2020年度中共雅安市委宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况    ………………………4

一、基本职能及主要工作……………………… 4

二、机构设置 ……………………………16

第二部分度部门决算情况说明     …………………………  17

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………17

二、收入决算情况说明 ……………………………………17

三、支出决算情况说明 ………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………24

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………26

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………26

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………26

第三部分 名词解释   …………………………………31

第四部分 附件 …………………………………36

附件1    ………………………36

附件2    …………………………………………41

附件3    …………………………………………………44

第五部分 附表………………………………………………48

一、收入支出决算总表…………………………………48

二、收入决算表………………………………………48

三、支出决算表…………………………………48

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………48

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………48  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………48

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共雅安市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，部机关性质为行政单位。

主要职责是:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作，组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法；统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理；指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市宣传思想文化战线在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实全国、全省宣传部部长会议精神，牢牢把握正确政治方向，全力服务中心大局，积极应对大战大考，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、加快建设全国绿色发展示范市提供了坚强思想保证和强大精神力量。

一、高举思想旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心

理论学习走深走实。充分发挥“关键少数”的引领作用，习近平总书记发表重要讲话和作出指示批示后，市委常委会会议及时传达学习贯彻，做到及时学、跟进学。市委理论学习中心组围绕学习贯彻中央和省委全会精神、统筹疫情防控和经济社会发展、成渝地区双城经济圈建设等主题开展集体学习研讨11次。修订《党委（党组）理论学习中心组学习测评细则》，推动全市各级党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化。全面完成《习近平谈治国理政》第三卷等理论读物征订发行工作，广泛组织学习《论党的宣传思想工作》《中国制度面对面》等理论读物，“雅安党委中心组”微信公众号推送理论学习内容90余期。“学习强国”学习平台推广使用情况稳居全省前列，省平台采用雅安稿件1500余篇，其中全国平台采稿170余篇。

理论宣讲鲜活多样。市领导带头到联系县（区）和分管领域开展宣讲，组建12个市委宣讲分团赴各地开展集中宣讲。组建驻村第一书记、本土乡贤等宣讲小分队，成立“启明心”等基层宣讲团，创新“花灯”宣讲等“宣讲+文艺”形式，提升基层理论宣讲质效。全市开展集中宣讲、微宣讲2500余场次，直接受众22万余人次，推动党中央、省委重大决策部署和市委工作安排落地落实。

理论研究务实求新。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展重大理论和现实问题研究，市委理论学习中心组成员带头撰写调研报告18篇，在省级以上刊物发表理论文章12篇。召开学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷座谈会，开展探索新形势下基层理论宣讲工作等主题调研，理论研究不断深化。市政研会获全省思想政治工作课题调研优秀组织奖，《用好融媒体平台做好新时期高校思想政治工作》获省政研会一等奖。《雅安藏茶文化口述史》《深山里的熊猫圣殿》获省社科规划项目课题立项，市社科规划项目课题结项54项。

二、坚持正确导向，凝聚统筹推进疫情防控和经济社会发展强大信心力量

抗击疫情重大宣传成效显著。深入贯彻落实党中央、省委关于疫情防控的重大决策部署和市委具体安排，及时成立宣传报道和舆论引导工作组，统筹各类媒体、各条战线、各个平台同频共振、同向发力，为全市疫情防控和复工复产营造了良好舆论氛围。中央、省级主流媒体聚焦打赢两场硬仗推出涉雅报道3368篇（条），央视《新闻联播》《新闻直播间》等重点栏目报道15条，《人民日报》头版头条《不负春光复工忙》报道中点赞雅安。市级新闻媒体开设专题专栏，及时发布权威信息，准确解读有关政策，广泛普及防控知识，认真回应社会关切，真情记录感人故事，推出了一批接地气、有温度、鼓舞人的精品力作，推出新媒体产品1.39万余篇（条），播出公益广告和宣传标语6.45万余条次。各县（区）融媒体中心刊播、转载、推送稿件1700余篇（条），《千里同心爱熊猫 万众携手渡难关》等一批新媒体产品赢得广泛关注。雅安抗击新冠肺炎数字展馆建成使用，《生态雅安》杂志推出《雅安战“疫”全纪实》专刊，忠实记录雅安人民众志成城、同心抗疫事迹，大力弘扬伟大战疫精神。

