雅安市文体广电新闻出版局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市文体广电新闻出版局职能简介。

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；研究起草相关规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

2.负责研究拟订全市文化、体育、广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施；指导推进市直文体广新系统的体制机制改革；负责广播电视节目的安全播出；参与拟订全市信息网络的总体规划。

3.推进全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施和监管全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域重点基础设施建设。

4.组织、指导、管理全市文学艺术、广播影视节目创作生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术、艺术教育及科研事业的发展；组织管理全市重大文体活动。

5.负责全市广播影视宣传管理；审查广播影视播出节目的内容和质量；监督管理全市广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

6.推行全民健身计划和多元体育公共服务；统筹规划群众体育、竞技体育发展；研究指导体育训练、公共体育设施建设；组织和承办群众性体育活动和体育竞赛；统筹组织全市综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会；协管体育彩票销售；组织开展反兴奋剂监督和国民体质监测工作。

7.负责依法实施全市文化、体育、广播影视、新闻出版等相关行政许可、行政审批审查和行政监管；拟订文化市场发展规划，管理、指导文化市场综合执法；组织协调文化市场和出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8.负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、艺术培训、体育培训、文物收藏、广播影视节目制作、出版活动等民办机构进行依法监管。

9.指导文化、体育、广播影视、新闻出版人才队伍建设；负责文体广新系统相关专业技术职务材料审核及行业的教育培训工作。

10.指导和管理文化、体育、广播影视、新闻出版工作等方面的对外交流与合作。

11.领导和管理市直属文化、体育、广播影视、新闻出版事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）雅安市文体广电新闻出版局2018年重点工作。

1、继续抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻

强化主题宣传，继续深化党的十九大学习宣传贯彻活动，抓好意识形态领域工作。按照党的十九大报告中“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的决策部署，做好我局涉及7个学习宣传贯彻党的十九大精神重大调研课题研究。强化公共文化服务，完善内容建设，不断提升公共文化服务水平和供给能力,回应老百姓对文化审美、体育健康的美好期待和向往。打造文艺精品，繁荣文艺创作，加强原创保护，培养本土艺术家队伍。树立全域旅游理念，助推生态文旅融合发展。加强文物、非物质文化遗产保护力度，传承雅安优秀文化。持续实施全民健身国家战略，建设“健康雅安”。

2、狠抓文体民生工程，完成脱贫攻坚文化惠民目标任务

抓好我局涉及十项民生工程及20件民生实事任务落实，保障文化、体育民生。按照中央、省、市安排部署，大力实施文化惠民扶贫专项方案2018年工作计划，对照贫困村退出有文化室、贫困户退出有广播电视的建设标准，完成文体广新系统脱贫攻坚工作各项目标任务。

3、繁荣文艺创作，培育社会主义核心价值观

以社会主义核心价值观为引领，繁荣文艺创作，组织文化工作者围绕“学习宣传贯彻党的十九大”“脱贫攻坚”“灾后重建”“感恩奋进”等主题深入基层采风并开展文艺创作，推出一大批弘扬主旋律、反映时代精神、深受人民喜爱的优秀作品。开展全市艺术人才队伍建设调研工作，强化人才队伍教育培养，夯实艺术精品创作生产基础。

4、深化公共文化服务，提升供给能力

组织以“宣传贯彻党的十九大精神·精准扶贫·文化同行”、迎“七一”、“书香雅安·经典诵读”等为主题的群众文化活动。开展政府购买公共文化服务，引进精品剧目进雅安，形成引进剧目长效机制。建立公共文体场馆错时延时开放制度。深化媒体融合，建设“高清雅安 智慧广电”。加强文化市场监管，持续净化文化市场环境。完善公共体育服务设施，打造“15分钟体育健身活动圈”。

5、打造重大品牌活动，丰富供给内容

举办四川雅安首届熊猫灯会、雅安市首届文化创意产品设计大赛。打造石棉环山鸡节、硗碛上九节、雨城龙腾狮跃闹元宵等一批民族传统节日庆典成为地方旅游产业特色名片和民族民俗文化品牌；打造中国·雅安熊猫家源马拉松赛、雨城青衣江龙舟赛、名山万亩观光茶园自行车骑游、乐跑四川-森林马拉松系列赛（荥经站）、长征马拉松系列赛（石棉安顺场站）、宝兴自行车越野等全民健身活动品牌。筹备参加四川省第八届少数民族艺术节、四川省第十三届运动会、四川省第十五届少数民族传统体育运动会、四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会。

6、利用文物非遗资源，传承优秀传统文化

推进国家文化和自然遗产保护利用项目、全国重点文物保护单位平安工程、市博物馆预防性保护二期工程建设。推进革命文物、茶马古道大遗址保护展陈。完成川剧艺术博物馆建设。评定第3批雅安市文物保护单位名录。继续开展非遗进校园活动。启动省级传承人“口述史”研究。

