(一)2017年预算情况说明
市人大常委会机关总编制42名,其中行政编制29名,其他事业编制13名。在职人员总数38人,其中行政人员27人,其他事业人员11人。
市人大常委会机关固定资产总额365.60万元。
市人大常委会机关2017年部门预算收入总数976.58万元,较2016年部门预算收入总数1065.91万元下降8.38%,2017年部门预算支出总数976.58万元,较2016年部门预算支出总数1065.91万元下降8.38%。若扣除上年结转资金等因素,2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降2.18%。
市人大常委会机关2017年部门基本支出预算总数565.49万元,其中:人员支出358.05万元,公用支出207.44万元。
市人大常委会机关2017年部门专项支出预算总额261.8万元。其中:人大立法工作经费30万元,人大常委会执法检查、视察、调研经费10万元,省人大代表调研活动经费3万元,人大代表活动经费59.8万元,代表履职能力提升培训经费10万元,2017年人大常委会会议费30万元,人大常委会机关运转经费50万元,专委会和办事工作机构工作经费20万元,人大信息化建设经费49万元。
市人大常委会机关2017年安排政府采购预算130万元。主要为办公设备、公务车辆购置。
(二)2017年 “三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数150万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费145万元(其中:公务用车购置费115万元,公务用车运行维护费30万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算无变化。
(二)公务接待费较2016年预算下降50%。市人大常委会机关严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府各项规定和厉行节约反对浪费各项要求,结合2016年机关决算情况,下调了公务接待预算费用。
(三)公务用车购置及运行维护费145万元。
公务用车购置费115万元。机关现有中巴车1辆,越野车1辆,公务轿车6辆。2017年度准备报废中巴车(2002年12月购置,行驶里程:19.5万公里)和公务轿车(2003年6月购置,行驶里程:24.3万公里)2辆,并按机关实际需要进行采购。
公务用车运行维护费30万元。用于机关8辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
(三)其他重要事项的情况说明
市人大常委会机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,也无国有资本经营预算拨款安排的支出。