中共雅安市委办公室关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

一、2017年部门预算情况说明

市委办总编制112名，其中行政编制74名，参照公务员法管理的事业编制3名，工勤其他事业编制35名。在职人员总数92人，其中行政人员70人，参照公务员法管理的事业人员2人，工勤及其他事业人员20人。离休人员3人。

市委办固定资产总额473.86万元。

市委办2017年部门预算收入总数2678万元，较2016年部门预算收入总数2944.42万元下降9.05%，2017年部门预算支出总数2678万元，较2016年部门预算支出总数2944.42万元下降9.05%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降10.89%。

市委办2017年部门基本支出预算总数1198.87万元，其中：人员支出915.06万元，公用支出283.81万元。

市委办2017年部门专项支出预算总额575万元，其中：党委调研工作专项经费20万元，党委信息工作专项经费20万元，党委目标督查工作专项经费20万元，市委办公室运转经费300万元，依法治市工作经费50万元，市级电子政务外网、互联网及门户网站运行费20万元，外网数据平台租用费10万元，市委政研室调研工作经费3万元，深化改革办工作经费30万元。

市委办2017年安排政府采购预算20万元，主要为办公设备购置等。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数65万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费60万元（其中：公务用车运行维护费60万元，未安排公务用车购置费）。

（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于保障市委办按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降38%。主要原因是为保障市委办日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车11辆。

2017年安排公务用车运行维护费60万元。主要保障市委、市委办工作的开展。

三、其他重要事项的情况说明

市委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

市委办2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。