脱贫奔康主题宣传声势强大。紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚主题，开设“脱贫攻坚·雅安进行时”“下基层·看老乡”“脱贫攻坚·乡村拍客”等专题栏目，推出脱贫攻坚专项系列报道和“耍村儿”系列新媒体作品，市级新闻媒体刊（播）脱贫攻坚新闻稿件4400余篇（条），全方位、多角度展现干部群众奋战脱贫一线的新作为、各地脱贫攻坚取得的新成效和广大群众致富奔康的新面貌。央视财经频道《走村直播看脱贫》大型融媒体行动、农业农村频道《我的美丽乡村》栏目等赴雅采访报道，对外展示雅安脱贫攻坚和乡村振兴工作成效。举办脱贫攻坚成果展示主题公益晚会，开展“小康路上 你我同行”主题电视网络演讲比赛，策划推出“第二届四川脱贫榜样”“县区脱贫攻坚先进典型”等系列宣传报道，大力宣传脱贫攻坚先进典型，为打赢脱贫攻坚战凝聚信心、增添力量。

经济社会成就宣传精彩纷呈。围绕市委关于加快建设全国绿色发展示范市的决策部署，大力宣传报道我市全力以赴稳定经济增长，积极投入成渝地区双城经济圈建设等各方面工作，全面展示雅安经济社会发展成就，不断擦亮“天府之肺 熊猫故乡”城市名片。举办“溯源‘雅安’之名 见证绿色发展”“从山城到雨城·2020双城经济看雅安”等重大主题活动，四川电视台《聚焦绿色先锋》首期专访雅安。举办“大熊猫从雅安走向世界”雅安文化旅游推介周活动，央视推出《四川雅安：逛熊猫灯会 过热闹中国年》等重点报道，新华社推出《走进大熊猫国家公园》系列报道。央视《跟着书本去旅行》栏目走进蒙顶山拍摄，人民网、中国新闻网推出《雅安蒙顶山茶：第一背篼茶“直播”上市》等直播活动，“世界茶文化发源地”影响力持续提升。统筹开展森林防火、防汛救灾等宣传引导工作，积极有效应对敏感事件引发的舆情，有力维护社会稳定。

三、弘扬主流价值，全市精神文明建设工作不断取得新进展新成效

教育引导有力有效。深入学习贯彻习近平总书记关于社会主义核心价值观的重要指示批示精神，强化教育引导、实践养成、制度保障，推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行，推进理想信念教育常态化制度化。认真落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，围绕“倡导国庆新民俗、打造爱国活动周”主题，开展升挂国旗、烈士公祭、国庆吃面等系列活动，新创省级爱国主义教育基地1个。结合抗日战争胜利75周年纪念和中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念，开展走访慰问老兵及烈士遗属、主题影展等活动。充分发挥未成年人心理健康辅导中心带动作用，完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络。深入推进诚信体系建设，重信守诺社会风尚日益浓厚，城市综合信用指数居全省第3位。开展“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周活动，广泛宣传民法典等法律法规，大力弘扬社会主义法治精神。

文明创建深入推进。坚持以人民为中心的发展思想，把为民利民惠民要求贯穿创建全过程，推动广大群众获得感、幸福感和安全感持续提升。雅安市、汉源县成功入选全国文明城市提名城市，全市省级及以上文明城市覆盖率达到100%。新创全国文明村镇5个、文明单位3个、文明家庭1个、文明校园1个，新创省级文明村镇8个、文明单位6个、最佳文明单位6个、文明家庭4个、文明校园7个、未成年人思想道德建设工作先进8个。积极开展文明行业（文明窗口）单位、文明院落、五好家庭等评选活动，群众性精神文明创建活动纵深拓展。

