按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(1)基本职能。根据《中国工商业联合会章程》(中华全国工商业联合会第十一次会员代表大会部分修改,2012年12月9日通过)规定,市工商联基本职能是:
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。一是引导会员践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。二是引导非公经济人士弘扬中华民族传统美德、弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作,并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
2、 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。一是密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。二是围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。三是帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。四是做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
3、 协助政府管理和服务非公有制经济。一是积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。二是增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。三是承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。
4、促进行业协会商会改革发展。一是履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。二是参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。
5、 参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。一是参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。二是引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。三是协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动。
(2)2015年重点工作完成情况介绍。
2015年是“十二五”收官之年,也是我市“打硬仗”、“补欠仗”决战重建和脱贫“双攻坚”的关键之年。一年来,全市各级工商联认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实省委十届五次、六次全会和市委三届八次、九次全会决策部署,在市委的坚强领导下,围绕中心,服务大局,广泛开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,引导非公有制企业积极参与灾后重建和脱贫“双攻坚”,助推非公有制企业转型升级、后发追赶,积极建言优化非公有制经济发展环境,着力加强基层组织建设,切实改进机关工作作风,各项工作取得新进展,为雅安经济社会发展作出了积极贡献。
1、加强思想引领,协力推进后发追赶
一是认真学习传达党的十八届五中全会精神。邀请省政协副主席、省工商联主席陈放,对党的十八届五中全会和省委十届七次全会精神进行宣讲,就助推非公有制企业转型升级创新发展进行了专题辅导,引导非公有制企业树立五大发展理念,主动适应经济新常态,把握新机遇,加快企业转型升级。二是扎实开展理想信念教育实践活动。按照“政治上自信、发展上自强、守法上自觉”的总体要求,制定实施意见,召开动员会,全市非公有制经济人士作出“与法同行·诚信经营”公开承诺并签名。把理想信念教育实践与专题培训相结合,举办非公有制经济人士培训班,就“四个全面”战略背景下非公有制企业树立法治意识、构建新型政商关系、依法治企、多层次资本市场及相应挂牌条件,创新金融服务等专题进行辅导,并对我市促进经济稳增长政策措施进行解读。在理想信念教育实践活动中涌现了一批先进典型,我会推荐的两篇“守法诚信”好故事,被省工商联采用并在《新蜀商》刊登。三是引导非公有制企业创新发展后发追赶。通过选送培训和组织外出学习考察等多种形式,引导非公有制经济人士转变发展观念,增强创新意识,激发创新动力。全市非公有制企业结合自身实际,从技术创新入手,加大研发投入,科技创新取得进展。2015年,全市非公有制企业新增国家高新技术5家、市级工程技术研究中心5家。四是积极助推非公有制经济发展。市县工商联深入非公有制企业调查研究,以问题为导向,发挥组织优势,着力推动解决,帮助企业克难攻坚,在经济下行压力加大的情况下,全市非公有制经济仍然取得了较好的成绩。2015年,全市非公有制经济实现增加值298.25亿元,同比增长9.7%,占经济总量的比重达59.3%,增速居全省第6位。
