一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
2.负责离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作的指导；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。
3.负责老干部思想政治工作，调查、研究老干部党支部建设情况，指导开展老干部党支部工作；开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活。
4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。
5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映、协调解决老干部遗属的有关情况。
6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。
7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.对老干部工作人员和市级部门离退休支部书记的培训，落实好老干部政治、生活待遇。
2.对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究。
3.做好离休干部来信来访工作和特殊困难老干部帮扶工作。
4.组织老干部参观地方经济建设和社会事业建设。
5.组织开展重大节日走访慰问工作。
6.指导有关部门做好去世离退休干部的丧事办理工作。
7.协同组织部门抓好离退休干部党支部建设。
8.推进老干部工作进社区，引导老干部在志愿服务、“谈重建话感恩”、正能量等活动中发挥作用。
9.宣传老干部的先进事迹，表扬老干部先进典型。
10.加强老干部活动中心建设、老年大学教学管理和服务工作，指导老年社团组织开展活动。
二、部门概况
中共雅安市委老干部局属于二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计377.37万元，其中：财政拨款收入377.37万元，占100%。
2016年本年支出合计734.52万元，其中：基本支出186.30万元，占25%；项目支出548.22万元，占75%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算649.82万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少101.09万元，下降14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出548.03万元，占本年支出合计的75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30.21万元，增长6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出548.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出316.55万元，占58%；社会保障和就业支出51.35万元，占9%；医疗卫生支出8.71万元，占2%；住房保障支出11.42万元，占2%；其他支出160万元，占29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为117.50万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为162.53万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2016年决算数为36.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为31.69万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社会保障后退休费支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为19.66，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.71万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费支出减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为11.42万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为160万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出186.30万元，其中：
人员经费167.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.13万元，完成预算96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.35万元，完成预算96%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.86万元，下降84%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.66万元，下降86%，减少主要原因是2016年无新购置公务用车，实行公务用车改革后，公务用车减少；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降21%，减少主要原因是严格按照公务接待的标准和要求实行接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元，占88%；公务接待费支出决算0.78万元，占12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.35万元,其中：
2016年无公务用车购置，公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于保障老年大学教学综合楼工程建设、工作人员出差、培训和调研活动、部分老干部参加重大活动等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，82人，共计支出0.78万元，具体内容包括：接待县区老干部局到局机关参加会议汇报工作，接待省委老干部局调研活动和其他市（州）老干部局到我局参观考察等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出18.99万元，比2015年增加5.12万元，增长37%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元。主要用于关工委购置部分办公设施。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，老干部局公有车辆3辆，均为一般公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金208.29万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：指老干部局除上述项目外，开展其他活动的项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指灾后重建项目老干部活动中心维修加固工程的支出。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.财决公开表1. 收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51180202511865