雅安市中心血站2020年单位决算公开

目录

第一部分 单位概况…………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………4

二、机构设置………………………………7

第二部分 单位决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………8

二、收入决算情况说明………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………21

附件1………………………………………21

附件2……………………………………29

第五部分 附表………………………………………35

一、收入支出决算总表……………………35

二、收入决算表…………………………………35

三、支出决算表……………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

4.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

5.完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.无偿献血工作。

竭力完成《2020年全省无偿献血核心指标任务》和年度绩效考核目标。2020年，全市无偿献血人数达到19809人，同比增长2.4%；年采血量达6.06吨，同比增长0.05%，全市千人口献血率提升到13 ‰，同比增长2.36%；2020年，保障全市临床供血共计4054550毫升。无偿献血占临床用血比例达100%，成分输血率达100%。具体措施：

一是构建完善2个机制建设。宣传机制，将无偿献血工作纳入精神文明建设总体规划,纳入公共卫生健康教育宣传，结合开展了，“雷锋月里学雷锋”、“健康雅安 大美雅医、“携手防疫抗艾 共担健康责任”等宣传活动；信息公开机制，通过主流媒体、自媒体平台和血站开放日的形式，主动公开采供血信息接受社会各界监督。

二是提升5项宣传。弘扬正能量、主旋律。媒体宣传，发挥传统和新兴媒体的迭代宣传作用，做到“广播有声、报刊有文、网络有点”；“六进”宣传，增设公共场所宣传栏、阅报栏，让无偿献血知识普及进社区、进学校、进医院、进乡镇、进企业、进机关单位；主题宣传，采用“云端”聚大爱形式开展了“安全血液拯救生命——2020年雅安市世界献血者日主题宣传活动”；模范宣传，在微信公众号推出了“战‘疫’|爱心传递”，“爱在|6.14”系列献血者事迹推广宣传活动。宣传队伍，开展了无偿献血志愿服务培训和座谈；2020年，通过北纬网、雅安日报、雅安看点、掌上雅安、无线雅安、健康雅安官微、血站官网、微信公众号等平台实时推送无偿献血信息400余篇，总浏览量达到15万人次。

三是强化2项服务，巩固无偿献血群众基础。细节服务，开展采供血亲情服务、行业窗口规范化礼仪培训。便携服务，完成了用血直免系统全面建设并投入使用，上线了“互联网+无偿献血”微信服务平台。全年，献血者满意率达99.2%，临床用血医疗机构满意率达100%。

四是巩固5支队伍，增强应急保障能力。巩固固定献血者队伍、应急献血者队伍、稀有血型献血者队伍、成分献血者队伍、志愿者服务队伍建设。2020年，各级各部门共有3773人次参加了应急团体无偿献血，完成了各类血液应急保障任务。

五是持续3项改进，着力保障血液质量安全。改进体系管理， 2020年8月，顺利通过了ISO9001质量管理体系再认证审核，并在9月全省开展的血液安全监督执法核查中获得好评；改进监督机制，强化采供血、临床用血的规范管理、技术指导和监督；改进实验室检测，持续做好血液检测与质量控制工作，坚持两遍酶免一遍核酸检测，保证出库血液核酸检测全覆盖。进一步巩固和完善了血液核酸检测全覆盖成果，提高了应对意外突发事件的能力。通过层层质量控制，保证了血液质量安全可靠，阻断经血疾病传播。

2.抗疫期间工作。一是通过市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室印发了《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间血液保障工作的通知》；二是向全市市民发起无偿献血倡议，用献血的方式为生命健康助力；三是开启了疫情防控期间团体采血模式；四是严格做好采供血环境各种防控措施，保障采供血环境、献血人员安全和血液质量；五是先后2次驰援湖北血液110000毫升（红细胞300单位，新鲜冰冻血浆50000毫升）。