时代新风广泛弘扬。选树“雅安好人”20人、“新时代好少年”22人，10人入选“四川好人”，1人入选四川省“新时代好少年”。深入宣传全国优秀共产党员周永开、“时代楷模”其美多吉、雅安市优秀共产党员童朝辉等先进事迹，开展抗疫先进事迹巡回宣讲活动，营造见贤思齐、争当先进的浓厚氛围。深入开展新时代乡风文明建设十大行动，持续推进移风易俗行动，农村人居环境和村民文明素养不断提升。广泛开展“厉行节约、反对铺张浪费”光盘行动和“倡导社交文明、加强公共卫生”行动。大力倡导垃圾分类新时尚。扎实推进新时代文明实践中心建设，建成新时代文明实践中心（所、站、基地）708个。推动志愿服务制度化常态化，“红旗帜”巡回医疗志愿服务项目入选全省十佳项目，全市注册志愿服务组织1552个，注册志愿者22万余人。

四、夯实文化根基，中华优秀传统文化在传承创新中焕发新生机新活力

坚持文化遗产保护项目化推进。全市四级不可移动文物和三级以上博物馆安全责任清单在市、县政府网站公示、公布，将文物安全责任压实到单位、落实到个人。深入推进全国重点文物、全国革命文物保护工作，新增省级文物保护单位9处。高颐阙文博公园建成开园。组建成立雅安市文物考古研究所。开展非遗项目全覆盖普查，普查非遗项目190项，新发现非遗项目66项，完成4个省级非遗代表性传承人抢救性记录。历史文化名城名镇名村建设深入推进，新增省级历史文化街区4个。

坚持雅安本土文化体系化传承。精心策划推出全国第一部以川藏茶马古道为原型创作的民族舞剧《茶马古道》，入围第十二届中国舞蹈“荷花奖”，代表雅安本土剧作首次在国家大剧院精彩上演。大力传播蒙顶山茶文化，整理龙行十八式、天风十二品等蒙顶山茶技、茶艺，开发蒙顶山茶文化体验活动。立足熊猫故乡优势，深挖熊猫文化，讲好熊猫故事，《大熊猫史话1869-2019》入选国家新闻出版署发布的2020年农家书屋重点出版物推荐目录。加强雅安境内长征文化资源保护利用，围绕夹金山、安顺场等重点遗址遗迹科学谋划项目，扎实推进长征国家文化公园雅安段建设，着力传承发展好雅安红色文化。蟹螺藏族乡入选“中国民间文化艺术之乡”。

坚持优秀传统文化社会化普及。积极开展“书香雅安·全民阅读”活动，以及“诵经典展雅韵”等经典诵读活动，荣获全省中华经典诵写讲演系列活动26个奖项。深化“我们的节日”主题活动，开展清明节“文明祭扫”宣传，承办四川省“万人赏月诵中秋”主会场展演活动。推动中华优秀传统文化进校园，雨城区兴贤小学获评首批四川省青少年优秀传统文化传习基地，雨城区实验小学获评四川省“川剧”传习普及基地。编写《美哉雅安》《蒙山童韵》等中华文化优秀校本教材30余本，《走进多彩的雅安文化》入选四川省中华文化优秀校本教材。

五、坚持文化创新，推动全市文化事业和文化产业发展迈上新台阶

文化体制改革稳步推进。巩固拓展市级主要新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革成果，严格新闻工作者职业资格制度。完善党委、政府及其工作部门新闻发布制度。认真落实文化领域行政审批“放管服”改革，加强文化综合执法体系建设，完善文化市场准入和退出机制，引导社会资本以多种形式投资文化产业，大力推动国有文化资产保值增值。积极推动市级媒体融合发展改革工作，以改革增动力、添活力、聚合力。科学谋划“十四五”文旅产业发展，推动中央和省委关于文化改革发展各项决策部署在雅细化实化。

