新要求，完善统一的城乡社会保险制度，深入实施全民参保计划，实现社会保险从制度全覆盖到法定人群全覆盖。
三是推进人才队伍建设。加大人才引进培养力度，加快人才培养载体建设，更大力度激发人才活力，持续抓好专业技术人才和技能人才数量的增加和质量的提升，努力构建人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面。
四是稳步推进人事和收入分配制度改革。深化人事制度改革，全面提升人事管理科学化水平，稳慎推进工资收入分配制度改革，加强和改进工资收入分配调控，促进形成更合理有序的收入分配格局。
五是积极构建和谐劳动关系。全面落实劳动合同制度，完善劳动关系“三方协调”机制，加强劳动监察执法，推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，提高劳动人事争议处理效能，解决劳动关系领域的突出矛盾，实现农民工工资基本无拖欠。
六是全面推进人社公共服务体系建设。主动适应群众需求，以“互联网+”引领人社管理服务创新，全面提升人社公共服务能力和水平，努力实现“雅安人社事、最多跑一次”目标，为群众提供更加便捷优质高效的公共服务。
七是打好人社扶贫攻坚战。聚焦贫困家庭劳动力就业增收和社会保障需求，抓好就业扶贫、社保扶贫、人才扶贫以及联系村帮扶工作，实现有劳动能力的贫困家庭至少1人就业，养老、医疗有保障，有效助力全市脱贫攻坚。
八是从严抓实机关党的建设。要始终加强党的领导，把政治建设摆在首位，以管党治党主体责任的落实推进党的建设各项工作。切实加强党风廉政建设和作风建设，不断推进依法行政，持续打造一支忠诚、干净、担当的人社队伍，为人社事业新发展提供坚强保证。
二、部门预算单位构成
人社部门下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：雅安市就业局、雅安市医保局、雅安市社保局。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2231.32万元、上年结转收入867.8万元；支出包括：一般公共服务支出73.86万元、教育支出0.76万元、社会保障和就业支出2741.35万元、医疗卫生与计划生育支出113.79万元、住房保障支出143.74万元、其他支出25.62万元。人社部门2018年收支总预算3099.12万元,比2017年收支预算总数减少425.1万元，主要是2017年收支总预算中含上年结转收入1506.72万元，2018年收支总预算中含上年结转收入867.8万元，比上年减少638.92万元。
（一）收入预算情况
人社部门2018年收入预算3099.12万元，其中：上年结转867.8万元，占28%；一般公共预算拨款收入2231.32万元，占72%。
（二）支出预算情况
人社部门2018年支出预算3099.12万元，其中：基本支出1672.27万元，占54%；项目支出1426.85万元，占46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人社部门2018年财政拨款收支总预算3099.12万元,比2017年财政拨款收支总预算减少425.1万元，主要是2017年收支总预算中含上年结转收入1506.72万元，2018年收支总预算中含上年结转收入867.8万元，比上年减少638.92万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2231.32万元、上年结转867.8万元；支出包括：一般公共服务支出73.86万元、教育支出0.76万元、社会保障和就业支出2741.35万元、医疗卫生与计划生育支出113.79万元、住房保障支出143.74万元、其他支出25.62万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人社部门2018年一般公共预算当年拨款3099.12万元，比2017年预算数减少425.1万元，主要是2017年收支总预算中含上年结转收入1506.72万元，2018年收支总预算中含上年结转收入867.8万元，比上年减少638.92万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出73.86万元，占2.38%；教育支出0.76万元，占比0.02%；社会保障和就业支出2741.35万元，占比88.5%；医疗卫生与计划生育支出113.79万元，占比3.7%；
住房保障支出143.74万元，占比4.6%；其他支出25.62万元，占比0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为593.05万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为10万元，主要用于：主要用于：开展2017年全市机关公务员培训经费。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2018年预算数为150万元，主要用于：社保服务中心运行成本支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）2018年预算数为593.07万元，主要用于参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2018年预算数为5万元，主要用于：劳动人事争议调解仲裁相关办案支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年预算数为40万元，主要用于：企业军转干部维稳工作经费、企业离退休人员社会化管理服务、社会保险基金举报奖励资金项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为27.37万元，主要用于：离休人员工资及离退休人员工作经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为182.58万元，主要用于：人社局机关及下属参公管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为0.22万元，主要用于：人社局遗属人员生活补助支出。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）2018年预算数为50万元，主要用于：就业局创业扶持资金项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2018年预算数为50万元，主要用于：就业局求职创业补贴项目支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018年预算数为50万元，主要用于：农民工培训及再就业专项支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为222.5万元，主要用于：社保局甘林司离休干部生活补贴、 破产改制企业离休干部生活补贴、部分企业退休干部（建国初）补助、甘林司森林公安生活补贴项目支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为57.05万元，主要用于：人社机关基本医疗保险缴费支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为56.74万元，主要用于：部门下属参公单位基本医疗保险缴费支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为143.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人社2018年一般公共预算基本支出1649.17万元，其中：
人员经费1346.39万元，主要包括：离休费25.11万、遗属生活补助0.22万、奖励金0.44万、机关事业单位基本养老保险缴费182.58万、基本工资473.73万、绩效工资73.18万、津贴补贴332.69万、职工基本医疗保险缴费113.79万、住房公积金143.74万、其他社会保障缴费0.91万。
公用经费302.78万元，主要包括：办公费28.69万、差旅费24万、电费6.72万、福利费14.21万、工会经费17.59万、公务接待费12.4万、公务用车运行维护费15万、会议费11.3万、劳务费1万、培训费21.19万、其他交通费用104.13万、其他商品和服务支出19.85万、手续费3万、水费1.7万、维修（护）费1.5万、物业管理费0.12万、印刷费5.5万、邮电费13.88万、咨询费1万。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人社部门2018年“三公”经费财政拨款预算数27.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是2017年和2018年均无预算安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降43%。主要原因是严格按照中央、省、市关于厉行节约的相关要求，继续严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度，严格控制开支范围和开支标准。
2018年公务接待费计划用于局机关及其下属参公单位日常公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降44%。主要原因是严格按照车改后厉行节约相关规定执行。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，商务车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）费等方面支出，主要保障人社部门日常工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
人社部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人社部门2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，人社部门下属市人社局机关1家行政单位，以及雅安市社保局、雅安市医保局、雅安市就业局3家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为302.78万元，比2017年预算增加90.44万元，增长42%。
（二）政府采购情况
2018年，人社部门安排政府采购预算35.27万元，主要用于采购计算机、办公家具、打印机、复印机、服务器、碎纸机、电视机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，人社部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年人社部门无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）所以未编制绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:
反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:
反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）:
反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人社局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入人社部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865