2020年度四川省雅安中学单位决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、 机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 34

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

实施高中初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、五育并举，促进学生全面发展

一年来，随着“德育为先，五育并举”人才培养模式的不断优化，我校学生在德智体美劳等方面都得到发展，综合素质得到提高，学业水平持续提升，高、中考成绩实现了强劲增长。在全市教育质量评估中，我校被市教育局评为“在2019—2020初中、高中教学管理优秀单位”。

中考全市领先。在今年中考中，全市参考学生共15609人，我校参考学生仅442人,各项考核指标名列全市前列。全市前10名，我校有6人;640分以上特优生我校有123人，占我校学生数的27.8%；620分以上优生我校有201人，占我校学生数的45.5%。全体参考学生中考体育成绩平均分达到55.5分，及格率99.77%，优秀率94.9%。

高考再创新高。在参考人数较2019年减少100余人的情况下，我校重本、本科上线人数、上线率再次保持高位增长。全校988人参考，重本上线360人，上线率较2019年增长3个百分点。本科上线830人，本科上线率较2019年增长2个百分点，重本、本科上线率再度实现高位持续增长。在2020高考录取中，我校有15人有被全国“双一流”大学录取。

非毕业班年级势头良好。据市教科所数据分析，高一、高二年级在文、理全市前十名和前100名占比等各项指标在全市同年级中占据绝对优势。其中：

高2018级理科全市前10名占7人，前50名占32人，前100名占61人，前200名占112人，前300名占165人；文科全市前10名占9人，前50名占26人，前100名占43人。高2019级理科全市前50名占21人，前100名占44人，前200名占97人，前300名占142人；文科全市前20名占4人，前50名占16人，前100名占32人。

初2019级、初2018级年级发展也保持了较好势头。在2020年上半年统考中，初2019级优生率为80%，初2018级优生率60%，各年级特优生数均达90人以上。

随着“五育并举，融合发展”系列措施的实施，校园迸发出了前所未有的生机和活力。为加强评价的导向性和激励性，学校依据《雅安中学高中、初中学生综合素质评价方案》，对一学年来在德智体美劳全面发展的先进个人和集体进行了表彰奖励。评选表彰2019—2020学年优秀班集体29个，“五好学生”221名，优秀学生干部331名。姜蕊馨、宋江涛、孙乙心、彭正琪、白叶、徐清桃、王天杰7名同学被推荐为雅安市普通中小学“五好”学生。在综合评价的基础上，对德智体美劳等方面进行分项评价，开展了“校园之星”评比表彰活动 ，对文明道德之星、勤奋学习之星 、科技创新之星、遵章守纪之星、书画艺术之星、文艺表演之星、体育锻炼之星、科技创新之星、劳动卫生之星、志愿服务之星1020人次进行了表彰奖励。

二、服务先行，构建育人保障体系

1、扎实推进校园建设。2020年，我校继续推进了两个校区基础设施建设，以完善的设施、一流的硬件为教育教学工作提供坚强有力地保障。一是完成了高一、初一两个年级教室多媒体升级改造工作，新安装30套电子白板系统于秋季开学投用。二是启动风雨球场建设项目，目前已完成基础回填和垫层浇筑，预计春节前完成主体结构封顶。三是启动大兴校区待建永久性围墙和待建道路建设工作，目前已完成前期工作，预计12月底前动工。四是启动了学生生涯规划中心建设项目，预计12底前完成工程招标并动工。五是启动录播室和壹基金未来教室建设项目，预计明年春节前建成投用。四是完成了两个校区校园环境美化。配合创城工作对两个校区校园环境进行彻底整治4次，；开展定期绿化维护4次。以上工作的推进，提升了两个校区校园面貌，消除了校园安全隐患，为全体师生提供了舒适、安全的生活学习环境。

2、提升食堂建管水平。一年来，我校继续以“四川省中小学示范性标准化食堂”标准建设好、管理好了两个校区食堂。为进一步巩固示范食堂创建成果，学校以食品安全监管为重点，继续深入推进“明厨亮灶”工程，不断提升食堂服务水平；严格执行食堂食品安全日常检查制度，规范食堂经营行为。为保障校园食品安全，我校建立了食品安全责任制，成立了由家长代表组成的“家长膳食监督委员会”和由学校教师、班主任、食堂监管人员共同组成的“雅安中学膳食委员会”参与学校食品安全监管工作，在两个校区继续实施了“干部教师陪餐制度”。以上措施的实施，促进了食堂经营管理规范化，在全校师生关于食堂的满意度测评中，大兴校区食堂满意率达到了85%，育才路校区达到了80.5%。