2、积极主动作为,服务灾后恢复重建
一是省工商联帮助招商引资重大项目开工建设。市委市政府高度重视省工商联帮助雅安招商引资工作,相关市领导多次率队到省工商联,对接协调,推进工作落细落实,省工商联主要领导亲自出面帮助雅安招商和促进项目落地。截止2015年底,已签约项目9个,正式协议5个,拟投资金额约80亿元,其中投资19亿元的国际商贸城等4个项目已开工建设,雅安市人民医院肿瘤治疗中心项目已投入使用。二是以商招商、商会招商取得实效。我会副主席企业四川四环电锌有限公司与深圳盛屯集团合作,由盛屯集团投资20亿元,组建四环锌锗科技股份有限公司,2015年已投入资金7亿元。上海航宏投资发展有限公司在雨城区建国盛商贸仓储物流园,该项目总投资1.1亿元。组织武汉、昆明、北京、成都、重庆雅安商会及深圳雅安商会筹备组负责人,参加雅安市在外企业家座谈会,邀请有投资意向的10家企业负责人参加雅安投资振兴说明会,国盛基业董事长刘国能代表来雅投资企业发言,盛屯集团、上海航宏公司2个项目在会上签约。全市县(区)工商联共参与或协助招商引资签约项目4个,总投资2.3亿元。三是非公有制企业产业重建进展顺利。全市总规54个项目,其中51个为非公有制工业项目,已完工43个;专规57个非公有制工业项目,已完工52个。四是援建项目基本完成。省外工商联和民营企业援助雅安11个灾后重建项目,其中天全县第二初中艺术楼、宝兴县天津光彩幼儿园等9个项目已竣工并投入使用,宝兴县五龙乡东升村小学活动室和天全县老场乡大庙村光彩桥已开工建设。
3、广泛宣传动员,引导参与脱贫攻坚
一是发出扶贫攻坚倡议。通过《雅安日报》向民营企业、民营企业家发出积极投身扶贫攻坚倡议,动员企业把扶贫攻坚作为应尽的社会责任,全市民营企业积极响应。2015年,民营企业为贫困村的困难群众捐款捐物60余万元。二是组织外出学习考察。组织部分县(区)工商联和相关科室负责人赴全国工商联对口帮扶的贵州省毕节市织金县等地考察,通过召开座谈会、参观帮扶项目、与帮扶企业交流等形式,学习借鉴扶贫开发先进经验,帮助民营企业找准扶贫攻坚切入点和着力点。市工商联、雨城区和汉源县工商联分别与毕节市、织金县工商联签订了友好商会协议,为企业扶贫攻坚学习交流搭建平台。三是实施结对帮扶计划。按照全国工商联和省工商联“万企帮万村”精准扶贫行动的要求,会同市扶贫移民局制定精准扶贫行动方案,明确目标任务、总体要求、帮扶途径、工作分工、实施进度和组织保障,引导民营企业结对帮扶。2015年,全市66家民营企业共结对帮扶贫困村66个。四是扎实开展对口帮扶。市工商联高度重视对口帮扶联系村的精准扶贫工作,主要领导率队深入汉源县双溪乡木楠村开展精准扶贫调研,会同相关扶贫单位指导该村做好产业发展规划,广泛宣传扶贫政策,调动贫困群众脱贫致富的积极性和主动性,通过开展送科技下乡等活动,引导农户因地制宜,科学种植,调整结构,提高收益。市工商联机关从办公费中挤出经费为贫困户解决实际困难,并帮助木楠村协调修路资金36万元,改善交通条件。
4、积极建言献策,促进非公经济发展
一是畅通诉求渠道。针对经济下行压力加大的情况,通过邀请企业参加市委市政府征求意见会、市政协联组讨论会、市领导专题调研座谈会等形式,面对面地反映企业新情况新问题,促进政企沟通,推进问题解决。同时,加强对非公有制企业生产经营中遇到的困难收集,通过市政协《社情民意信息》,及时向市政府反映民企联保、茶企债务、企业停产等问题。二是开展专题调研。开展了灾后工业项目恢复重建、成雅工业园区、电子商务、物流业、民间借贷等专题调研,并形成了调研报告,送市委市政府,供决策参考。同时注重调研成果的转化,把广大非公有制企业意见建议作为协商建言的重点,市工商联在市委听取市人大、市政协和市级民主党派、工商联意见建议专题会上提出的“对稳增长十二条措施效果进行评估,强化园区建设整体合力,做好企业退城入园规划,协调解决成雅工业园区问题”等6条建议得到市委、市政府高度重视,在市委办关于印发《研究落实市人大、市政协和市级民主党派、工商联意见建议责任分工方案》的通知中,安排市级分管领导牵头,市级相关部门配合解决。三是积极建言献策。广泛收集非公有制经济人士对全市“十三五”规划的意见建议,我会关于鼓励、支持非公有制经济发展,激发非公有制经济活力和创造力,优化企业发展环境,激发和保护企业家精神,加强企业家队伍建设,依法保护企业家财产权和创新收益,论证雅安机场等意见建议,被《“十三五”规划纲要》采纳。落实中央减税降费政策,开展降成本增收益专项行动,切实减轻企业负担,构建政产学研用协同创新机制,严肃查处损害投资环境的行为等意见建议被《政府工作报告》采纳。四是协助上级调研。积极配合全国工商联和省工商联做好专项调研工作,在县(区)工商联和有关企业配合努力下,完成了2015年度全国工商联上规模民营企业、民营企业社会责任、产权保护制度、发展混合所有制经济、非公有制企业法律服务等12项调研任务,并荣获“省工商联2015年度民营企业社会责任和上规模民营企业调研工作突出贡献单位”称号。
