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2020年度雅安市发展和改革委员会部门决算

来源:市发展和改革委员会 发布时间:2021-09-30 15:15 浏览次数: 字体: [ ] 收藏

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第一部分 部门概况    …………………………4

一、基本职能及主要工作………………………… 4

二、机构设置 ……………………………………9

第二部分度部门决算情况说明     …………………………  9

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………9

二、收入决算情况说明 ……………………………………10

三、支出决算情况说明 ………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………19

十、其他重要事项的情况说明   …………………………19

第三部分 名词解释   ………………………………………29

第四部分 附件 ………………………………………33

附件1    ………………………………33

附件2    ……………………………………37

第五部分 附表………………………………………46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市发展和改革委员会(简称市发展改革委)是雅安市人民政府工作部门,为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委,承担市委财经委员会具体工作,设市委财经办秘书科。本轮机构改革中,市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能,贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上,加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.抓好宏观调控,全力以赴稳定经济增长。今年以来,面对新冠肺炎疫情和连续暴雨灾害带来的影响,认真落实“六稳”“六保”要求,贯彻落实市委、市政府决策部署,坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是出台疫情防控期间水电气临时价格优惠政策,支持企业复工复产。截至目前,一般工商业用9.5折电价政策已累计降低企业用电成本6738万元;疫情防控企业电费补贴政策省、市、县三级财政已累计兑现用电企业5800万元。二是超前部署全面复产复工,出台复工复产鼓励政策,提前实现在建省、市重点项目,建筑工地,规上工业企业和规上限上服务业企业复工率“五个100%”,全市经济持续稳定恢复,主要经济指标持续回升。前三季度,全市实现地区生产总值547.87亿元,增长3.1%,分别比一季度和上半年加快3个和1.4个百分点。

2.抓好重大项目建设,推动有效投资持续扩大。一是强化项目推进。紧紧围绕“投资唱主角”,充分发挥重大项目对投资的牵引作用,通过召开全市项目投资工作调度会、抓项目促投资现场会、重大项目集中开工仪式,制定全市重点项目推进及投资运行“红黑榜”等,形成“全市一盘棋”大抓项目、抓大项目的良好氛围。1-10月,全市重点项目完成投资316.6亿元,完成年计划投资的97.2%,其中新开工项目已开工129个,开工率96.3%。二是强化项目谋划储备。围绕成渝地区双城经济圈、新时代西部大开发、“十四五”规划编制等战略机遇,结合我市资源和区位优势谋划储备项目4000余个,规划总投资1.2万亿元。三是强化资金争取。紧抓政策红利,认真研究一系列稳投资政策,争取到地方政府专项债券额度43.53亿元、中央和省预算内投资4.33亿元、抗疫特别国债资金7.3亿元、暴雨洪灾灾后恢复重建中省补助资金15.21亿元。1-10月,全市全社会固定资产投资475.85亿元,增长9.7%,居全省第10位。

3.抓好“十三五”收官,科学做好“十四五”规划编制。

一是结合全面建成小康社会等目标任务完成情况,总结“十三五”规划主要指标完成情况,采取措施、倒排工期,确保全面实现“十三五”规划的目标任务,形成灾后重建圆满完成、综合实力显著增强、结构调整取得进展、脱贫攻坚全面完成、基础设施不断完善、开放合作纵深推进、生态建设持续加强、改革创新持续深化、社会事业全面发展的良好局面。二是按照国家、省、市要求,主动研究谋划雅安市“十四五”规划。成立雅安市“十四五”规划编制工作领导小组,印发工作方案,确定15个前期重大课题和12个重点专项规划。通过政府采购服务形式确定省委、省政府决策咨询委员会宏观经济组委员西南财经大学杨继瑞教授团队开展相关研究,并编制雅安市“十四五”规划。践行问计于民,采取线上线下相结合方式多种渠道征集社会各界意见。加强对县(区)规划编制的指导,各县(区)共确定99个前期重大课题和67个专项规划。