3、完成年度学生资助。2020年，我校按照省市相关文件要求，认真执行相关政策，圆满完成了普通高中国家助学金、普通高中国家免学费、初中寄宿生生活补助等各项国家、社会资助任务以及大学新生助学贷款宣传工作。一是完成高中阶段学生资助任务。一年来，我校落实高中学生资助金203.978万元。其中：普通高中国家助学金两学期共计资助学生1341人次，每人次资助1000元，共计发放资助金134.1万元。普通高中国家免学费两学期共计资助学生1293人次，每人次资助460元，共计发放资助金59.478万元。 “普通高校家庭经济困难新生入学资助”资助学生15人次，每人资助500元（省内）或1000元（省外），共计发放资助金1万元。“雅安市特困家庭学生资助（大学本科）”资助学生3人，每人资助4000元，共计发放资助金1.2万元。“2020年滋蕙计划”资助学生41人，每人资助2000元，共计发放资助金8.2万元。二是完成了义务教育阶段学生资助任务。一年来，我校落实义务教育阶段资助金25万元，其中：初中寄宿生生活补助资助399人次，每人次资助625元，共计发放资助24.9375万元；初中非寄宿生生活补助资助2人次，每人次资助312.5元，共计发放资助金0.0625万元。三是全部做到按时足额发放。目前，以上资助项目全部通过本人社会保障卡、雅安市惠民惠农财政补贴‘一卡通’发放监管系统”全部发放到位。四是做好了资助政策宣传工作。学校通过学生集会、班主任会、班会、微信公众号、网站宣传等方式和途径，全力开展资助政策和贫困家庭大学新生助学贷款宣传工作，全面精准落实国家助学政策，实现所有建档立卡、农村低保、城镇低保家庭学生，及农村特困救助供养学生、城镇特困救助供养学生、残疾学生按照政策要求做到“应免尽免、应补尽补、应助尽助、应贷尽贷”，坚决不让一个学生因家庭经济困难而失学，阻断贫困代际传递。

4、加强校园安保建设。2020年，学校不断健全完善“以课堂为主、活动体验为辅”的安全教育体系建设主要开展了以下工作：一是课堂安全教育进常态开展。学校通过班会课、全体学生集会、年级学生会等以安全主题宣讲、安全教育片播放、安全案例分析、应急情况处置等形式对学生定期开展安全教育。一年来，全校两个校区开展安全和疫情防控主题班会2期，全校师生安全教育5次。二是利用教育部中小学“安全教育平台”、“禁毒教育平台”和学校短信平台对学生及家长进行安全教育和法治宣传。在节假日等重要时间节点定期推送安全、疫情防控信息提醒，一年来，学校利用安全平台、短信、安全宣教片及安全提醒近进行安全教育和疫情防控宣传近10万余次。三是坚持定期开展“反恐防暴（防灾减灾）应急疏散演练”、“学生公寓应急疏散演练”以及学生公寓管理老师消防安全知识培训。一年来，我校共开展了“应急疏散演练”、“学生公寓应急疏散演练”8次；其中，大兴校区举行应急疏散演练及消防灭火演练各2次。四是落实了任课教师“一岗双责”责任担当，强化了教师岗位安全责任，编印了《雅安中学校园安全手册》。

5、推进城市双创工作。学校大力推进全国文明城市、全国卫生创建工作，以文明创建为抓手不断提升学校师生文明素养，树立学校良好的社会形象。为此，学校主要推进了以下工作：一是重视氛围的营造。充分利用校园广播站、校园网站、橱窗、黑板报等宣传阵地，大力宣传和报道创建活动的开展情况，极大地提高了创城工作的知晓率和参与度高。二是建立帮扶长效机制。学校党委把各党支部分配到帮扶大院，每一个党支部分管一个单元，并在大院设立帮扶公示栏，公布了分管大院领导的电话，能够使大院居民及时反映大院情况，拉近了我校与被帮大院的距离。三是美化校园环境。一年来，我校完成了育才校区综合楼山墙改造工作，完成大兴校区博雅楼办公区、润思楼学术厅周边绿化、美化工作；完成了育才校区校园道路照明路灯升级改造。以上工作的推进，改善了两个校区校园面貌，消除了校园安全隐患，为全体师生提供了舒适、安全的生活学习环境。四持续是开展了志愿者活动。一年来，我校组织学生到市福利院、社区开展志愿服务活动3次，组织教师到社区、街道、帮扶大院、联系社区开展志愿者活动10次，师生参与人数达到600人次。随着“双城”创建工作的深入开展，我校成功创建为“雅安市文明校园”，目前正在接受“省级文明校园” 的检查验收。

