2020年度雅安市森林公安局决算

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

雅安市森林公安局市本级2020年部门整体支出绩效评价报告 18

一、部门（单位）概况 18

二、部门（单位）财政资金收支情况 19

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况 19

四、评价结论及建议 19

雅安市森林公安局2020年度部门 19

整体支出绩效评价自评表 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

打击各类涉林违法犯罪，维护全市林区治安秩序,负责违规野外用火专项整治及森林火灾案件查处。

（二）2020年重点工作完成情况。

森林公安深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行科学发展观，深入开展育活“两学一做”学习教育，忠实执行党的路线方针政策，狠抓队伍建设、强化执法素质、提高执法水平，切实开展森林防灭火违规野外用火和火案查处专项整治；对于涉林违法犯罪，坚持严打击高压态势，扎实开展了一系列打击涉林违法犯罪的专项行动，深入推进“平安林区”创建等活动，有力地保护了辖区森林资源和野生动植物资源的安全，维护了林区社会治安秩序稳定。

二、机构设置

雅安市森林公安局为市林业局二级预算单位，2020年5月调整为市公安局内设机构。单位内设综合科、刑侦治安大队和法制督查科3个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

雅安市森林公安局为二级预算单位（预算代码：605602）。本年度单位总收入236.11万元（其中一般公共预算财政拨款收入194.37万元，上年结转和结余41.74万元），同比2019年的215.88万元增加20.23万元（9.37%），主要变动原因是：上年结转结余较多。本年支出为234.86万元，同比2019年199.99万元增加34.87万元（17.44%）。主要变动原因是：办理大案要案的支出有所增加。年末结转1.25万元，同比2019年41.74万元减少40.49万元（97%），主要变动原因是：办理大案要案的支出有所增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计236.11万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入194.37万元，占82.32%，上年结转和结余41.74万元，占17.68%；

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计234.86万元，其中：基本支出234.86万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计236.11万元。同比上年199.99万元增加36.12万元（18.06%）。主要变动原因是：上年结转结余较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出234.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年199.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.87，增长17.44%。主要变动原因是：办理大案要案的支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出234.86万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出4.78万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占6.3%；卫生健康支出（类）11.91万元，占5.07%；农林水支出188.87万元，占80.42%；住房保障支出（类）14.73万元，占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为234.86万元，完成预算99.47%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为141.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）林业和草原（款） 执法与监督（项）：支出决算为47.45万元，完成预算96.15%，决算数小于预算数的原因是部分款项于2021年支付。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.89万元，其中：

人员经费182.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.89万元，完成预算77.8%，主要变动原因是：2020年因疫情原因公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.6万元，占92.54%；公务接待费支出决算0.29万元，占7.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年至2020年均无因公出国的经费支出。

2.公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于外出办案、勤务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算25.22%。主要原因是2020疫情原因接待人数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我局机关运行经费支出52.7万元，比2019年增加13.77万元，增长35.36%。主要变动原因是：办理大案要案的支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市森林公安局政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日雅安市森林公安局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，用于开展执法办案活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

因2019年末已确定雅安市森林公安局在2020年初机构调整为雅安市公安局内设科室，因此在2020年预算中，未编制绩效相关项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

12.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理的支出。

14.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市森林公安局市本级2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

原雅安市森林公安局为雅安市林业局二级预算单位，2020年5月机构调整为雅安市公安局内设科室，不再单独进行财务核算。

（二）机构职能。

雅安市森林公安局依法履行下列职责：

打击各类涉林违法犯罪，维护全市林区治安秩序,负责违规野外用火专项整治及森林火灾案件查处。

（三）人员概况。

雅安市森林公安局2020年有中央政法编制12人，年末实有11人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年一般公共预算财政拨款收入234.86万元，其中公共安全（类）收入4.78万元，占2.03%；社会保障和就业（类）收入14.6万元，占6.3%；卫生健康（类）收入11.91万元，占5.07%；农林水（类）收入188.87万元，占80.42%；住房保障（类）收入14.73万元，占6.27%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出234.86万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出4.78万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占6.3%；卫生健康支出（类）11.91万元，占5.07%；农林水（类）支出188.87万元，占80.42%；住房保障支出（类）14.73万元，占6.27%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

针对部门预算资金，我局严格按照预算绩效目标编制进行申报，并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金，整体绩效高，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

通过自评，我局绩效目标完成度较高，但仍存在问题：涉及机构调整的内控相关制度不够完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，我局对2020年预算绩效开展自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。因5月起转为雅安市公安局内设科室，财务和内控制度的有所差别，造成了部分财务核销流程不一致，审核部门不统一。

（三）改进建议。

加大培训力度，重点指导当年需要调整进行预决算调整的部门。

雅安市森林公安局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表