雅安市工商联关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）部门概况

雅安市工商联共有会员3003人。机关内设3个科室，分别为：办公室、会员科、经济联络科。市工商联机关编制9个，其中行政编制8个，工勤编制1个。离退休人员3名，劳务派遣人员1名。

（二）收支预算总体情况

2017年市工商联收入预算总额为135.75万元，其中：当年财政拨款收入116.04万元，上年结转收入19.71万元。相应安排支出预算135.75万元，其中：一般公共服务81.43万元，医疗卫生5.45万元，住房保障支出6.89万元，社会保障支出11.48万元，项目支出30.5万元。

（三）支出预算安排情况

市工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联服务非公经济发展相关工作。 

基本支出81.43万元，主要用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出30.5万元，主要用于保障工商联机关为完成参政议政、组织外出考察学习、组织培训及指导基层商会建设等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务111.93万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生5.45万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出6.89万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、社会保障支出11.48万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元（其中：公务用车运行维护费6.5万元、未安排公务用车购置费）。

（一）未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2016年预算经费持平。2017年公务接待费计划用于保障接待上级和下级及其他市州友邻单位来雅学习、考察、调研、交流和招商引资等按规定公务接待的正常开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算经费持平。主要是为保障市工商联主席用车及单位日常调研等需求。

单位现有公务用车1辆，为越野车。

2017年安排公务用车运行维护费6.5万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障参加省市重要会议、重要活动，基层调研，招商引资以及机要通信、会务等工作的开展。

三、其他重要事项的情况说明

市工商联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

市工商联2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附件：雅安市工商联预算表