雅安市环境保护局关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

（一）2017年部门预算情况说明

本部门总编制96名，其中行政编制22名，参照公务员法管理的事业编制18名，其他事业编制56名。在职人员总数77人，其中行政人员22人，参照公务员法管理的事业人员16人，其他事业人员39人。离休人员1人。

2017年财政拨款总收入2219.60万元，其中：一般公共预算拨款收入901.36万元，市环境监测站其他收入33万元，上年财政拨款结转1285.25万元。

2017年一般公共预算拨款728.26万元，其中：人员支出627.92万元，公用支出100.34万元。

2017年项目支出预算总数173.1万元，其中：环保补助费83.10万元，生态监测中心PM2.5监测系统90万元。

（二）2017年“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车运行维护费15万元、未安排公务用车购置费）。根据环境监管监察及监测工作的实际需要，公务用车运行维护费预算安排项目经费15万元。

（一）公出国（境）经费2016未安排出国经费，2017年也未安排。

（二）公务接待费较2016年预算下降63.64%。主要原因是我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，进一步压缩支出预算。

2017年公务接待费计划用于保障环境保护管理、监察、监测及应急处理等相关环保工作按规定支出的公务接待正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降8.62%。运行维护费主要是保障环境保护管理、监察、监测及应急处理等环保工作日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车5辆，多功能乘用车3辆。环保局机关轿车1辆，其余的是环境监测站公务用车及环境监测专用车辆。

2017年安排公务用车运行维护费30万元（一般公共预算公用经费安排15万元，环保项目经费安排15万元）。用于公务用车及监察监测专用车辆的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障环境保护管理、监察及应急处理等环境保护日常工作的开展。

（三）其他重要事项的情况说明

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。