雅安市旅游发展委员会2017年部门预算及“三公”经费情况说明

（一）2017年部门预算情况说明

市旅游发展委员会总编制24名，其中行政编制11名，机关工勤1名，参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制7名。在职人员总数23人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员2人，其他事业人员7人。

市旅游发展委员会固定资产总额144.48万元。

市旅游发展委员会2017年部门预算收入总数744.5万元，较2016年部门预算收入总数1719.89万元下降56.71%，2017年部门预算支出总数744.5万元，较2016年部门预算支出总数1719.89万元下降56.71%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较增长8.22%。

市旅游发展委员会2017年部门基本支出预算总数242.35万元，其中：人员支出211.73万元，公用支出30.62万元。

市旅游发展委员会2017年安排政府采购预算6.5万元，主要为设备购置。

统筹安排市旅游发展委员会项目经费1790.72万元，其中：“旅游发展专项资金800”万元，《美在雅安》宣传经费990.72万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。

（二）2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数25.5万元，其中：因公出国（境）经费11万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降10%。主要原因是2016年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，减少了因公出国（境）的次数和人次，进一步压缩了支出预算。根据雅安市旅游发展委员会和市外侨和港澳台事务办安排的2016年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,出国（境）0人。

（二）公务接待费较2016年预算下降10%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待经费预算。

2015年公务接待费计划用于保障雅安旅游产业发展、旅游项目开发和旅游市场宣传营销等工作按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降3 %。主要原因是为保障单位旅游安全、旅游执法、旅游宣传营销及旅游产业发展等工作开展日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费11万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各大旅游节假日节前检查、灾后重建产业发展、旅游市场宣传营销，旅游标准化创建、参加省局组织会议等工作的开展。

（三）其他重要事项的情况说明

雅安市旅游发展委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

雅安市旅游发展委员会2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。