公共文化服务提质增效。深入推进四级公共文化服务体系建设全覆盖，深化公共博物馆、图书馆、文化馆提升行动，推动公共文化设施和场所错时开放、规范管理，提升农家（社区）书屋建管用水平，巩固提升广播电视服务质量。天全县新华乡综合文化站荣获第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体称号。深入推进“大美雅安”文艺演出品牌建设，举办《嘉绒四季》等精品文艺演出，引进《我是川军》等精品舞台剧目，雅安城市音乐厅建成投用。深化文化进万家系列文化惠民活动，开展各类文化活动500余场次，放映公益电影12093场。扎实开展文化扶贫工作，推动261个贫困村文化室、107个幸福美丽新村文化院坝实现提档升级，完成255个行政村农民体育健身工程建设。

文艺作品创作精品迭出。围绕脱贫攻坚、疫情防控和绿色发展等主题，大力支持各类文艺作品创作，扶持重点文艺创作项目15个，260余件作品在省级以上报刊（杂志）发表或艺术展演入选，其中25件文艺作品获省级以上征文（评奖）表彰。纪实文学作品《古路之路》获国家出版基金扶持，入选中宣部主题出版重点出版物选题。微电影《逆行者》获“根亲中国”微电影网络大赛战疫情特别奉献作品奖，电影剧本《人间四月天》获美国世界民族电影节最佳外语剧本奖、《末代王妃》入围世界民族电影节。科幻小说《病毒入侵》获首届少儿科幻星云奖银奖。扎实开展出版、版权工作，编辑出版文学作品集《雅雨清风—雅安文学70年精选集》。

文化旅游产业逆势发展。深入贯彻落实全省文化和旅游发展大会精神，加快建设文化强市旅游强市，召开全市文化和旅游发展大会、雅安市文化旅游项目投资和营销大会。雨城区成功创建第二批天府旅游名县，雨城区、名山区入选第二批省级全域旅游示范区。海子山、王岗坪等11个省重点文旅项目投资完成率达167.86%，居全省第一。碧峰峡晋升国家5A级景区，新增国家4A级景区2家，安顺场获评全省文旅特色小镇，碧峰村等5个村入选省级乡村旅游重点村名录。完成文旅资源普查，全市五级旅游资源107处，位列全省第5名。制定助力文化旅游业快速复苏15条举措，帮助文旅企业有效应对疫情,新增规模以上文化企业8家。全年累计接待国内游客3834.15万人次，实现旅游综合收入342.08亿元，游客接待总量恢复87%，回暖态势好于全国、全省平均水平。

六、加强党的全面领导，全市宣传思想文化战线党的建设和自身建设全面加强

政治引领作用有效发挥。把坚持和加强党的全面领导作为第一位的政治原则，把坚定做到“两个维护”作为第一位的政治要求，严明党的政治纪律和政治规矩，涵养政治生态，夯实政治根基，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，把政治家办报、办刊、办台、办新媒体的要求不折不扣落实到工作全过程和各方面。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全市各级党委（党组）履行宣传思想工作主体责任意识不断增强。

使命担当意识持续增强。认真贯彻落实“不忘初心、牢记使命”制度，健全常态长效机制，主题教育成果持续巩固拓展。驰而不息整饬“四风”特别是形式主义、官僚主义，深化宣传标语口号散滥问题整治，倡导以人民为中心文艺创作导向，全市宣传思想文化领域氛围健康向上、正气充盈。强化党规党纪和法律法规学习，召开党风廉政建设工作会，认真开展主题党日活动，忠诚干净担当的思想自觉和行动自觉持续增强。

干部队伍更加坚强有力。突出政治标准，鲜明用人导向，强化归口领导管理，大力推进宣传文化系统领导班子和干部队伍建设。以乡镇行政区划调整改革为契机，配齐配强乡镇宣传委员队伍，基层宣传工作力量不断夯实。选派干部参加中央宣传部、省委宣传部有关培训，举办网络安全、新媒体建设、网络舆论引导等专题培训，开展文学、影视、音乐等培训活动，培训各类干部人才1100余人次，努力打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

