2016年部门预算情况说明
市机关离休干部休养所总编制5名,其中行政编制4名,其他事业编制1名。在职人员总数3人,其中行政人员3人。退休人员5人。
市机关离休干部休养所固定资产总额34.82万元。
市机关离休干部休养所2016年部门预算收入总数63.78万元,较2015年部门预算收入总数51.93万元增长22.80%;2016年部门预算支出总数63.78万元,较2015年部门预算支出总数51.93万元增长22.80%。若扣除上年结转资金等因素,市机关离休干部休养所2016部门预算支出总数与2015年同口径比较增长29.65%。
市机关离休干部休养所2016年部门基本支出预算总数53.13万元,其中:人员支出48.86万元,公用支出4.28万元。
市机关离休干部休养所2016年部门专项支出预算总数2.74万元,其中:服务老干部专项工作经费2.51万元,灾后重建工作经费0.23万元。
市机关离休干部休养所2016年安排政府采购预算1.50万元,主要为办公设备购置。
“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.7万元。
公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降12.5 %。主要原因是为保障干休所日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车一辆,其中:轿车一辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2016年安排公务用车运行维护费0.7万元。用于一辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障干休所管理并服务于老干部等工作开展。