5、突出工作重点,强化基层组织建设
一是会员队伍发展壮大。按照“积极发展、坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则发展会员,吸纳了一批热心工商联工作、发展势头好的非公有制企业为工商联会员,新发展会员77人,全市工商联会员达2154人,进一步壮大了会员队伍,优化了队伍结构。二是基层组织建设成效明显。在巩固“一个设立、五个有”基础上,积极推进“五好”县级工商联创建。目前,全市已有3个县被省工商联评为“五好”县级工商联,天全县荣获2014年全国“五好”县级工商联殊荣,推荐汉源县参加2015年全国“五好”县级工商联评选。推荐4名县(区)工商联主席、党组书记参加全国工商联专题培训。新成立行业商会2家。三是在外商会组建加快推进。积极配合市委统战部做好在外商会组建工作,新成立了北京雅安商会,组建了深圳雅安商会、上海雅安商会筹备组,启动了拉萨雅安商会筹备工作。发挥在外商会回乡创业中的重要作用,在外商会积极组织企业家回乡投资考察,部分商会企业达成了投资意向。
6、扎实改进作风,切实加强自身建设
一是着力加强班子建设。扎实开展“三严三实”专题教育,通过集中学习专题讨论,广泛征求意见,剖析问题原因,开展交心谈心、批评和自我批评,认真解决班子和成员不严不实的问题。二是切实改进机关作风。进一步贯彻落实中央八项规定,省委省政府和市委市政府“十项规定”,聚焦反对“四风”,健全各项规章制度,严格执行改进工作作风、密切联系群众的有关要求,机关工作作风明显改善。三是加强党风廉政建设。认真学习“廉政准则”“党员处分条例”,开展警示教育、职业道德教育和革命传统教育,进一步提高工商联干部拒腐防变能力。
二、部门概况
市工商联为一级预算单位,内设办公室、会员科、经济联络科(宣传科)。市工商联机关编制9个,其中行政编制8个,工勤编制1个。无下属单位。
三、收支决算总体情况
2015年市工商联收入决算总额为138.51万元,其中:当年财政拨款收入125.67万元,上年结转收入12.84万元。收入决算总额较2014年减少8.09万元,主要原因是上年结转收入减少。
2014年市工商联支出决算总额为128.35万元,其中:一般公共服务支出101.87万元,社会保障和就业17.67万元,医疗卫生4.46万元,住房保障支出4.35万元。年末结转和结余10.16万元。支出决算总额较2014年减少5.41万元,主要原因是项目支出减少、车辆运行经费减少等。
四、财政拨款支出决算情况
市工商联财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市工商联事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障市工商联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出101.87万元,主要用于:在职职工工资性支出、机关运行所产生的办公支出、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、物管费、邮电费、会议费等支出。
(二)社会保障和就业支出17.67万元,主要用于:离退休人员工资性支出。
(三)医疗卫生支出4.46万元,主要用于:缴纳医疗保险费用。
(四)住房保障支出4.35万元,主要用于:缴交职工住房公积金。
五、财政拨款“三公经费”支出情况
(一)因公出国(境)经费
2015年市工商联无因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2015年公务接待费1.14万元,较2014年决算数下降44%。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于国内公务接待10批次,1.14万元,具体开支内容包括:外省市工商联来雅检查验收援建项目竣工情况,招商引资,异地商会、友好商会考察交流等,按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费3.31万元,较2014下降50.1%。无新购置车辆。
2015年车辆运行维护费支出3.31万元,用于招商引资、灾后重建工作、调查研究,指导县区基层商会、行业商会建设和“万企帮万村”精准扶贫工作,机关工作的会务交通等各项工作顺利开展,公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4.45万元。
(二)政府采购情况
2015年无新政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
市工商联国有资产,2015年车辆2台,均为越野车,价值68.6万元。
附表1.收支决算总表
附表1-1.收入总表
附表1-2.支出总表
附表2.财政拨款支出决算表
附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3.财政拨款“三公经费”支出决算表