中共雅安市委老干部局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

2.负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。

3.负责老干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党支部建设情况，指导开展离退休干部党支部工作。

4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作。

6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。

7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

（二）市委老干部局2018年工作重点

1.抓好老干系统党的十九大精神的学习宣传贯彻工作。

2.充分发挥离退休干部和涉老组织的作用，深入开展“我为脱贫攻坚出份力”活动。

3.坚持全面从严治党要求，认真抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

4.不断创新和改进离退休干部服务工作，落实离退休干部“两项待遇”，修订完善《助老阳光帮扶管理办法》，为市属特困离退休干部解决实际困难和问题。

5.坚持推进离退休干部学习活动阵地规范化建设。

6.运用现代科技和网络信息技术，创新工作平台，不断提高老干部工作的吸引力、凝聚力。

7.坚持全面从严治党，打造一支讲政治、精业务、守规矩、严纪律的老干部工作队伍。

二、机构设置情况

中共雅安市委老干部局属于独立核算的二级预算单位，内设办公室、市关工委办公室、宣教科、离退休服务科4个科室，2个下属参公管理事业单位（雅安市老干部活动中心和雅安市机关离休干部休养所）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我局2018年收支总预算612.21万元。

（一）收入预算情况

市委老干部局2018年收入预算612.21万元，其中：上年结转81.48万元，占13.31%；一般公共预算拨款收入530.73万元，占86.69%。

（二）支出预算情况

市委老干部局2018年支出预算612.21万元，其中：基本支出279.43万元，占45.64%；项目支出332.78万元，占54.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局2018年财政拨款收支总预算612.21万元，比2017年财政拨款总预算增加95.79万元，增加18.55%，主要原因是雅安市机关离休干部休养所账户并入老干部局增加了财政拨款经费和服务老干部专项经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入530.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入81.48万元。支出包括：一般公共服务支出502.56万元、社会保障和就业支出55.34万元、医疗卫生与计划生育支出32.41万元、住房保障支出21.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款530.73万元，比2017年预算数增加128.59万元。主要原因是雅安市机关离休干部休养所账户并入老干部局增加了财政拨款经费和服务老干部专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.73万元，占87.19%；社会保障和就业支出28.73万元占5.41%；医疗卫生与计划生育支出17.35万元，占3.27%；住房保障支出21.92万元，占4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为184.83万元，主要用于：老干部局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为251.30万元，主要用于：老干部局为开展老干部服务的项目支出。如老干部活动中心运行、关工委工作支出、老年大学工作经费、老干部重大节日看望慰问等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为26.60万元，主要用于：保障老干部局离退休人员的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为17.35万元，主要用于：老干部局基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为21.92万元，主要用于：老干部局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2018年一般公共预算基本支出279.43万元，其中：

人员经费230.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4.20万元。

（一）公务接待费较2017年预算增加10%，主要原因是接待市外老干系统来雅交流学习人数和批次增加。

2018年公务接待费计划用于保障省委老干部局领导检查指导工作和市外老干系统来雅交流学习按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要用于保障市委老干部局组织老干部开展活动和日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费4.2万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障接送老干部参观学习、组织老干部开展活动和工作人员日常业务等工作的开展。

八、国有资本经营预算支出情况说明

老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

老干部局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共雅安市委老干部局2018年机关运行经费预算总数为279.43万元，比2017年预算增加85.58万元，增加44.15%。其中：人员支出230.98万元，公用支出48.45万元。

（二）政府采购情况

市委老干部局2018年安排政府采购预算6.50万元，主要为办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，老干部局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年老干部局无100万元以上专用项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标表