4.抓好开放合作,加快推动区域协同发展。一是突出东向发展,建立工作机制,积极投入成渝地区双城经济圈建设和成都平原经济区一体化发展。形成《雅安市推进成渝地区双城经济圈建设重大政策、重大项目、重大平台、重大改革“四重清单”》《雅安市推动成渝地区双城经济圈建设研究报告》《雅安市建设成都都市圈重要功能协作基地研究报告》,印发《雅安市推进成都平原经济区一体化发展2020年重点任务清单》。与重庆市江津区缔结友好城市,签订政府和企业间“1+6”合作投资协议,与成都市签订政府和部门间“1+3”合作协议,与四川天府新区成都管委会签订《合作共建四川区域协同发展总部基地加快两地联动发展战略合作协议》。西向深化与西藏拉萨市、林芝市、山南市、昌都市交流合作。南向与广西贺州市缔结友好城市,强化与钦州市、北海市交流对接。二是加快市域内“一核两翼”协调发展,县域经济发展活力持续增强。石棉县荣获2019年县域经济发展先进县,荥经县荣获2019年全省县域经济发展进步县。三是强化对外通道建设。加快川西门户枢纽建设,编制完成《雅安成渝地区西向门户枢纽城市规划》、《川西南向高铁通道规划》、《雅安山地轨道交通项目规划研究》。做好川藏铁路开工保障服务工作,确保项目顺利开工。加快组建雅眉乐自铁路项目公司和可研报告编制等前期工作。启动名山通用机场选址评估报告编制等工作 。

5.深化重点领域和关键环节改革,推动营商环境不断优化。一是统筹推进经济体制改革,制定印发改革工作要点和改革任务清单,做好日常督察评估工作。供给侧结构性改革持续深化。行业协会商会与行政机关脱钩改革工作全面推进。新一轮全面创新改革试验工作有序实施,严格贯彻落实市场准入负面清单制度。二是持续推进水电消纳产业示范区试点建设工作,2020年分两批次共41户企业纳入试点政策,目前签约33户企业。经积极争取,省发展改革委同意雅安市从2020年6月至10月实施重点培育工业企业丰水期用电增量激励政策。三是持续深化我市招标投标改革,制定《关于进一步深化我市国家投资工程建设项目招标投标改革实行设计招标“评定分离”机制试点意见》,我市建设工程投标保证领域全面实现保证保险替代现金缴纳保证金电子化业务办理。认真开展雅安市工程招投标领域突出问题系统治理工作,推动营商环境不断优化。

6.强化民生保障,推动人民群众获得感不断提升。一是扎实保障粮食安全。以粮食安全省长责任制考核为抓手,认真落实各项工作任务。制定《雅安市粮食和物资储备行业安全生产专项整治三年行动计划》,有序开展行业安全生产专项检查和政策性粮食库存检查。二是认真做好保供稳价。截至10月份,全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.0%,累计上涨4.8%。及时启动价格临时补贴政策,保障困难群体生活,截至9月份,全市共发放价格临时补贴资金3291余万元,惠及5万余人。三是切实抓好能耗“双控”,前三季度雅安市单位GDP能耗下降4.73%,预计能顺利完成2020年省下达我市目标任务。2020年石棉工业园区、汉源工业园区确定为四川省循环化改造示范试点园区。

二、机构设置

雅安市发展改革委下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入雅安市发展改革委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市发展和改革委机关(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3951.54万元。与2019年相比,收、支总计各增加285.2万元,增长7.78%。主要变动原因是2020年安排项目资金有所增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计2169.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2148.84万元,占99.04%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.01万元,占0.96%。