2020年以来，在市委、市政府和市教育局的正确领导和关心支持下，我校不断提升学校治理水平和治理能力，不断提升学校办学实力和育人水平，全面推进“五育并举一体化发展”各项工作，取得了教育质量持续提升、示范引领作用显著增强的办学业绩。但仍有一些工作有待加强，我们将加倍努力前行，继续深入推进学校内涵发展、特色发展，全面提升学校教育质量，办人民满意教育。  

二、机构设置

学校共设办公室、教务处、政教处、教科处、总务处、保卫处6个处室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14918.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加65.82万元，增长0.83%，减少867.61万元，下降11.14%。主要变动原因是基建项目学生宿舍基本竣工。

图1：收、支决算总计变动情况图

收、支决算总计变动情况图  单位：万元       

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7997.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7495.17万元，占93.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入500万元，占6.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.56万元，占0.03%。

图2：收入决算结构图  单位：万元

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6920.8万元，其中：基本支出5300.28万元，占76.58%；项目支出1620.51万元，占23.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计13913.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加81.65万元，增长1.1%；支出减少851.78万元，下降11.72%。主要变动原因是基建项目学生宿舍基本竣工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6418.24万元，占本年支出合计的92.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少851.78万元，下降11.72%。主要变动原因是基建项目学生宿舍基本竣工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6418.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）4847.12万元，占75.52%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出826.13万元，占12.87%；卫生健康支出342.36万元，占5.33%；住房保障支出402.63万元，占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6418.24万元，完成预算81.6%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为146.32万元，完成预算99.44.00%，决算数小于预算数的主要原因是寄宿制生活补助正在执行过程中，资金未拨付。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为4221.07万元，完成预算84.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为130.99万元，完成预算17.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:支出决算为348.74万元，完成预算89.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为30.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为479.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为239.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为59.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为318.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为402.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6418.24万元，其中：

人员经费5293.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1124.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，0机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安中学政府采购支出总额1305.38万元，其中：政府采购货物支出181.94万元、政府采购工程支出1123.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对普通高中免学费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成较好

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“普通高中免学费”“寄宿生生活补助”“学生宿舍配套资金”“补助学校公用经费”“义务教育公用经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）普通高中免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.48万元，执行数为63.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过助学金的资助保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保障了学生正常的日常生活消费，不让一个贫困生因为困难而辍学。

（2）寄宿制生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费，不让一个贫困生因为困难而辍学。

（3）学生宿舍建设配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了学生宿舍配套建设，满足高中校区学生住宿需要.

（4）补助学校公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校教育教学在上台阶。

（5）义务教育公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.59万元，执行数为106.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校教育教学在上台阶。

（2）“普通高中国家助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.00万元，执行数为138.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，保障普通高中困难学生不会因贫因困失学。

（3）寄宿生生活补助专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.13万元，执行数为24.31万元，完成预算的96.74%。通过项目实施，保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。

（4）学生宿舍建设配套资金专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善普通高中学生宿舍住宿条件。

（5）补助雅安中学运行经费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善雅安中学正常运行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省雅安中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对普通高中免学费项目、普通高中国家助学金等项目开展了绩效评价，《普通高中免学费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指学校从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映学校举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映学校举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映学校教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映学校除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映学校除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映学校按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映学校上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安中学部门（单位）2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

实施高中初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）人员概况。

四川省雅安中学主要职能教育教学。2020年末在职教职工368人，退休教职工198人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计7997.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7495.17万元，占93.72%；事业收入500万元，占6.25%；其他收入2.56万元，占0.03%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计6920.8万元，其中：基本支出5300.28万元，占76.58%；项目支出1620.51万元，占23.42%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为6418.24万元，完成预算81.6%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为146.32万元，完成预算99.44.00%，决算数小于预算数的主要原因是寄宿制生活补助正在执行过程中，资金未拨付。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为4221.07万元，完成预算84.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为130.99万元，完成预算17.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:支出决算为348.74万元，完成预算89.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为30.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为479.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为239.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为59.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为318.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为402.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算较为合理，预算调整率控制度高，社会公众满意度达到80%以上。

（二）存在问题。

我单位绩效评价过程中的主要问题有：

1.部门预算不够精细；

2.学校相关固定资产管理制度有待进一步改善。

（三）改进建议。

1.强化部门预算管理，进一步精确部门年度预算；

2.进一步完善固定资产管理制度，为部门整体运行提供制度保障。

四川省雅安中学部门(单位)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安中学2020年项目绩效评价报告1（普通高中免学费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2020年普通高中教育省级补助资金预算的通知》精神，上级部门下达普通高中免学费专项资金63.48万元。学校按照资助流程及时发放免学费资金。

