一、基本职能及主要工作
（一）四川雅安国家农业科技园区管理委员会（以下简称“市农业园区”）职能简介
1.负责贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。
2.负责组织协调市级有关部门、有关县（区）落实国家、省、市下达园区的各项建设工作任务；负责组织各级科技等计划项目的申报推荐；组织开展对外科技交流与合作。负责指导督查相关县（区）实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。
3.协助相关县（区）开展招商引资，吸引企业、项目和资金进入园区发展。
4.组织开展园区安全生产日常监督检查；督促园区生产经营单位建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度，完善实施岗位安全操作规程；配合负有安全生产监督管理职责的部门开展安全生产执法；组织开展安全生产宣传和教育培训；完成政府安全生产监管部门交办的其他安全生产工作。
5.组织开展园区环境保护日常监督检查；建立健全园区环境保护责任制、环境保护规章制度；配合负有环境保护监督管理职责的部门开展环境保护执法；组织开展环境保护宣传和教育培训；完成政府环境保护监管部门交办的其他环境保护工作。
6.组织开展园区食品药品日常监督检查；督促园区食品药品生产经营单位建立健全食品药品管理责任制、食品药品管理规章制度；配合负有食品药品监督管理职责的部门开展食品药品执法；组织开展食品药品安全宣传和教育培训；完成政府食品药品监管部门交办的其他工作。
（二）市农业园区2018年重点工作
1.深入学习，宣传贯彻党的十九大精神
立足发展实际，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上来。
2.科学规划，有力推进中国·藏茶城建设
按照市委、市政府安排部署，力争用三年时间在雨城区大兴镇打造集茶马古道上藏茶文化、西康文化、川西农耕文化等文化元素融于一体的多功能文化旅游综合体。一是在全国范围内邀请3至5家“双资质”设计单位，完成概念性策划创意设计方案，并组织评审专家对应征方案进行评选，对获奖方案按“第一名20万元，第二名10万元，第三名5万元”进行奖励。二是待完成概念性策划创意设计后，优中选优确定规划设计单位，并完成专项规划和详细规划方案。三是2018年春节后启动建设，力争在一年时间内完成博物馆、藏茶博览园、工业旅游体验区、川藏线入藏起点会客厅（含纪念碑）和一条旅游街。
3.协调配合，持续推进扩园强区
以扩园强区为重要抓手，助推园区发展转型升级，在市上统一部署下，持续推进扩园强区工作。一是加强与飞地园区（经开区）对接，主动配合推进永兴片区总体规划调整工作。及时掌握永兴片区1300亩建设用地报批情况（已报批的683.25亩建设用地，待缴纳新增建设用地有偿使用费后可领取批文）。二是积极配合市国土、住建，做好相关土地利用规划（2006-2020年）、城市总规（2013-2030年）调整等工作。三是按照市政府批复的《永兴核心区农产品精深加工区连接道路建设方案》，全力配合飞地园区（经开区），启动永兴片区道路连接工作（永兴三路+永兴六路南段），目前该项目已编制项目建议书，进入立项阶段。
4.加强对接，促进科技创新孵化园投入运营
按照市上统一安排部署，积极配合做好四川雅安国家农业科技园区科技创新孵化园楼层分配。加强对接相关部门，争取完善科技创新孵化园道路、电力、供排水等基础设施建设。优化完善入驻流程和管理办法，积极探索建立完善的扶持孵化链条，为企业及创业团队入驻做好准备，促进市农业园区创新孵化大楼尽快投入运营。
5.深入推进，做好脱贫攻坚工作
按照市上决战脱贫攻坚总体部署，认真做好脱贫攻坚各项工作，在切实巩固提升思经乡百家村精准脱贫成果的情况下，确保贫困村、贫困户顺利脱贫摘帽。
二、部门预算单位构成
市农业园区没有下属二级单位，总编制12名，其中事业编制12名。在职人员总数10人，其中事业人员10人，退休人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市农业园区2018年收支总预算4652.32万元，比2017年收支预算总数增加2784.84万元，主要是根据园区2018年工作计划，将市农业园区发展资金纳入年初预算，安排了11个项目支出。
（一）收入预算情况
市农业园区2018年部门预算收入总数4652.32万元，其中上年结转1750.61万元，占37.63%；一般公共预算拨款收入2901.71，占62.37%。
（二）支出预算情况
2018年部门预算支出总数4652.32万元。基本支出101.71万元，占2.19%；项目支出4550.61万元，占97.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市农业园区2018年财政拨款收支总预算4652.32万元，比2017年财政拨款收支总预算增加2784.84万元，主要是根据园区2018年工作计划，将市农业园区发展资金纳入年初预算，安排了11个项目支出。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2901.71万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入1750.61万元。支出包括：科学技术支出2874.19万元，社会保障和就业支出12.55万元，医疗卫生与计划生育支出6.62万元，住房保障支出8.36万元，其他支出1552.73。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农业园区2018年一般公共预算当年拨款2901.71万元，比2017年预算数增加2784.84万元。主要是根据园区2018年工作计划，将市农业园区发展资金纳入年初预算，安排了11个项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机构运行74.19万元，占2.56%；其他科技条件与服务支出2800万元，占96.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.55万元，占0.43%；事业单位医疗6.62万元，占0.23%；住房公积金8.36万元，占0.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（206）科技条件与服务（05）机构运行（01）:2018年预算数为74.18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女奖励金等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为12.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2018年预算数为6.62万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为8.36万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：2018年预算数为2800万元，主要用于：藏茶城前期工作经费、大学生创业园经费、各核心区示范区管委会补贴资金、农业科技成果转化项目资金、农业园区工作经费、农业园区宣传经费、农业园区与川农大新农村发展研究院合作经费、招商引资经费、聘请专家顾问以及引进高层次人才、园区核心区基础设施建设、园区基地建设项目资金等项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市农业园区2018年一般公共预算基本支出101.71万元，其中：
人员经费90.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、独生子女奖励金等。
公用经费11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市农业园区2018年“三公”经费财政拨款预算数102.59万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费81.59万元（其中：公务用车运行维护费81.59万元、未安排公务用车购置费）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，均为0元。
根据市外侨办（港澳台、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。
（二）公务接待费较2017年预算增长2000%。主要原因是2018年园区承担着中国·藏茶城、扩园强区等工作，其中涉及对投资企业的接待增加。
2018年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市州、全国其他农业科技园区的业务指导、交流时，以及投资企业的来访等，按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加8059%。主要原因是为保障藏茶城建设、扩园强区以及本单位日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费81.59万元。用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业园区藏茶城建设、扩园强区以及本单位日常公务工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市农业园区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市农业园区2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市农业园区为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，市农业园区安排政府采购预算1020万元，主要为藏茶城规划设计、园区核心区基础设施建设工程的公开招投标项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市农业园区共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市农业园区100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的质量，预期达到的社会效益及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:指科技服务机构的基本支出。
4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指除去国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系；国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
四川雅安国家农业科技园区管理委员会
2018年3月12日
川公网安备51180202511865