省财政厅“内控”检查组对我市开展专项监督检查

2017年12月13日，省财政厅会计处刘绣峰处长带队，国家内控研究所孙琳所长、唐永梅、张梁悦等专家一行五人到雅安市开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督专项检查工作。省“内控”检查组抽查了雅安市财政局、雅安市扶贫和移民工作局2016年度内部控制建设开展情况。

本次“内控”检查组采取座谈、听取汇报、询问、查阅相关佐证资料等多种形式进行。刘处长介绍了四川通过“以评促建”“内控报告”“以查促建”等方式督促行政事业单位开展内控工作的情况，强调了内控工作的重要性和长期性，通过以查促建发现问题，查漏补缺，便于下一步有针对性地开展工作；孙琳所长对全省内控建设工件检查情况做了通报，强调通过检查引导和督促单位做好内控体系建设的合规性、真实性和内控指标运行的有效性，并对下一步的工作提供了一些好的思路和建议。

专家组认真查阅相关档案资料，对单位内控制度建立、单位组织构建、业务流程梳理、风险评估措施、岗位配置、信息系统建立等方面逐项对标打分，并对单位财务收支、票据管理、资产管理、政府采购等方面进行延伸式检查。通过检查，检查组一行对雅安市“内控”建设工作开展情况给予了充分的肯定，并对检查中存在的问题提出了建议和指导意见。专家组要求：一是在省标的基础上创新地方特色指标体系；二是根据各单位工作进度分阶段、分行业有效推进内控各项工作；三是推广内控先进单位经验，引导单位内控体系的有效运转，全面提升内控工作质量和内控报告的运用范围。

检查组一行在市扶贫和移民工作局座谈、检查