雅安市教育局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2、研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5、统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6、贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7、拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8、负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10、管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作。

深入贯彻落实党的十九大精神和省委十一届二次全会精神，紧紧围绕市第四次党代会提出的“让孩子们在家门口就能享受到更优质的教育”目标，立足于解决雅安群众对教育的美好需要同我市教育不平衡不充分发展之间的矛盾，坚持“以立德树人夯实振兴之基、以教育公平筑牢振兴之石、以综合改革扛起振兴之举、以质量提升增强振兴之效、以良好环境畅通振兴之路”的工作思路，全面落实《雅安教育质量振兴计划（2015-2020）》2018年目标任务，坚持问题导向补短板、扬长补短做特色、夯实基础抓项目，增强教育服务雅安经济社会发展的能力，不断提高群众对教育的获得感和满意度。

（一）以立德树人夯实振兴之基。以党的十九大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，充分利用教育重建的成果和中小学完善的办学条件，全面实施学校体育艺术“2+1”工程，推进地方优秀传统文化、非遗项目进校园，力求创新教育载体，优化教育手段，完善质量评价，持续均衡用力，推动学校德育、智育、体育和美育齐头并进，增强学生的健康体质，丰富学生的人文素养和艺术涵养。建成阳光体育示范学校、艺术特色学校、校园足球特色学校等素质教育优质学校8所，课堂教学改革基地学校5所。

（二）以教育公平筑牢振兴之石。积极回应全市人民的关切，下功夫解决群众关心的教育方面的热点和难点问题，促进教育公平。普惠发展学前教育，加强幼儿园建设与城镇化、“二孩”政策的衔接，积极推动小区配套幼儿园建设，在姚桥新区新建1所优质公办幼儿园，引进1所优质民办幼儿园在雅安落户，全市公益性、普惠性幼儿园的覆盖率达到75%，着力扩大学前教育资源，解决城区幼儿园“入园难”“入园贵”问题。均衡发展义务教育，统筹推进城乡义务教育一体化均衡化发展，启动优质均衡发展工作；引进1所优质品牌民办学校落户雅安，在姚桥新区新建1所公办小学、1 所公办初中，对大兴片区现有的1所小学、1所初中学校进行改造提升；利用行政（考核督查）和技术（学籍注册）手段，管控违规招生、择校招生，着力化解“择校热”和“大班额”问题。普及发展高中教育阶段教育，认真实施高中阶段教育普及攻坚计划，力争1所普通高中创建为省一级示范性普通高中，1所学校达到省二级示范性普通高中办学水平；建成1所省级中职示范院校、1所省级现代学徒制示范学校，协调服务四川茶叶职业技术学院落户雅安。全面实施教育精准扶贫，认真落实学生资助政策和义务教育控辍保学措施，保证贫困家庭孩子受到教育，为阻断贫困的代际传递夯实根基。

（三）以综合改革扛起振兴之举。深化教育体制机制改革，认真实施《雅安市人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》，加快推行城乡学校结对共建、区域名校引领办学、片区学校结盟发展等多样化的办学体制改革，促进城乡学校均衡发展。深入推进高中阶段学校考试招生制度，从考试学科、考试方式、考试内容、录取办法等方面对我市中考进行相应改革。稳妥推进新高考改革，根据“两依据一参考”的高校录取新机制，推动全市普通高中变革传统的管理运行模式，有效实施“选课走班”和“学生综合素质评价”改革，确保新高考改革的顺利推行。开展全国责任督学挂牌督导创新县工作。设立民办教育资金，加强民办教育规范管理。

（四）以质量提升增强振兴之效。认真实施《雅安市教育质量振兴计划》，立足打造专业化教师队伍、现代化教育手段、特色化课程体系和科学化评价体系，深入推进教师队伍培训提升、职业教育集团化发展、中职教学诊改、信息化学校创建、大数据学情和教情分析、第三方评价推动试题库建设、针对性教学视导和创新性教育督导等重点工作，全市新建名师工作坊3个，新建录播教室16间，4200名教师参加“一师一优课”晒课活动，围绕雅安产业发展，新建3个市级重点专业，全面启动省级示范（特色）专业创建。扩大教育对外开放，不断深化同澳大利亚昆士兰州、华南师大和上海方略、江苏等地（校）的合作交流，谋求雅安教育后发追赶和质量振兴，逐步实现市第四次党代会提出的“让孩子们在家门口就能享受到更加优质的教育”目标。