3.其他工作。一是人才队伍建设。通过线上下线培训相结合的形式开展职业道德、法律法规、血液安全等培训共计45次，学分达标率100%。二是安全生产。严格落实安全巡察制度和汛期24小时值班领导带班制度；开展采供血、消防、信息系统应急演练。三是信访维稳。认真摸排化解不稳定、不安全因素。四是政务督办。贯彻落实上级各部门、市卫生健康委党组安排部署，严格按照要求及时上传下达。五是网络信息安全。通过了信息安全等级保护第二级测评。六是监察审计。开展了举一反三切实整改市委巡察反馈问题对照自查、排查问题整改；从经济活动、财务收支等方面常态化开展内部审计工作。七是持续争创了 “全国无偿献血先进市”。八是持续推进成雅采供血一体化工作。九是完成了西藏、武汉等省外血液支援任务，完成全省血液“一盘棋”任务，完成甘孜州血液对口支援任务（2020年血液调剂38次，共调出血液3993单位）。

二、机构设置

雅安市中心血站属财政全额拨款事业单位，是市卫生健康委员会下属二级预算单位，下设综合科、业务科、规财科、质管科、检验科、献血服务科、供血服务科共7个科室。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计3,797.7万元。与2019年3,143.29万元相比，收、支总计各增加654.41万元，增长20.82%；主要变动原因是采供血业务量增加、专用材料费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,587.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,587.33万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.17万元,占0.01%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,210.19万元,其中:基本支出2,156.73万元,占97.58%;项目支出53.46万元,占2.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3,797.05万元，与2019年3,139.41万元相比，财政拨款收、支总计各增加657.64万元,增长20.95%。主要变动原因是采供血业务量增加、专用材料费支出增加。

  图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,209.72万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年1,482.75万元相比，一般公共预算财政拨款增加726.97万元，增长49.03%。主要变动原因:一是采供血业务量增加、专用材料费支出增加；二是上年度结转部分资金，本年度支出增加。

   图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2209.72万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出47.74万元，占2.16%；卫生健康支出2131.57万元，占96.46%；住房保障支出30.4万元，占1.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2，209.72万元，完成预算99.93%。其中：

1.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

（2）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为40.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为2052.73万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为51.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为24.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

3.住房保障支出（类） 

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,156.26万元，其中：

人员经费617.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

日常公用经费1538.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.36万元，完成预算87.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定,减少压缩 “三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.15万元，占95.23%；公务接待费支出决算1.21万元，占4.77%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.15万元,完成预算92.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.36万元，增长28.53%。主要原因是采供血业务量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。

截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：越野车2辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出24.15万元。主要用于开展采供血业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.21万元，完成预算40.33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.81万元。主要原因是公务接待批次人数较往年有所增加。其中：

国内公务接待支出1.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，具体内容包括：国家、省组织血液技术检查，其他市（州）血站来雅参观、学习、交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额337.35万元，其中：政府采购货物支出337.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无偿献血纪念品采购、血袋耗材采购、办公设备购置等。授予中小企业合同金额168.83万元，占政府采购支出总额的50.04%，其中：授予小微企业合同金额147.05万元，占政府采购支出总额的43.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于街头采血、应急保障送血、业务宣传指导。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年重大传染病防控项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我站整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了采供血工作正常开展,项目支出保障了重大传染病防控工作的开展,达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“重大传染病防控项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

2020年度重大传染病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.6万元，执行数为51.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强无偿献血公益宣传，推进无偿献血团体招募进社区、机关、企事业单位和学校，使我市千人口献血率提升到13 ‰，固定献血者比例达到50.3%。持续巩固核酸检测全覆盖工作，提高血液安全水平，血液样本核酸检测达100%。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市中心血站2020年单位整体支出绩效评价报告》及整体支出完成情况表见附件（附件1）。

本单位自行组织对2020年重大传染病防控项目开展了绩效评价,《重大传染病防控项目2020年绩效自评报告》及项目完成情况表见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款的利息收入(收入类型)等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

6．卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市中心血站2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市中心血站是雅安市唯一采供血机构，属非营利公益性财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

1.负责组织开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

4.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

5.完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

（三）人员概况。

雅安市中心血站事业编制40名。2020年年末在岗职工59人，其中在编在岗职工39人，临时聘用职工和劳务派遣职工20人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1,587.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,587.33万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.01%。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2,210.19万元，其中：基本支出2156.73万元，占97.58%；项目支出53.46万元，占2.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为2209.72，完成预算99.98%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2052.73万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为51.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为30.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

（二）工作推进情况。

1.无偿献血工作。

竭力完成《2020年全省无偿献血核心指标任务》和年度绩效考核目标。2020年，全市无偿献血人数达到19809人，同比增长2.4%；年采血量达6.06吨，同比增长0.05%，全市千人口献血率提升到13 ‰，同比增长2.36%；2020年，保障全市临床供血共计4054550毫升。无偿献血占临床用血比例达100%，成分输血率达100%。具体措施：

