雅安碧峰峡旅游区管委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责旅游区保护和资源的开发利用。宣传贯彻国家有关旅游区保护、管理的法律法规，研究拟定具体办法并组织实施。负责旅游区内自然和文化资源的调查、评价，管理和保护，合理利用风景名胜资源，培育壮大旅游文化产业。

2.协助编制旅游区总规和详规，按照总规对旅游区内新建和改扩建项目进行初审并上报。负责旅游区基础设施和公共设施建设、维护、管理，改善旅游服务条件。

3.负责制定旅游区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，承担旅游区交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

4.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.继续在生态和资源保护上下功夫。一是立足本职，全力承担起保护景区资源和生态环境的职责。严把项目初审关、加强监督项目建设推进，切实减小项目建设对风景名胜区的不利影响。二是充分利用空编岗位，重点加大旅游管理和运营专业人才招引工作，配齐配强旅游资源保护专业力量，进一步充实管委会工作力量。三是加强景区管理人员、服务人员业务培训，提升景区管理能力，多方位做好景区生态和资源的保护工作。

2.继续在安全生产上下功夫。坚持常态化安全生产检查，对食品安全、特种设备、用电用气、森林防火、疫情防控等重点领域开展日巡、周巡、月巡，严防安全隐患、杜绝安全漏洞。继续加强景区经营者和从业者的安全生产培训，从思想上提高安全意识，绷紧安全生产的弦，确保景区和谐、稳定发展。

3.继续在景区品质上下功夫。一是加强日常管理。加强对景区经营秩序的规范和管理，杜绝拉客宰客、占道摆摊等经营乱象的发生，营造良好的经营氛围和游览氛围。二是推进景区森林养生泉、人行吊桥、悬崖长廊、山地滑道等特色和基础设施项目的建设，促进游乐、配套设施不断优化。三是开展对外推介，研究出台一系列优惠政策，精心筹备景区特色活动，充分利用微信、微博、抖音等新媒体进行宣传和造势，打响碧峰峡国家5A级旅游景区品牌和名号。

二、机构设置情况

雅安碧峰峡旅游区管委会为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安碧峰峡旅游区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。雅安碧峰峡旅游区管委会2022年收支总预算140.34万元，比2021年收支预算总数增加51.24万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（一）收入预算情况

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年收入预算140.34万元，其中：一般公共预算拨款收入140.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年支出预算140.34万元，其中：基本支出140.34万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年财政拨款收支总预算140.34万元，比2021年收支预算总数增加51.24万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.34万元；支出包括：一般公共服务支出109.71万元、社会保障和就业支出13.30万元、卫生健康支出7.66万元、住房保障支出9.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年一般公共预算当年拨款140.34万元，比2021年预算数增加51.24万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出109.71万元，占78.17%；社会保障和就业支出13.30万元，占9.48%；卫生健康支出7.66万元，占5.46%；住房保障支出9.67万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2022年预算数为109.71万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为12.89万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.41万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.13万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.53万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.67万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年一般公共预算基本支出140.34万元，其中：

人员经费114.34万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。

公用经费26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，与2021年预算数持平。

2022年雅安碧峰峡旅游区管委会认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安碧峰峡旅游区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，雅安碧峰峡旅游区管委会机关运行经费财政拨款预算为26万元，比2021年预算数增加7.97万元，增长44.20%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，雅安碧峰峡旅游区管委会安排政府采购预算拨款支出1.06万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安碧峰峡旅游区管委会无车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年雅安碧峰峡旅游区管委会无100万元以上项目，未编制绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：单位基本养老保险缴费支出

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：事业单位职工工伤保险缴费支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表（2022年度）

表6-2.部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）