二、机构设置

市委宣传部下属二级单位3个,其中行政单位2个,代管事业单位1个。设置13个内设机构。

纳入市委宣传部2020年度部门决算编报范围的二级单位包括（本次公开内容和数据包含下属二级预算单位）:

中共雅安市委宣传部机关(本级)

雅安市精神文明建设办公室

雅安市广播电视台

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11115.75万元。受机改因素影响，2019年市文明办、市广播电视台作为单独部门决算公开单位，故无同口径上年对比数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5272.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4277.96万元，占81.13%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入964.7万元，占18.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7819.36元，其中：基本支出2444.7万元，占31.26%；项目支出5374.67万元，占68.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4307.96万元。受机改因素影响，2019年市文明办、市广播电视台作为单独部门决算公开单位，故无同口径上年对比数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6864.43万元，占本年支出合计的61.75%。受机改因素影响，2019年市文明办、市广播电视台作为单独部门决算公开单位，故无同口径上年对比数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6864.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5533.72万元，占80.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出971.3万元，占14.15%；社会保障和就业（类）支出145.97万元，占2.13%；卫生健康支出96.13万元，占1.4%；住房保障支出117.31万元，占1.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6864.43万元，完成预算81.66%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为60.21万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为21万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为13万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政支行（项）: 支出决算为487.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2704.86万元，完成年初预算81.04%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央关于过紧日子要求及疫情影响。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为105.87万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为2141.26万元，完成年初预算64.69%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央关于过紧日子要求及疫情影响。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为68.4万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为10万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为842.1万元，完成年初预算80.63%。决算数小于预算数主要原因是部分采购项目需跨年实施;部分采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为20.04万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为25.4万元，完成年初预算72.57%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央关于过紧日子要求及疫情影响。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他宣传文化旅游与传媒支出（项）：支出决算为5.36万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.14万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.12万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为123.71万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.44万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.56万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为56.55万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.32万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.26万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为117.31万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1529.79万元，其中：

人员经费1307.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费222.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为38.36万元，完成预算57.82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.94万元，占5.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.04万元，占49.64%；公务接待费支出决算17.38万元，占45.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.94万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年增加1.94万元，上年无支出。开支内容包括：赴俄罗斯莫斯科开展雅安文化旅游推介周活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.04万元,完成预算76.16%。2019年市文明办、市广播电视台作为单独部门决算公开单位，故无同口径上年对比数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出19.04万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件、参加重要会议活动，办理涉及保密、机要通信等公务，前往基层开展重要调研，执行重要公务接待任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.38万元，完成预算44.11%。2019年市文明办、市广播电视台作为单独部门决算公开单位，故无同口径上年对比数。其中：

国内公务接待支出17.38万元，主要用于接待媒体记者、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等产生的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待187批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出17.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委宣传部机关运行经费支出222.08万元，年市文明办、市广播电视台作为单独部门决算公开单位，故无同口径上年对比数。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委宣传部政府采购支出总额50.09万元，其中：政府采购货物支出50.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于省宣视讯系统电子设备、派驻纪检组办公设备、市广播电视台网络安全系统集成等采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的98.82%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委宣传部共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“雅安日报办刊补贴”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目（含子项目）编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市委宣传部严格遵守相关财经纪律，执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了单位的正常运行和项目支出，为重大主题宣传工作、意识形态领域工作、其他专项活动（项目）工作提供资金保障，取得了较好的资金支出整体绩效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“雅安日报办刊补贴”等2个项目(含子项目)绩效目标实际完成情况。

雅安日报办刊补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对雅安日报办刊补贴项目、雅安市应急广播（市级子平台）管理运维费项目开展了绩效评价，《雅安日报办刊补贴项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2和3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指文明办机关及下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指文明委和未成年人教育工作的支出。

11．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指文明办下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指宣传部机关及下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部文化统筹资金、创建全国文明城市和国家卫生城市等项目支出。

