2020年度 雅安市公路应急抢险保障中心 （原雅安市公路机械化养护中心） 部门决算公开

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

附件1

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责国省干线公路应急机械化养护；

2.负责汛期及灾后应急抢险救援公路安全保畅工作；

3.负责国省干道安保设施应急维护；

4.负责市公路管理局的公路养护机具使用、管理和维护；

5.负责及时修复损毁公路；

6.负责上级交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、抓住契机，履行本职，推进各项业务工作

组织参与应急抢险工作。今年雅安受连续强降雨影响，发生特大暴雨洪灾，宝兴县、芦山县、雨城区受灾严重，对此保障中心领导高度重视，接到上级指令后，第一时间积极调配机械设备、人员参与雅安抗洪抢险工作，此次应急抢险出动柳工877装载机13台次、沃尔沃380挖掘机10台次、路面清扫车1台次、皮卡车2台次、平板拖车10台次，派遣职工18人次火速进场，随后又协助芦山县交通局完成G351线芦山铜头峡隧道口道路抢通、协助宝兴交通局完成G351线宝兴盐井至硗碛道路抢险抢通，在抗洪抢险中，保障中心指组织有序，机械设备始终保持良好性能，职工听从指挥、任劳任怨、高度团结、齐心协力，机具和职工投入抢险工作长达20多天。

（二）加强应急抢险队伍建设

2020年保障中心以“有险抢险、无险养护”为工作基调，主动协助县（区）养路段，利用保障中心现有的人员、机具、设备优势帮助县（区）做好国省干线公路养护工作，同时为提高应急抢险队伍专业能力，支援名山区养路段G108线迎部检评路面维修，支援天全县养段G318线迎部评多功至天全县城区路段维修清扫。全年共完成波形护栏安装616米，完成标线5700㎡，完成减速带安装30㎡，完成标志新安装2套。

（三）强化应急抢险机械设备管理

1.定点维修应急救援设备和公务用车。为使保障中心所有机械设备始终保持良好性能以满足随时所需，通过实地考察、调研、资质比对，分别选定应急救援设备和公务用车维修点,并对定点维修效果保持高度关注。

2.定期开展安全例会。组织职工深入学习设备操作手册并严格按照手册操作；持续深入灌输安全责任意识，重点强调“预防为主、安全第一”的工作原则。注重探究预防与应急救援相结合的有益方式，经过一年的努力，保障中心全年未出现过安全责任事故。

（四）加强应急管理机制建设

按照“统一领导、分级负责、属地管理”的原则，基本形成了指挥统一、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制，切实提高应急处置工作水平，使单位应急管理工作机构更加完善，通过加强协调、整合资源、整体推进，逐步形成以分级负责、属地管理的应急管理体系和高效运转机制

（五）加强党建工作建设，切实贯彻党风廉政建设要求

按照党的十九大提出的“党政军民学、东西南北中、党是领导一切的”要求，保障中心一直把加强中心党支部建设作为工作中的一件大事，严抓党风廉政建设，做到有会必学，有学必思，有思必做，用会议精神武装自我，指导实际工作。

1.严履“三会一课”制度。保障中心党支部始终坚信“三会一课”制度是党的组织生活的基本制度，始终把“三会一课”制度的落地作为中心党支部基层组织建设的重要环节，始终把提高“三会一课”质量作为中心党支部基层组织建设成果的重要指标。通过严格落实“三会一课”制度，切实严格党员管理，加强党员教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.为庆祝中国共产党成立99周年，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动，进一步增强党的凝聚力、战斗力，使广大党员干部进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”保障中心党支部认真组织筹划，开展宣讲一次主题党课、开展一次学习研讨、慰问一次老（困难）党员、组织参观一次“4·20”芦山强烈地震纪念馆、十三军军部、芦山白伙新村、参加一次自愿服务活动等系列活动。

5.严抓党风廉政建设。加强中心党员、干部职工党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想道德底线，进一步健全完善党风廉政制度，时刻惕醒中心党员始终保持党性，切实做到一切工作从为人民服务出发，发展依靠人民，发展成果人民享用，有效的预防工程建设腐败行为，促使公路建设在阳光下蓬勃发展。

二、机构设置

雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）为雅安市公路建设服务中心所属3级预算单位，单位性质为全额拨款公益一类事业单位,单位内设综合办、应急养护股、机料安全股三个股（室）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1151.76万元。与2019年度收、支总计1071.86万元相比，收、支总计各增加79.9万元，增长13.87%。主要变动原因是一般公共预算资金收支增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计407.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计575.88万元，其中：基本支出575.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1151.76万元。与2019年度财政拨款收、支总计1071.86万元相比，财政拨款收、支总计各增加79.9万元，增长13.87%。主要变动原因是一般公共预算资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出575.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加39.95万元，增加7.45%。主要变动原因是一般公共预算资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出575.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出105.19万元，占18.27%；卫生健康（210）支出31.24万元，占5.42%；交通运输（214）支出401.54万元，占69.73%；住房保障（221）支出37.91万元，占6.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为575.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为61.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.66万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.55万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为31.24万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为401.54万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出575.88万元，其中：人员经费539.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费36.55万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算贯彻执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.0万元，占98.36%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）情况。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出3.0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.5万元，增加0.2%。主要原因是公务用车使用损耗加大，车辆维修维护成本增加，2020年度应急抢险任务增加等因素，故2020年公务用车购置及运行维护费支出决算数比2019年增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.0万元。主要用于公路应急抢险、道路养护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元。主要原因是接待四川省交通应急装备物资储备中心调研人员。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待四川省交通应急装备物资储备中心调研人员用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：四川省交通应急装备物资储备中心调研。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位本年度无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）机关运行经费支出0万元，比2019年增加或减少0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，本单位本年度无政府采购事项。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）共有车辆3辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门（单位）没有项目收入支出。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门开展绩效评价结果。

(1)本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

（2）本部门（单位）没有项目收入支出。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指反映出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参保医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参保医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）为雅安市公路建设服务中心所属3级预算单位，单位性质为全额拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能。

1.负责国省干线公路应急机械化养护；

2.负责汛期及灾后应急抢险救援公路安全保畅工作；

3.负责国省干道安保设施应急维护；

4.负责市公路管理局的公路养护机具使用、管理和维护；

5.负责及时修复损毁公路；

6.负责上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）编制51名，其中:行政编制0名，事业编制51名；年末在职人员总数38人，其中：行政人员0人，事业人员38人。本年度退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计407.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.06万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计575.88万元，其中：基本支出575.88万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算管理要求,对预算进行精确制定,保证预算完成,无预算违规情形。

（二）结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到了预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求,本单位对2020年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标自评得分96分。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善，绩效评价结果应用方面不成熟。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上,我单位将进一步加强内控信息化建设,覆盖内控重点环节。

二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省市各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。

三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

雅安市公路应急抢险保障中心（原雅安市公路机械化养护中心）2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表