一、基本职能及主要工作
雅安市档案局的主要职能：
（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规、法令。按照统一领导、分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定全市档案事业发展规划和规范性文件，并负责实施。
（二）依法对各区（县）档案局（馆）和市级机关、团体、企业、事业单位的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。
（三）组织指导全市档案理论、科研和宣传工作，应用现代科学技术进行档案保管、保护，逐步实现档案的标准化、科学化和现代化管理。
（四）制定全市档案工作人员队伍建设规划。组织指导档案专业人员教育培训工作。
（五）集中统一管理、接收和征集市直机关、团体、企业、事业单位的档案、资料，保守党和国家秘密，确保档案的完整与安全。
（六）积极开发档案信息资源，依法向社会开放现行文件及其它开放档案，编研有价值的档案史料，为我市的经济建设、社会发展和各项工作服务。
（七）组织开展全市档案学术活动和与市外的交流活动，指导和支持档案学会和各分支学会工作。
（八）承办市人民政府交办的有关工作。
2016年重点工作完成情况。
2016年雅安市档案局主要做了五方面的重点工作：一是立足本职，深入开展“三严三实”和“两学一做”学习教育；二是全力以赴，扎实推进灾后重建项目档案工作；三是精心配合，全力做好脱贫攻坚档案工作；四是强基固本，“三个体系”建设强力推进，不断加强档案馆资源体系建设、不断强化档案馆利用体系建设、不断强化档案馆安全体系建设。五是依法治档，档案管理更加科学规范。
二、部门概况
雅安市档案局没有下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位，主动公开的决算报表为雅安市档案局一个单位的数据。
三、收支决算总体情况
2016年雅安市档案局本年收入合计464.83万元，其中：财政拨款收入454.62万元，占97.80%；其他收入10.21万元，占2.20%。(饼状图图例如下)
2016年雅安市档案局本年支出合计308.83万元，其中：基本支出247.81万元，占80.24%；项目支出61.02万元，占19.76%。（饼状图图例如下）
四、财政拨款收支决算情况
雅安市档案局2016年度财政拨款收入决算总额为454.62万元。与2015年相比，财政拨款收入总额增加136.93万元、增加43.10%，主要原因是项目经费和人员经费的增加。
2016年雅安市档案局财政拨款支出决算总额为303.13万元，与2015年相比，支出总额减少109.16万元，下降26.48%，下降主要原因是2015年项目经费支出大于2016年。
(柱状图图例如下)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雅安市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出303.13万元，占本年支出合计的98.15%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少109.16万元，下降26.48%。（柱状图图例如下）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雅安市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出303.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出197.39万元，占65.12%；社会保障和就业支出76.16万元，占25.12%；医疗卫生与计划生育支出15.82万元，占5.22%；住房保障支出13.76万元，占4.54%。（饼状图示例如下）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2016年决算数为135.24万元，完成预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2016年决算数为61.02万元，完成预算76.28%，决算数小于预算数的主要原因是有项目跨年度实施，结转到下年。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2016年决算数为1.13万元，完成预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为22.31万元，完成预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2016年决算数为12.18万元，决算数大于预算数12.18万元。主要原因是年初没有该项预算，年中有一个退休干部去世后抚恤费增加。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出2016年决算数为15.82万元，完成预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为13.76万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雅安市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出242.11万元，其中：
人员经费221.46万元，主要包括：基本工资63.36万元、津贴补贴52.18万元、奖金0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元、离休费35.71万元、退休费3.39万元、抚恤金12.18万元、医疗费15.82万元、奖励金0.02万元、住房公积金13.76万元、其他对个人和家庭的补助支出2.57万元。
公用经费20.65万元，主要包括：办公费1.72万元、手续费0.05万元、邮电费1.43万元、差旅费2.14万元、会议费1.00万元、培训费1.02万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.38万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他交通费3.83万元、其他资本性支出2.35万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雅安市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成预算84.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.03万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算21.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.61万元，下降33.04%，其中：两年都没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.3万元，下降31.38%，变动的主要原因车辆减少，控制了支出；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降54.39%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定及省市相关规定，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占95.09%；公务接待费支出决算0.26万元，占4.91%。具体情况如下：（饼状图示例如下）
1.因公出国（境）经费
2016年没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.03万元,全部为车辆运行维护费，没有公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，为轿车。公务用车运行维护费主要用于雅安市档案局档案业务指导、汇报联系、执法检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，32人，共计支出0.26万元，具体内容包括：用于保障省档案局工作检查指导中的业务接待以及县（区）档案局工作联系等按规定公务接待的正常开支。我局2016年没有外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雅安市档案局2016年没有发生使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雅安市档案局机关运行经费支出20.65万元，比2015年减少24.69万元，比2015年下降45.54%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雅安市档案局政府采购支出总额2.35万元，全部是政府采购货物支出、主要用于购买办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雅安市档案局公有车辆1辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金107.5万元，覆盖率达到75%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），反映档案局的的基本支出；
8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），反映雅安市国家综合档案馆的支出，包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备设施购置、维护、档案陈列等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）支出反映除第8项支出以外的用于档案事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映雅安市档案局2016年为单位职工缴纳基本养老保险的缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映用于雅安市档案局按规定开支的离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于雅安市档案局病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映雅安市档案局用于单位职工的医疗保障支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映雅安市档案局按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
21.机关运行经费：为保障雅安市档案局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
雅安市档案局
2017年9月12日
附件：1.财决公开表1. 收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51180202511865