一、基本职能及主要工作
（一）市商务粮食局职能简介
贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、国家粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作政策和实施细则，承担全市服务业发展工作中的协调职责，研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织实施农村现代流通网络工程，承担全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理和对外经济合作，承担全市粮食宏观调控、总量平衡，负责市级储备粮管理，保障军队（含武警）、灾区、缺粮贫困地和国家重点建设项目的粮食供应，承担市政府公布的有关行政审批事项，承办市政府交办的其他事项。
（二）市商务粮食局2018年重点工作
一是推进安排雅安市LNG物流一张网项目，雅安无水港项目建设。二是推动区域物流总部经济工作。三是出台服务业发展相关政策。四是推进安排汉源县省级“2017电子商务产业发展示范县”建设。五是大力培育市场主体。六是粮库智能化升级建设。七是举办中挪项目成果共享研讨会。八是雅安经开区升国开区工作。
二、部门预算单位构成
市商务粮食局为市政府工作部门，一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市商务粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。市商务粮食局2018年收支总预算4281.97万元。
（一）收入预算情况
市商务粮食局2018年收入预算4281.97万元，其中：上年结转3499.31万元，占81.72%；一般公共预算拨款收入782.66万元，占18.28%。
（二）支出预算情况
市商务粮食局2018年支出预算4281.97万元，其中：基本支出712.66万元，占16.64%；项目支出3569.31万元，占83.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市商务粮食局2018年财政拨款收支总预算4281.97万元。收入预算包括：本年一般公共预算拨款收入782.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入3499.31万元；支出预算包括：一般公共服务支出520.57万元、社会保障和就业支出154.4万元、医疗卫生与计划生育支出44.77万元、商业服务业等支出1549.58万元、住房保障支出56.55万元、粮油物资储备支出100万元、其他支出1856.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市商务粮食局2018年一般公共预算当年拨款782.66万元，比2017年预算数增加9.06万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，商贸事务中商品和服务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出476.94万元，占60.94%；社会保障和就业支出154.4万元，占19.73%；医疗卫生与计划生育支出44.77万元，占5.72%；住房保障支出56.55万元，占7.22%；粮油物资储备支出50万元，占6.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018年预算数为456.94万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2018年预算数为20万元，主要用于：现代物流枢纽推进等其他商贸事务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为82.36万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为72.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为44.77万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为56.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）2018年预算数为50万元，主要用于粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市商务粮食局2018年一般公共预算基本支出712.66万元，其中：
人员经费592.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等支出。
公用经费120.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市商务粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数11.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车运行维护费9万元、未安排公务用车购置费）。
（一）因公出国（境）经费：与2017年预算持平。
（二） 公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是2018年我局严格按照中央、省、市关于厉行节约的要求，缩减了公务接待费。
2018年公务接待费计划用于保障区外来雅业务联系、招商引资、基层来雅办理公务按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要为保障单位日常公务用车运行维护的需求。
2018年未安排公务用车购置费。
单位实有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、通行、保险等方面支出。主要保障区外会议、出差、基层检查等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市商务粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市商务粮食局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市商务粮食局的机关运行经费财政拨款预算为120.34万元，比2017年预算增加39.28万元，增加48.46%。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2018年，市商务粮食局安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市商务粮食局实有车辆1辆，其中，公务用轿车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年，市商务粮食局无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）绩效目标设置情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出，含对企事业单位补贴等支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
雅安市商务粮食局
2018年3月12日
川公网安备51180202511865