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计3438.61万元,其中:基本支出1420.13万元,占41.3%;项目支出2018.48万元,占58.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3906.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加264.19万元,增长7.26%。主要变动原因是2020年安排项目资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3438.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加616.24万元,增长21.84%。主要变动原因是2020年安排项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3438.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1898.16万元,占55.22%;社会保障和就业(类)支出146.04万元,占4.25%;卫生健康(类)支出97.65万元,占2.84%;节能环保(类)支出2.58万元,占0.08%;交通运输(类)支出14.6万元,占0.43%;住房保障(类)支出107.06万元,占3.12%;粮油物资储备(类)支出68.03万元,占1.98%;灾害防治及应急管理(类)支出127.49万元,占3.71%;其他(类)支出977万元,占28.37%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3438.61万元,完成预算88.02%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算为15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为965.44万元,完成预算90.62%,决算数小于预算数的主要原因是部分预拨资金在2021年才进行清算。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为604.15万元,完成预算87.7%。决算数小于预算数的主要原因是按进度支付项目资金。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算为4.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算为11.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算为2.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为88.94万元,完成预算89.15%,部分预拨资金在2021年才进行清算。

8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项):支出决算为170.24万元,完成预算69.53%,决算数小于预算数的主要原因是按进度支付项目资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为35.84万元,完成预算71.4%,决算数小于预算数的主要原因是按进度支付项目资金,结转2021年予以支付。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为49.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为79.27万元,完成预算76.01%。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动较大,2020年养老保险支出有所减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为16.86万元,完成预算74.67%,按照社保缴费单,据实缴纳退休人员、调出和辞职人员年金纪实。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为75.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为8.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为12.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为2.58万元,完成预算26.24%,决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

15.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):支出决算为14.6万元,完成预算93.12%,决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为107.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):支出决算为37.58万元,完成预算75.16%,决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

18.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):支出决算为13.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):支出决算为16.77万元,完成预算96.27%。决算数小于预算数的原因是按照合同进度支付项目款。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为127.49万元,完成预算95%。决算数小于预算数的原因是按照合同进度支付项目款。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为977万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1420.15万元,其中:

人员经费1270.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费149.9万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为52.09万元,完成预算60.27%,决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约,减少公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算50.98万元,占97.87%;公务接待费支出决算1.11万元,占2.13%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平,持平的主要原因是2019年度与2020年度本部门均无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.98万元,完成预算87.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加36.01万元,增长240.55%。主要原因是雅安市经济发展研究中心(市重大项目编研中心)在机改中新增了职能和编制,为保障其职能工作正常开展,在不突破事业单位车改保留车辆编制总数的情况下,调剂公务用车一辆作为市经济发展研究中心(市重大项目编研中心)的业务用车。同时2020年我委按程序报废了一辆轿车,新购置了一辆新能源汽车。

其中:公务用车购置支出32.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额32.8万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于办理情况特别紧急、时限性强、利用私人或社会车辆无法保障的紧急公务或突发事件处理、参加紧急召开的会议和活动等公务用车保障。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.18万元。主要用于重大政策调研、专项检查、委机关以及下属事业单位开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.11万元,完成预算6.17%。公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元,下降29.3%。主要原因是2020年我委厉行节约,接待费支出有所减少。其中:

国内公务接待支出1.11万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待13批次,147人次,共计支出1.11万元,具体内容包括:接待省发改委、攀枝花市发改委等来雅调研、开展交流活动等餐费支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门(单位)无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市发展改革委机关运行经费支出149.9万元,比2019年减少11.18万元,下降6.94%。主要原因是2020年人员减少,机关运行经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,市发展改革委政府采购支出总额418.06万元,其中:政府采购货物支出185.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233万元。主要用于采购2020年应急物资设备、川西南向高铁通道规划政府服务、“十四五”规划编制(含《基本思路》、《建议》、《规划纲要》、《规划纲要》专家评审)项目、川西门户枢纽规划政府服务以及车辆采购等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市发展改革委共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目咨询评估费项目、专项工作经费(粮食)、粮库智能化升级项目、日元贷款还本付息、《当代县域经济》杂志服务费开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我委2020年度部门整体支出情况良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到了较好的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“项目咨询评估费”“专项工作经费(粮食)”“市委、市政府决策咨询委员会经费”“日元贷款还本付息”“《当代县域经济》杂志服务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)项目咨询评估费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.2万元,执行数为35.84万元,完成预算的71.4%。通过项目咨询评估,对项目建设的必要性和可行性进行了充分论证,合理核定了项目建设内容、建设规模、投资估算等,为项目落地实施提供了科学指导。

