2020年度雅安市救助管理站单位决算

目录

第一部分 部门概况    ………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置 …………………………………4

第二部分度部门决算情况说明     ……………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………5

二、收入决算情况说明 ……………………………………5

三、支出决算情况说明 ……………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ……………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………13

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………13

第三部分 名词解释   …………………………17

第四部分 附件 …………………………………20

附件1    …………………………………20

附件2    …………………………………………23

第五部分 附表…………………………29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市救助管理站主要担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助，净化城市环境，通过综合治理起到社会稳定的作用。

（二）2020年重点工作完成情况。

全年共救助各类人员共计1350人次，并开展了“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项活动，为受助人员提供了衣物、饮食、医疗、住宿、查询、教育、返乡、护送、回访等救助服务，帮助广大存在生存危机的困难群众，有效地净化了城市环境，促进了城市的综合治理。

二、机构设置

雅安市救助管理站属雅安市民政局下属二级事业单位，人员编制17人。内设办公室、业务科、后勤科、财务室四个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计502.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加44.82万元，增长9.79%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计475.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.31万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计468.15万元，其中：基本支出212.81万元，占45%；项目支出255.34万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计502.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.82万元，增长9.79%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出466.04万元，占本年支出合计的99.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.05万元，增长2.2%。主要变动原因是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出466.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出439.94万元，占94%；卫生健康（类）支出12.17万元，占3%；住房保障（类）支出13.93万元，占3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为466.04万元，完成预算98.64%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为26.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为154.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为223.58万元，完成预算97.21%，决算数小于预算数的主要原因是：救助费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出212.81万元，其中：

人员经费202.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响未发生公务接待等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.54万元，下降100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降100%。主要原因是本年度本单位无公务接待事项。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市救助管理站机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本单位是事业单位，未涉及该项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市救助管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市救助管理站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于接送、护送流浪乞讨人员及未成年人等受助人员返乡和进行人员查询，以及完成街头、乡镇的巡查任务，进行救助宣传等救助工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好，达到了项目预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数258万元，执行数为251.58万元，完成预算的97.51%。通过项目实施，促进了主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等日常救助保护工作，以及“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助活动的顺利开展，为受助人员提供了更加规范化、优质化的临时性救助服务。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市救助管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对流浪乞讨人员救助项目开展了绩效评价，《流浪乞讨人员救助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市救助管理站2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市救助管理站属雅安市民政局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

雅安市救助管理站担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助,净化城市环境,通过综合治理起到社会稳定的作用。

（三）人员概况。

雅安市救助管理站截至2020年12月31日，事业人员12人，离退休人员13人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政拨款收入总计502.46万元。

1、2020年财政拨款收入475.31万元。其中:一般公共预算财政拨款445.31万元,政府性基金预算财政拨款30万元。

2、年初财政拨款结转和结余27.15万元。其中:一般公共预算财政拨款27.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出468.16万元。

1、社会保障和就业支出439.94万元。其中:一般公共预算财政拨款439.94万元。

2、卫生健康支出12.17万元。其中:一般公共预算财政拨款12.17万元。

3、住房保障支出13.93万元。其中:一般公共预算财政拨款13.93万元。

4、其他支出2.11万元。其中:政府性基金预算财政拨款2.11万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算管理要求，将绩效管理范围进行全覆盖,推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理。

（二）结果应用情况。

将单位开展的绩效评价结果作为预算申报、预算调整的重要依据,督促业务科室充分应用绩效评价结果改进预算管理工作，提高预算资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求,本单位对2020年整体支出开展绩效自评,自评得分92分。

（二）存在问题。

一是内控信息化建设还不够完善；二是绩效评价开展还有待提高。

（三）改进建议。

加强项目实施过程控制,及时了解预算执行差异,注重将事后绩效评价结果运用到改进业务管理,财务管理和资金管理等方面,提高资金配置的有效性和科学性。

雅安市救助管理站2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

流浪乞讨人员救助项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目单位在该项目管理中的职能。

雅安市救助管理站主要担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助，净化城市环境，通过综合治理起到社会稳定的作用。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目为历年预算项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《财政厅 民政厅关于下达提前下达2020年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》(川财社〔2019〕117号)文件精神以及市政府批示，下达2020年中央、省、市财政困难群众救助补助资金。为支持各地进一步做好困难群众救助工作，根据《财政厅民政厅关于下达2020年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》(川财社〔2019〕23号)文件精神，现下达2020年中央和省级财政困难群众救助补助资金。该项补助资金（含已预拨资金）纳入《社会保障扶贫专项2020年实施方案》（最低生活保障）等筹资计划，由各县区统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿（含艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障和流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支出、精神关爱等未成年社会保护）等支出，以及按省发展改革委、财政厅等7部门《关于转发〈关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知〉的通知》（川发改价格〔2020〕194号）规定及附件所列“中央价格临时补贴”金额，用于城乡低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童3-6月价格临时补贴支出。

4资金分配的原则及考虑因素。

根据救助情况实际，由上级相关部门统筹考虑分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

全年通过开展主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助等日常救助保护工作，以及“夏季送清凉”、“冬季送温暖”专项救助活动，为受助人员提供了规范化、优质化的临时性救助服务。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目全年的绩效目标包括：

（1）数量指标--救助总量

全年指标值：1000人次。

（2）社会效益指标--是否开展街头巡查

全年指标值：是。

（3）满意度指标--受助人员满意率

全年指标值：100%。

3.项目与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用以全年绩效目标实际值与全年指标值进行对比方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位在2020年预算中申报市级资金28万元，由雅安市财政局批复下达使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度项目资金计划中，市级预算资金28万元，另外中央及省级下达中央对地方转移支付困难群众救助补助资金168万元，省级资金62万元。

2.资金到位。

资金全部及时到位。

3.资金使用。

该项目资金用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护。截至2020年12月31日，除省级资金剩余6.42万元外，其他资金全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目中日常救助由本单位直接组织实施，专项救助由本单位向雅安市民政局请示后，通过政府购买服务方式组织实施。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照救助制度规定和资金使用规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中，雅安市民政局对工作开展了进行检查和指导，对资金使用进行了监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标--救助总量

全年指标值：1000人次。

全年完成值：1350人次。

2.效益指标完成情况。

（1）社会效益指标--是否开展街头巡查

全年指标值：是。

全年完成值：是。

3.满意度指标完成情况。

（1）满意度指标--受助人员满意率

全年指标值：100%。

全年完成值：100%。

（二）项目效益情况。

2020年度项目数量指标超额完成，社会效益目标实现，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目达到了预期效果，有力促进了对受助人员的救助服务能力提升。

（二）存在的问题。

1、对受助人员的服务水平还有待于进一步提高；

2、服务方式和内容还比较简单。

（三）相关建议。

在下一步的工作中要注重对工作人员服务理论水平和实际操作水平的提升，加大培训力度，推动救助服务工作更加专业化、规范化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表