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传部下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指宣传部按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展旅游发展工作的专项支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指按照国家有关政策开展其他新闻出版影视工作的专项支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指按照国家有关政策开展其他广播电视工作的专项支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他宣传文化旅游与传媒支出（项）：指按照国家有关政策其他宣传文化旅游与传媒的专项支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宣传部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市广播电视台缴纳基本医疗保险支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于安排的公务员医疗补助经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委宣传部下属单位8个，其中行政单位2个，参照公务员管理的群团单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位3个，代管事业单位1个。纳入市委宣传部2020年度部门决算编报范围的管理单位包括：中共雅安市委宣传部机关(本级)、雅安市精神文明建设办公室、雅安市文学艺术界联合会、雅安市思想政治工作研究会、雅安市网络舆情中心(雅安市互联网不良与违法信息举报中心)、雅州书画院、雅安市志愿者服务中心、雅安市广播电视台。 

（二）机构职能。

中共雅安市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，部机关性质为行政单位。主要职责是:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作，组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法；统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理；指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（三）人员概况。

市委宣传部总编制61人（含市文明办），其中行政编制30人，工勤编制4人，参照公务员法管理的事业编制4人，其他事业编制23名。在职人员总数55人（含市文明办7人），其中行政人员32人（含市文明办4人，纪检组2人），工勤人员2人（含市文明办1人），参照公务员法管理的事业人员3人，其他事业人员18人（含市文明办2人）。

市广播广播电视台核定事业编制87名（全额拨款69名，自收自支18名）。截至目前，在岗职工141人，其中编制人员72人（全额拨款56人，自收自支16人），台聘人员69人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市委宣传部2020年财政资金收入4307.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市委宣传部2020年财政资金支出6904.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市委宣传部严格按照财政部门预算编制要求，结合单位自身行政和事业行政运行、重大主题活动（项目）等情况，编制了基本预算和项目预算经费，预算编制尽可能做到了全覆盖，为各项宣传工作开展提供资金保障。

（二）结果应用情况。

市委宣传部各项目实施单位严格按照财政部门对专项资金管理使用要求，项目资金使用做到专款专用，资金使用方式、范围符合项目规定，财务处理及时，会计核算规范。同时要求各项目(活动)实施单位和部门增强预算绩效意识，进一步采取措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市委宣传部严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了机关的正常行政运行和项目支出。尤其是保障了重大主题宣传工作、意识形态领域工作、干部培训、其他专项任务工作和建设资金的供给，取得了较好的资金支出整体绩效。根据部门整体绩效评价指标体系的计分标准，对本部门2020年度整体支出绩效自评得分95分。

（二）存在问题

一是对预算的编制执行要进一步加强，2020年有部分项目全年预算执行比较滞后，项目资金支付执行进度不平衡，部分项目不能按预算进度及时执行。二是部分项目绩效目标设定不重视工作分析，标准设定不科学不准确，导致项目实施未完全达到预期目标。

（三）改进建议

1.增强预算管理意识。通过科学编制项目预算，应编尽编，减少盲目性，不断提高预算编制水平，确保预算编制科学化、精细化，强化预算的可执行性。

2.加强信息互通力度。在部门内部加强经费收支信息沟通,动态掌握项目经费的使用进度；强化内部控制监督体系，人人参与内控制度，在事前审批、事中执行和事后报销环节都严格按照年初预算执行，财务部门及时与项目实施部门(单位)互通项目预算执行进度。

3.严格预算绩效考核。对实施项目进行绩效自评全覆盖，对项目实施内容、经费支出、工作成效作出全面绩效评价，不断提高预算绩效评价。

附件2

雅安日报社2020年财政定额补助资金项目自评报告

一、项目概况

雅安日报社于2020年3月向市委宣传部申请2020年定额补助资金220万元。用以弥补雅安日报办报经费不足，保证报纸正常出版发行，报社财务收支平衡。

（一）项目资金申报及批复情况。按市财政下拨的220万元预算指标，经2020年3月雅安日报向雅安市委宣传部申请，资金于2020年3月、6月及7月拨付到位，共计220万元，按程序进行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。雅安日报社收到的2020年财政定额补助220万元，全部用于报社事业职工工资及保险类支出，保证了报社收支的正常运行，保证了党报的正常出版发行。

