雅安市供销合作社联合社关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

（一）2017年部门预算情况说明

雅安市供销合作社联合社总编制23名，其中参照公务员法管理的事业编制20名，其他事业编制3名。在职人员总数15人，参照公务员法管理的事业人员13人，其他事业人员2人。退休人员38人。

雅安市供销合作社联合社2017年部门预算收入总数175.81万元（其中上年结转5.98万元），较2016年部门预算收入总数407.57万元减少56.86%，2017年部门预算支出总数175.81万元，较2016年部门预算支出总数407.57万元减少56.86%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数与2016年同口径比较减少58.33%。

雅安市供销合作社联合社2017年部门基本支出预算总数169.83万元，其中：人员支出146.93万元，公用支出22.90万元。

雅安市供销合作社联合社2017年部门专项支出预算总额5.98万元。其中茶事活动工作经费5.98万元。

雅安市供销合作社联合社2017年安排政府采购预算0.8万元，主要为设备购置等。

（二）2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数3.77万元，其中：无安排因公出国（境）经费，公务接待费2.08万元，公务用车运行维护费1.69万元。

（一）2017年无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2017年预算下降11%。主要原因是严格按照公务接待的范围和标准，厉行节约。2017年公务接待费计划用于保障深化供销社基层社改革及农村社会化服务体系建设按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降10%。 主要原因是为保障市社日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费1.69万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市供销社工作的开展。

（三）其他重要事项的情况说明

雅安市供销社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

雅安市供销社2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。