雅安市博物馆2021年单位预算编制说明

一、职能简介

加强文物管理，促进文物事业发展。负责文物的发掘保护修理修复，古建筑物的保护，文物知识的宣传。

二、2021年重点工作

2021年，我们将以习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时的重要讲话精神为指引，加强雅安历史文化的传播，引导参观群众认识了解中华文明取得的灿烂成就，增强人们文物保护的意识，促进雅安文博事业的发展。

一、继续做好雅安市博物馆和雅安市生态博物馆的免费开放工作，保证观众游客的参观需求，提升观众游客的参观体验。根据博物馆日益增加的团体游客参观做好接待服务水平的提升。加强红军长征在雅安和川剧艺术展览的宣传和推介工作，扩大红色文化和非物质文化遗产在群众中的影响力。

二、确保文物安全工作，加强文物汛期安全检查和春冬两季消防安全检查。完善博物馆各类安防消防设施设备，确保茶马古道——观音阁、高颐墓阙及石刻和馆藏文物的安全。举办安全技能培训，提升博物馆从业人员安全意识和处突应变能力。

三、推进项目工作和区域合作。雅安市博物馆文物数字化保护利用项目已完成申报工作，计划在2021年开始实施，进一步提升博物馆展览展示水平；完成博物馆定级评估的后续工作；加强与四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院、甘孜州民族博物馆和江津区博物馆等文博单位的合作，推动区域协同发展。

四、做好博物馆社会教育、临时展览和志愿者服务工作。继续开展“我们的节日”、“小小讲解员”等特色文化活动，举办一系列临时展览丰富人民群众文化生活，提升志愿者队伍和志愿者服务站相关工作的水平。

五、发挥四川省文物考古研究院雅安市考古工作站和雅安市文物考古研究所的作用，做好雅安境内的考古工作。

六、加强单位内部管理和党建工作。一是压紧责任，提升党建使命责任，牢固树立党建“抓好党建是本职”意识；二是做到党建工作与业务工作同安排、同部署、同督办、同考核；三是坚持定期研究推动党建工作，每月召开一次党建工作专题研究会，每半年进行一次党建工作督查检查，每年开展一次支部书记抓党建述职评议；四是持续深化理论武装，认真落实学习制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市博物馆2021年收支预算总数791.78万元,比2020年收支预算总数增加106.5万元，主要原因是人员工资填写错误致预算增加。

（一）收入预算情况

雅安市博物馆2021年收入预算395.89万元，其中：上年结转1.61万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入394.28万元，占99.6%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市博物馆2021年支出预算395.89万元，其中：基本支出394.28万元，占99.6%；项目支出1.61万元，占0.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市博物馆2021年财政拨款收支预算总数791.78万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加106.5万元，主要原因是人员工资填写错误致预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入394.28万元、上年结转1.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出293.08万元、社会保障和就业支出40.91万元、卫生健康支出27.61万元、住房保障支出34.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市博物馆2021年一般公共预算当年拨款394.28万元，比2020年预算数增加133.05万元，主要原因是人员工资填写错误导致文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出394.28万元，占99.6%；上年结转1.61万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021年预算数为291.47万元，主要用于：主要用于：人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资； 公用经费，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.91万元，主要用于：主要用于：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为27.14万元，主要用于：职工医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.47万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.28万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市博物馆2021年一般公共预算基本支出394.28万元，其中：

人员经费360.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费34.17万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市博物馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待各地来访人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障馆内各项日常工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市博物馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市博物馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市博物馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市博物馆所属各预算单位共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年度未安排年初预算项目。制定部门年度总体目标，从部门整体预期完成的数量、成本、时效、质量等指标方面综合反映了预期可达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标