一、基本职能及主要工作
（一）市科协职能简介
雅安市科学技术协会（简称市科协）基本职能是：团结和联系广大科技人员，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策；普及科学技术，推广新技术，开展青少年的科技教育活动；进行科技人员思想道德方面的自我培训，进一步提高科技人员的素质；动员广大科技人员积极投身改革，参加经济建设，促进社会发展，在市委和市政府的领导下，充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用；全心全意为广大科技工作者和农民服务，提高全民的科学文化素质。
（二）市科协2017年重点工作
一是准确把握主线，深入贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署；二是真抓实干，在服务创新驱动发展和经济建设上更加奋发有为。突出抓好科普创新提升工程；突出抓好市民科学素质提升工程；突出抓好学会创新和服务能力提升工程；突出抓好“科普惠农”提升工程；突出抓好“创新助力”提升工程。三是深化改革，推动科协转型发展迈出坚实步伐。做好科协系统全面深化改革工作；加强基层科协组织建设。
二、部门预算单位构成
市科协内设机构4个：办公室、普及部、学会部、企事业部。总编制9名，其中行政编制4名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制1名。在职人员总数9人，其中行政人员4人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员1人。离休人员1人。二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市科协2017年收支总预算211.42万元。
（一）收入预算情况
市科协2017年收入预算211.42万元，其中：上年结转24.87万元，占11.76%；一般公共预算拨款收入186.55万元，占88.24%。
（二）支出预算情况
市科协2017年支出预算211.42万元，其中：基本支出128.84万元，占60.94；项目支出82.58万元，占39.06%。
（三）收支变动情况说明
市科协2017年收支总预算211.42万元。比2016年预算数减少72.77万元。主要是社保改革，退休人员工资由社保发放。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协2017年财政拨款收支总预算211.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入24.87万元；支出包括：科学技术支出172.02万元、社会保障和就业支出25.05万元、医疗卫生与计划生育支出6.34万元、住房保障支出8.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
财政厅2017年一般公共预算当年拨款186.55万元，比2016年预算数减少63.68万元。主要是社保改革后，退休人员工资由社保发放。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出172.02万元，占81.36%；社会保障和就业支出25.05万元，占11.85 %；医疗卫生与计划生育支出6.34万元，占3.00 %；住房保障支出8.01万元，占3.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:2017年预算数为172.02万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；科普活动经费支出，包括科普活动宣传、企事业工作、学会工作等的费用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为11.70万元，主要用于：保障离休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为13.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为6.34万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政厅2017年一般公共预算基本支出120.33万元，其中：
人员经费105.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数3.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费1.88万元。 （一）因公出国（境）：无。
（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。2017年公务接待费计划用于保障市科协按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是保障市科协科普宣传用车的需求。
单位现有公务用车1辆，用于科普宣传的大篷车。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费1.88万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科普宣传活动等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市科协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，市科协运行经费财政拨款预算为14.99万元，比2016年预算增加1.69万元，增加11.27%。
（二）政府采购情况
2017年，财政厅安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，市科协单位共有车辆1辆，用于科普宣传的大篷车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年市科协项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款63.22万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
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