7、动文旅融合，聚力产业培育与发展

加快茶文化、熊猫文化、红色文化、体育康养、文物遗存等与旅游的深度融合，促进文体产业发展。做好重点文体企业储备、包装，强化重大项目引领，抓好中国藏茶村、荥经黑砂文化产业园等重大项目省级文化产业示范园区申报。设置市级文化产业发展资金，争取中央、省级文化产业发展扶持资金、政策支持，制定我市文体产业扶持政策。

二、部门预算单位构成

雅安市文体广电新闻出版局下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。包括：市文化执法支队、市文化馆、市图书馆、市文物局、市广播电视台、市体育馆、市业余体育学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文体广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市文体广电新闻出版局2018年收支总预算8138.36万元。比2017年收支预算总数减少4751.39万元，主要是上年结转数减少了57.39%。

（一）收入预算情况

雅安市文体广电新闻出版局2018年收入预算8138.36万元，其中：上年结转4063.99万元，占49.94%；一般公共预算拨款收入4074.37万元，占50.06%。

（二）支出预算情况

雅安市文体广电新闻出版局2018年支出预算8138.36万元，其中：基本支出2641.83万元，占32.46%；项目支出5496.53万元，占67.54%

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市文体广电新闻出版局2018年财政拨款收支总预算8138.36万元,比2017年财政拨款收支总预算减少4751.38万元，主要是上年结转数减少了57.39%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4074.37万元、上年结转4063.99万元；支出包括：文化体育与传媒支出4748.51万元、社会保障和就业支出379.63万元、医疗卫生与计划生育支出191.12万元、住房保障支出199.74万元、其他支出2619.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市文体广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款4074.37万元，比2017年预算数增加1268.53万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出3336.87万元，占81.90%；社会保障和就业支出379.63万元，占9.32%；医疗卫生与计划生育支出158.13万元，占3.88%；住房保障支出199.74万元，占4.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2018年预算数为196.82万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:2018年预算数为270.05万元，主要用于：局机关图书馆工作方面的开支等。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）:2018年预算数62.26万元，主要用于：文化及艺术表演团体的支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为213.14万元，主要用于：群众文化方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:2018年预算数为16.2万元，主要用于：鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）2018年预算数为269.23万元，主要用于：文化执法检查等方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为150.00万元，主要用于：其他文化方面的支出。

8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：文物保护方面的支出。

9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:2018年预算数为190.5万元，主要用于：文物方面的支出。

10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:2018年预算数为102.59万元，主要用于：体育方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:2018年预算数为199.47万元，主要用于：运动管理和运动学校方面的支出。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:2018年预算数为242万元，主要用于：综合性运动会及单项体育比赛的支出。

13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:2018年预算数为89.78万元，主要用于：体育运动队训练及器材购置方面的支出。

14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2018年预算数为384.41万元，主要用于：体育场馆建设及维护方面的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）:2018年预算数为100.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16、文化体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）:2018年预算数为778.32万元，主要用于：电视台、电视台发射等方面的支出。

17、文化体育与传媒支出（类）广播（款）电影（项）:2018年预算数为46.60万元，主要用于：电影放映方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为1.85万元，主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为51.77万元，主要用于：未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为315.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为8.33万元，主要用于：其他用于离退休方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年预算数为1.16万元，主要用于：伤残抚恤的支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0.96万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为48.88万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

25、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为109.24万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

26、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为199.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市文体广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出2641.83万元，其中：人员经费2296.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费345.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市文体广电新闻出版局2018年“三公”经费财政拨款预算数26.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.13万元，公务用车购置及运行维护费19.69万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2017年相比无变化。

（二）公务接待费较2017年预算下降26.72%。主要原因是预计接待批次和人数将较2017年减少。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长5.54%。主要原因是车辆老化导致维修维护费用的上涨。

单位现有公务用车26辆，其中：轿车12辆、载客汽车14辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费19.69万元，用于26辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、文化综合检查、体育事业等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市文体广电新闻出版局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市文体广电新闻出版局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，雅安市文体广电新闻出版局、局下属市文化执法支队一家参照公务员法管理的事业单位以及市文化馆、市图书馆、市文物局、市广播电视台、市体育馆、市业余体育学校6家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为345.28万元，比2017年预算减少51.35万元，下降12.95%。

（二）政府采购情况

2018年，雅安市文体广电新闻出版局安排政府采购预算103.69万元，主要用于采购省第十三届运动会比赛服装，计算机，影像设备，办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市文体广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年雅安市文体广电新闻出版局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。  

8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和群众健身等群众体育活动方面的支出。

18.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

21.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

雅安市文体广电新闻出版局

2018年3月12日