(2)专项工作经费(粮食)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为37.58万元,完成预算的75.16%。通过项目实施,扎实保障粮食安全。2020年组织开展了2016年以来粮食库存大清查问题整改“回头看”、问题整改验收、地方应急粮油储备库存大清查、“以案释法”政策性粮食库存大排查等一系列专项行动。综合性检查4次,粮食收购、销售、质量、物资储备、安全生产等专项检查28次,合计32次。

(3)“粮库智能化升级项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.76万元,执行数为11.41万元,完成预算的68.08%。通过项目实施,实现了粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务领域的数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

(4)“日元贷款还本付息”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了本年度的还本付息。发现的主要问题:由于汇率变动,无法准确预算每年的本息资金。下一步改进措施:加强与省信息中心和市财政局沟通,提高预算编制准确性。

(5)“雅安市政府协办《当代县域经济》杂志服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,加大了雅安市宣传力度,提高了雅安市的知名度,树立了良好形象。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

项目咨询评估费项目

预算单位

雅安市发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

50.2

执行数:

35.84

其中-财政拨款:

50.2

其中-财政拨款:

35.84

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照市大数据局中介库管理办法,选取符合条件的工程咨询机构开展项目评审工作,并将评审费用控制在预算内。

评审费用控制在预算内

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

严格控制评审费用

50.2万元

35.84万元(剩余资金在2021年继续支付)

项目完成指标

数量指标

完成项目评审数量

≧15个

16个

效益指标

可持续影响
指标

剩余年限

长期

长期


项目完

成指标

质量指标

课题专家评审合格率

100%

100%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

专项工作经费(粮食)项目

预算单位

雅安市粮食和物资储备局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

37.58

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

37.58

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

扎实保障粮食安全

组织开展了2016年以来粮食库存大清查问题整改“回头看”、问题整改验收、地方应急粮油储备库存大清查、“以案释法”政策性粮食库存大排查等一系列专项行动。综合性检查4次,粮食收购、销售、质量、物资储备、安全生产等专项检查28次,合计32次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

制定《雅安市粮食和物资储备行业安全生产专项整治三年行动计划》

完成计划制定

已完成

项目完成指标

数量指标

开展专项行动和检查

≧20次

32次

效益指标

可持续影响
指标

影响年限

长期

长期

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称

日元贷款还本付息

预算单位

雅安市经济发展研究中心

预算执行情况(万元)

预算数:

4.74

执行数:

4.74

其中-财政拨款:

4.74

其中-财政拨款:

4.74

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每年根据汇率还本付息

按省信息中心协议要求已还款4.74万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

还款金额

根据汇率轻微浮动

根据省信息中心计算的金额还本付息

项目完成指标

时效指标

项目完成节点

当年还本付息

本年已还本付息

项目完成指标

成本指标

利息

按照省信息中心计算的利息和费率支付

按照省信息中心计算的利息和费率支付

效益指标

可持续影响
指标

剩余持续年限

四年

四年

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称

雅安市政府协办《当代县域经济》杂志服务费

预算单位

雅安市发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高雅安市县域经济质量和对外知名度

我市石棉县荣获2019年度全省县域经济发展先进县,荥经县荣获2019年度全省县域经济发展进步县。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成节点

按年支付

本年已支付

项目完成指标

成本指标

群众满意度

>90%

100%

效益指标

可持续影响
指标

影响年限

长期

长期

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称

“粮库智能化升级项目”

预算单位

雅安市发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

16.76

执行数:

11.41

其中-财政拨款:

16.76

其中-财政拨款:

11.41

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

与省级、县(区)级平台实现互联互通,粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务域实现数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务域实现数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成节点