（二）项目绩效目标。

在2020年度，按照460元每生每期，共计普通高中资助学生1300余人次。通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而失学。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，普通高中免学费专项经费63.48万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位63.48万元与预算63.48万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用63.48万元，完成年初预算资金100%。全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。主要以雅安中学为实施主体，资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照相关规定程序进行，完成免学费资金发放工作。

（二）项目效益情况。

1.应享尽享。符合条件的家庭经济困难学生均享受了该资助项目。2020年我校普通高中学生免学杂费补助资金实际支出共63.52万元。

2.效果显著。2020年普通高中在读家庭经济困难学生均享受了普通高中免学杂费补助，进一步确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

雅安市中学2020年项目绩效评价报告2（普通高中助学金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2020年普通高中教育省级补助资金预算的通知》精神，下达普通高中助学金专项资金138万元并及时发放助学金资金。

（二）项目绩效目标。

在2020年度，按照平均1000元每生每期，共计普通高中资助学生1300余人次。通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而失学。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，普通高中助学金专项经费138万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位138万元与预算138万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用138万元，完成年初预算资金100%。全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。主要以雅安中学为实施主体，资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照相关规定程序进行，完成助学金资金发放工作。

（二）项目效益情况。

1.应享尽享。符合条件的家庭经济困难学生均享受了该资助项目。2020年我校普通高中学生助学金补助资金实际支出共138万元。

2.效果显著。2020年普通高中在读家庭经济困难学生均享受了普通高中助学金，进一步确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

雅安中学2020年项目绩效评价报告3

（寄宿制生活补助专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅四川省教育厅关于提前下达2020年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》精神，下达寄宿生生活费补助专项资金25.13万元。部门负责督促指导学校按照资助流程及时发放助学金资金。

（二）项目绩效目标。

在2020年度，按照平均625元每生每期，共计义务教育阶段在读寄宿学生389人次。通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而失学。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，寄宿生生活费补助专项经费25.13万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位25.13万元与预算25.13万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用24.31万元，完成年初预算资金96.74%。全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。主要以雅安中学为实施主体，资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照相关规定程序进行，完成助学金资金发放工作。

（二）项目效益情况。

1.应享尽享。符合条件的家庭经济困难学生均享受了该资助项目。2020年雅安中学寄宿生生活费补助补助资金实际支出共24.31万元。

2.效果显著。2020年我校在读义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生均享受了寄宿生生活费补助，进一步确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

雅安中学2020年项目绩效评价报告4（学生宿舍建设配套资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

雅安市发展和改革委员会《关于转下达2017年教育现代化推进工程中央预算内投资计划的通知》（雅发改社会［2017］16号）下达雅安中学高中校区学生宿舍建设项目投资计划，项目总投资1650万元（其中中央预算投资资金1300万元，地方配套资金350万元）。2020年度经费预算地方配套50万元，用于完善学生宿舍配套建设。

（二）项目绩效目标。

在2020年度，按照项目预算及进度安排完成学生宿舍配套建设。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，学生宿舍建设配套专项经费50万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位50万元与预算50万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用50万元，完成年初预算资金100%，用于改善高中寄宿学生住宿条件。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照相关规定程序进行，完成资金使用工作，宿舍达到使用预期效果。

（二）项目效益情况。

提升学校办学形象，满足学校高质量办学社会需求。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

雅安中学2020年项目绩效评价报告5（补助学校公用经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神，推进普通高中普及发展，全面提高普通高中教育质量，根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》国办发[2019]29号）要求，进一步健全普通高中经费投入机制，从2020年起,将普通公办高中生均公用经费拨款基础标准由每生每年不低于500元提高至每生每年不低于1000元。

（二）项目绩效目标。

按照生均公用经费标准，核拨专项经费，为提高公办普通高中财政保障水平，保证公办普通高中正常运转所需经费。按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；要根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；要保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用在教学业务与管理、教师培训、办公、会议、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学校绿化和美化、校园文化建设等方面；促进学校教育教学在上台阶。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，补助专项经费265万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位265万元与预算265万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用265万元，完成年初预算资金100%，用于进一步改善高中办学条件。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合年初资金使用绩效目标，按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不得挪用、截留的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年雅安中学运行经费项目按照年初绩效目标情况，完成执行率100%。

（二）项目效益情况。

通过聘请公寓后勤管理人员65人、聘请安保人员19人等工作使得学校的管理水平提升一个台阶，为雅安中学普通高中在校学生2448人服好务，做好后勤保障。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表