（五）以良好环境畅通振兴之路。立足加强党建凝聚发展力量，深入推进“中小学党建质量年”工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题活动和十九大精神宣讲活动。建立常态化党建督导机制，打造20个中小学党建示范点。进一步规范办学行为，整治乱收费、乱补课等侵害群众切身利益的行为。深入推进生态文明校园建设，推进全市校园绿化美化、节能减排、垃圾分类、厕所革命等重点工作，养成未成年人生态文明意识和习惯。立足预防为主营造安全稳定环境，深入开展常态化隐患排查治理和矛盾纠纷化解工作，探索推进安全管理信息化，为雅安教育振兴发展营造良好环境。

二、部门预算单位构成

市教育局下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，其他事业单位5个。主要包括：市教育局机关、市大学中专招生委员会办公室、四川省雅安中学、市教育科学研究所、四川广播电视大学雅安分校、市教育信息技术管理中心、市学生资助管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。市教育局2018年收支总预算10614.33万元,比2017年收支预算总数减少5595.12万元，主要原因是减少2018年金安地块中小学建设专项结转资金8800万元。

（一）收入预算情况

市教育局2018年收入预算10614.33万元，其中：上年结转1990.88万元，占18.76%；一般公共预算拨款收入7453.08万元，占70.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入1170.38万元，占11.02%。

（二）支出预算情况

市教育局2018年支出预算10614.33万元，其中：基本支出5698.01万元，占53.68%；项目支出4781.62万元，占45.05%；上缴上级支出134.70万元，占1.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市教育局2018年财政拨款收支总预算9443.95万元,比2017年财政拨款收支总预算减少5759.10万元，主要原因是减少2018年金安地块中小学建设专项结转资金8800万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7453.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转1990.88万元；支出包括：教育支出7755.56万元、社会保障和就业支出918.66万元、医疗卫生与计划生育支出343.47万元、住房保障支出425.93万元、其他支出0.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市教育局2018年一般公共预算当年拨款7453.08万元，比2017年预算数增加2071.31万元，主要是增加教育专项经费预算2169.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7755.56万元，占82.12%；社会保障和就业支出918.66万元，占9.73%；医疗卫生与计划生育支出343.47万元，占3.64%；住房保障支出425.93万元，占4.51%，其他支出0.33万元，占0.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为395.69万元，主要用于：局机关及直属单位正常运转的基本支出，包括人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2018年预算数为278.98万元，主要用于：局机关及直属单位正常运转的基本支出，包括人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2018年预算数为2748.63万元，主要用于：雅安中学正常运转的基本支出，包括人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018年预算数为10.09万元，主要用于：直属单位正常运转的基本支出，包括人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（5）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2018年预算数为167.93万元，主要用于：直属单位正常运转的基本支出，主要是人员经费。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2018年预算数为2169.96万元，主要用于：教育培训、教育督导等项目支出。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为4.14万元，主要用于局机关离退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为2.42万元，主要用于离退休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为689.49万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为218.54万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为2.63万元，主要用于离退休人员经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为1.44万元，主要用于遗属生活费支出。

3.医疗卫生与计划生育

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为38.87万元，主要用于：局机关及直属单位基本医疗保险缴费支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为298.33万元，主要用于：直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为425.93万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市教育局2018年一般公共预算基本支出5270.11万元，其中：

人员经费5132.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市教育局2018年“三公”经费财政拨款预算数22.50万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

雅安中学及电大雅安分校2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长10万元。主要原因是根据2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1-3次, 20余人次。

（二）公务接待费较2017年预算下降0.65万元。主要原因是我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，减少了因公务接待预算安排，进一步压缩了支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0.5万元。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，越野车2辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出，主要保障局机关及直属单位督导检查等业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市教育局各二级预算单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市教育局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市教育局下属教育局机关及市大学中专招生委员会办公室等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为103.99万元，比2017年预算增加2.95万元，增长2.92%。

四川省雅安中学、市教育科学研究所、四川广播电视大学雅安分校、市教育信息技术管理中心、市学生资助管理中心等5家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2018年，市教育局安排政府采购预算387.20万元，主要用于采购办公设备、教学仪器及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市教育局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市教育局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的质量，预期达到的社会效益及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指各直属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指直属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映局机关及直属单位的基本支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映局机关列支助学贷款贴息支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关及直属单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关及直属单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出：指机关及直属单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指机关及直属单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指机关及直属单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关及直属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障机关及直属单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

雅安市教育局

2018年3月12日