与省级、县(区)级平台实现互联互通,预计2020年底完成

与省级、县(区)级平台实现互联互通,尚需县(区)开通IP地址,待申请开通后传送数据包对接数据

项目完成指标

成本指标

群众满意度

>90%

满意

效益指标

可持续影响
指标

影响年限

长期

长期

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市发展和改革委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指反映经济体制改革与研究方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):反映除行政运行、铁路路网建设、铁路还贷专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市发展和改革委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市发展改革委下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入雅安市发展改革委2021年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市发展和改革委机关(本级)

(二)机构职能。

雅安市发展和改革委员会(简称市发展改革委)是雅安市人民政府工作部门,为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委,承担市委财经委员会具体工作,设市委财经办秘书科。本轮机构改革中,市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能,贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上,加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。

(三)人员概况。

我委2020年末实有人数82人,其中:行政人员63人,事业人员18人,离休人员1人。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年,市发展改革委财政拨款收入3906.59万元,其中:本年收入2148.84万元,年初结转和结余1757.75万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3438.61万元,其中:基本支出1420.13万元,占41.3%;项目支出2018.48万元,占58.7%。

三、部门(单位)整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我委按照财政局要求每年按时编制部门预算。编制预算时,结合上年执行情况和本年实际需求,统筹考虑编制预算数,将单位的所有收入和支出,全面、完整地纳入部门预算统一管理;分别编制基本支出预算和项目支出预算。对维持行政事业单位正常运转,保证其职能正常发挥而安排的必要的经费支出编制基本支出预算;对部门预算中的行政事业性专项支出以及建设性专项支出,采取项目管理方式,编制项目支出预算。编制项目支出时,一并编制项目绩效目标。主动、及时公开预算,接受社会监督,无预算违规情形。

(二)结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

对项目的跟踪管理不够。

(三)改进建议。

今后我委将加强项目管理,对预算执行情况进行跟踪管理,加快推进预算执行进度,切实提高资金使用效益。

雅安市发展和改革委员会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 9

目标完成

10

 10

编制标准

10

 9

预算执行(30分)

支出控制

10

 10

动态调整

10

 9

执行进度

10

 9

完成结果(20分)

预算完成

10

 10

违规记录

10

 10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

 3

信息公开(8分)

目标公开

4

 4

自评公开

4

 4

整改反馈(8分)

结果整改

4

 4

应用反馈

4

 3

总分

 94

附件2

雅安市发展和改革委员会2020年部门预算项目支出绩效评价报告(项目咨询评估费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

按照要关要求,在项目审批前,由审批机关委托评审机构进行项目咨询评估,充分论证项目建设的必要性和可行性。具体包括项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、项目实施方案、初步设计概算、资金申请报告、节能审查等前期工作咨询评估。

(二)项目绩效目标。

通过项目咨询评估,对项目建设的必要性和可行性进行了充分论证,合理核定项目建设内容、建设规模、投资估算等。

(三)项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标,年末组织相关业务科室对涉及的数量指标、质量指标、可持续影响指标进行自评,自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2020年部门预算时,严格按照相关要求申报项目资金,并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

该资金为统筹预算资金,业务科室负责收集项目咨询评估费用相关资料,按照财务管理要求予以审核,符合要求的项目在预算内据实报销。

四、项目绩效情况

项目全年预算数50.2万元,执行数为35.84万元,完成预算的71.4%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目咨询评估,对项目建设的必要性和可行性进行了充分论证,合理核定了项目建设内容、建设规模、投资估算等,为项目落地实施提供了科学指导。

(二)存在的问题。

部分咨询评估机构专业化程度不够,在项目评审过程中不够规范化、制度化、标准化,项目评审质量有待提高。

(三)相关建议。

建议由我委通过政府采购确定一家综合实力较强的项目咨询评估机构负责我委项目咨询评估工作,进一步提高项目咨询评估工作质量。

雅安市发展和改革委员会2020年部门预算项目支出绩效评价报告(日元贷款还本付息项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