（三）本年项目资金的申报是严格按照市财政下达的预算指标进行正常程序的申报。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。经2020年3月雅安日报向雅安市委宣传部申请，220万元资金于2020年3月、6月及7月拨付到雅安日报社银行账户。

2．资金使用。220万元财政补助资金经过严格支付审核，分别用于支付职工工资、职工保险办公运行经费等事业支出，于当年全部用于弥补雅安日报办报经费不足。

（二）项目财务管理情况

资金由市委宣传部统一拨付后，报社严格按照政府会计制度及相关法规，及时完善支付手续及相关票据，经雅安日报社办公室、财务部、报社分管领导严格审核流程把关后统一支付后，进行账务相关核算处理。

（三）项目组织实施情况

财政预算下达资金到位后，报社按程序进行了资金支出的组织实施。做到了收支有据，严格管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况　　2020年市委宣传部下拨的220万元财政定额补助资金，报社严格用于职工工资、社会保险等事业开支。

（二）项目效益情况

财政定额补助的及时拨付，弥补了雅安日报办报经费不足，保证了党报的正常出版发行工作，保障了报社事业的正常发展。
　　 四、问题及建议

（一）存在的问题

报社事业发展，每年财政定额补助的经费收入仅占事业开支的约7%，其余的缺口要由报社通过经营自筹解决，收入不稳定，时常经费紧张，不能维持报社正常的开支。

（二）相关建议　　

建议适当增加对报社的定额补助。

附件3

雅安市应急广播（市级子平台）管理运维费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

此项目经费属于《2020年文化统筹资金使用方案》，按照项目预算实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

保障雅安市广播电视台应急广播平台正常运行。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金包包含平台运行维护和设备更新费与人员管理经费，截止此评价报告已使用23万元，剩余27万元。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法

由财务及相关项目实施人员共同进行项目自评，根据绩效评价指标体系，及我单位项目实施情况，逐项打分。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

此项目根据申报的《2020年文化统筹资金使用方案》安排实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1.资金计划。

《2020年文化统筹资金使用方案》涉及资金50万元。

2.资金到位。

项目资金及时到位。

3.资金使用。

严格按照项目实施内容、资金使用范围、时间节点有序推进。严格遵守国家财经法规，对专项资金实行明细核算，确保专款专用。

（三）项目财务管理情况

均严格按照事业单位会计制度等相关法律、法规进行管理和核算。严格按照专项资金管理要求，进行账务设置和账务管理，做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。对每笔用款的申请，在所附资料齐备的情况下，经有关人员审核确认后再审批付款。做到了资金的及时申请、划拨、核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由于该项目主要是用于保证应急广播平台正常运作，涉及零星维修维护费用按照台内报账制度进行，10万元以上费用通过台务会集体研究决定。

（二）项目管理情况

实行财务独立核算，严格按照财务管理制度，对市级媒体融合发展项目进行专账管理，严格执行相关采购程序，按照合同约定及时付款，准确进行账务处理。

（三）项目监管情况

我台加强项目监管分别成立采购小组与内审小组，对每一笔款项使用都采用三审制度，确保资金安全。  

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

顺利保障了我台应急广播平台正常运行。

（二）项目效益情况

雅安市广播电视台应急广播平台作为公益性应急处置平台，提高了雅安市应对各类突发事件中的信息采集能力、信息发布能力、决策指挥调度能力，以及增强雅安市各级政府应对突发事件的应急处置能力。有了该笔资金的支持，保障了该平台长期稳定健康运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目在决算和管理中符合规定，也在执行过程中，严格按照相关规定执行。

（三）存在的问题

结合自评情况，我单位在资金使用进度较缓，实施进度慢。

（三）相关建议

我单位下一步更加完善相关制度，全程监控和监督项目资金使用，在合理范围内加快实施进度，确保应急广播正常运行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表