政协雅安市委员会办公室关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

一、2017年部门预算情况说明

市政协总编制33名，其中行政编制22名，其他事业编制11名。在职人员总数26人，其中行政人员19人，其他事业人员7人。

市政协固定资产总额312.81万元。

市政协2017年部门预算收入总数844.53万元，较2016年部门预算收入总数904.83万下降6.66%，2017年部门预算支出总数844.53万元，较2016年部门预算支出904.83万下降6.66%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降6.21%。

市政协2017年部门基本支出预算总数464.53万元，其中：人员支出249.57万元，公用支出214.96万元。

市政协2017年部门专项支出预算总数190万元，其中:政协会议费30万元，省政协委员视察费6万元，专委会工作经费7万元，文史资料工作经费3万元，市政协委员培训费5万元，政协理论研究新闻宣传费2万元，信息化建设费4万元，民主评议课题调研费9万元，市政协委员视察费59万元，市政协书画院经费5万元，政协运转经费50万元、《雅安政协》编印10万元。

市政协2017年安排政府采购预算10万元。主要为办公设备购置。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费40万元。

（一）2017年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2016年预算增加1.4万元，上升38.9%。主要原因是省政协及兄弟市州政协到雅学习调研人次增多。

2017年公务接待费计划用于保障省政协及市州政协到我市调研，按规定公务接待的正常开支。
      （三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

市政协办公室现有公务用车8辆，其中：小轿车6辆，越野车1辆，多功能小型客车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费40万元，用于保障市政协办公室8辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市政协机关、各专委会及市政协委员收集反映社情民意、开展视察调研、学习研讨等工作的开展。

三、其他重要事项的情况说明

市政协办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

市政协办公室2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。