日元贷款还本付息项目是原省经济信息中心于1995年申请落实的用来支持我省经济系统的建设的外汇贷款项目。其项目执行总共涉及全省17个市(州),3个重庆区,3个厅局和省经济信息中心,为全省经济信息建设设备采购和技术人员培训提供了资金。我市是其中一各项目。截至2025年11月还剩4年还款期限。

(二)项目绩效目标。

通过项目实施,保障了本年度的还本付息。

(三)项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标,年末组织相关业务科室对涉及的数量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标进行自评,自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2020年部门预算时,严格按照相关要求申报项目资金,并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

2020年部门预算批复下达后,我委按照按省信息中心协议要求已还款4.74万元。

四、项目绩效情况

项目全年预算数4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目实施,保障了本年度的还本付息。

(二)存在的问题。

由于汇率变动,无法准确预算每年的本息资金。

(三)相关建议。

加强与省信息中心和市财政局沟通,提高预算编制准确性。

雅安市发展和改革委员会2020年部门预算项目支出绩效评价报告(专项工作经费(粮食)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目的实施进一步提高保障国家粮食安全,维护粮食流通秩序的能力,确保粮食专项检查工作顺利推进;进一步消除粮食库存风险隐患,夯实国家粮食安全物质基础;督促各粮食存储单位严格按照操作流程和管理规定,做到储存数量真实、质量良好、存储安全。

(二)项目绩效目标。

通过项目实施,扎实保障粮食安全。

(三)项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标,年末组织相关业务科室对涉及的数量指标、质量指标、可持续影响指标进行自评,自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2020年部门预算时,严格按照相关要求申报项目资金,并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

2020年组织开展了2016年以来粮食库存大清查问题整改“回头看”、问题整改验收、地方应急粮油储备库存大清查、“以案释法”政策性粮食库存大排查等一系列专项行动。综合性检查4次,粮食收购、销售、质量、物资储备、安全生产等专项检查28次,合计32次。

四、项目绩效情况

项目全年预算数50万元,执行数为37.58万元,完成预算的75.16%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目实施,扎实保障粮食安全。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

雅安市发展和改革委员会2020年部门预算项目支出绩效评价报告(雅安市政府协办《当代县域经济》杂志服务费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

一是《当代县域经济》杂志有关雅安发展的专版、专题报道、专项信息推广。二是安排雅安相关部门和县区参加全省性的调研和专题研讨。

(二)项目绩效目标。

通过项目实施,加大了雅安市宣传力度,提高了雅安市的知名度,树立了良好形象。

(三)项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标,年末组织相关业务科室对涉及的数量指标、质量指标、可持续影响指标进行自评,自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2020年部门预算时,严格按照相关要求申报项目资金,并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

协办杂志,宣传了雅安经济社会发展成效,提升了雅安知名度。组织参加研讨会,对培养干部不断放宽视野、眼界开阔、拓展思路等,起到了积极作用。

四、项目绩效情况

项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目实施,加大了雅安市宣传力度,提高了雅安市的知名度,树立了良好形象。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

雅安市发展和改革委员会2020年部门预算项目支出绩效评价报告(粮库智能化升级项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《四川省财政厅四川省粮食局关于印发<申报粮库智能化升级建设方案指导意见>的通知》(川财建〔2017〕26号)要求,我市申报了“粮库智能化升级改造”市级应用平台项目。

(二)项目绩效目标。

通过项目实施,实现粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务领域的数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

(三)项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标,年末组织相关业务科室对涉及的数量指标、质量指标、可持续影响指标进行自评,自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2020年部门预算时,严格按照相关要求申报项目资金,并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

项目在实施过程中严格按照《四川省“粮安工程”粮库智能化升级建设专项实施管理办法》(川粮函〔2018〕19号)的要求,预计在2021年进行验收工作。

四、项目绩效情况

项目建成实现了与省级平台功能相适应的粮食行政管理、业务管理、应急保障、决策分析等功能的网络系统、视频会议系统,同时为市内各县(区)粮食行政管理部门提供数据存储、加工、分析服务。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目实施,完成了项目预期目标。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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