一是构建完善2个机制建设。宣传机制，将无偿献血工作纳入精神文明建设总体规划,纳入公共卫生健康教育宣传，结合开展了，“雷锋月里学雷锋”、“健康雅安 大美雅医、“携手防疫抗艾 共担健康责任”等宣传活动；信息公开机制，通过主流媒体、自媒体平台和血站开放日的形式，主动公开采供血信息接受社会各界监督。

二是提升5项宣传。弘扬正能量、主旋律。媒体宣传，发挥传统和新兴媒体的迭代宣传作用，做到“广播有声、报刊有文、网络有点”；“六进”宣传，增设公共场所宣传栏、阅报栏，让无偿献血知识普及进社区、进学校、进医院、进乡镇、进企业、进机关单位；主题宣传，采用“云端”聚大爱形式开展了“安全血液拯救生命——2020年雅安市世界献血者日主题宣传活动”；模范宣传，在微信公众号推出了“战‘疫’|爱心传递”，“爱在|6.14”系列献血者事迹推广宣传活动。宣传队伍，开展了无偿献血志愿服务培训和座谈；2020年，通过北纬网、雅安日报、雅安看点、掌上雅安、无线雅安、健康雅安官微、血站官网、微信公众号等平台实时推送无偿献血信息400余篇，总浏览量达到15万人次。

三是强化2项服务，巩固无偿献血群众基础。细节服务，开展采供血亲情服务、行业窗口规范化礼仪培训。便携服务，完成了用血直免系统全面建设并投入使用，上线了“互联网+无偿献血”微信服务平台。全年，献血者满意率达99.2%，临床用血医疗机构满意率达100%。

四是巩固5支队伍，增强应急保障能力。巩固固定献血者队伍、应急献血者队伍、稀有血型献血者队伍、成分献血者队伍、志愿者服务队伍建设。2020年，各级各部门共有3773人次参加了应急团体无偿献血，完成了各类血液应急保障任务。 

五是持续3项改进，着力保障血液质量安全。改进体系管理， 2020年8月，顺利通过了ISO9001质量管理体系再认证审核，并在9月全省开展的血液安全监督执法核查中获得好评；改进监督机制，强化采供血、临床用血的规范管理、技术指导和监督；改进实验室检测，持续做好血液检测与质量控制工作，坚持两遍酶免一遍核酸检测，保证出库血液核酸检测全覆盖。进一步巩固和完善了血液核酸检测全覆盖成果，提高了应对意外突发事件的能力。通过层层质量控制，保证了血液质量安全可靠，阻断经血疾病传播。

2.抗疫期间工作。一是通过市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室印发了《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间血液保障工作的通知》；二是向全市市民发起无偿献血倡议，用献血的方式为生命健康助力；三是开启了疫情防控期间团体采血模式；四是严格做好采供血环境各种防控措施，保障采供血环境、献血人员安全和血液质量；五是先后2次驰援湖北血液110000毫升（红细胞300单位，新鲜冰冻血浆50000毫升）。

3.其他工作。一是人才队伍建设。通过线上下线培训相结合的形式开展职业道德、法律法规、血液安全等培训共计45次，学分达标率100%。二是安全生产。严格落实安全巡察制度和汛期24小时值班领导带班制度；开展采供血、消防、信息系统应急演练。三是信访维稳。认真摸排化解不稳定、不安全因素。四是政务督办。贯彻落实上级各部门、市卫生健康委党组安排部署，严格按照要求及时上传下达。五是网络信息安全。通过了信息安全等级保护第二级测评。六是监察审计。开展了举一反三切实整改市委巡察反馈问题对照自查、排查问题整改；从经济活动、财务收支等方面常态化开展内部审计工作。七是持续争创了 “全国无偿献血先进市”。八是持续推进成雅采供血一体化工作。九是完成了西藏、武汉等省外血液支援任务，完成全省血液“一盘棋”任务，完成甘孜州血液对口支援任务（2020年血液调剂38次，共调出血液3993单位）。

（三）结果应用情况。

我单位认真严肃地开展了2020年度绩效自评，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

（二）存在的问题

资金使用效益有待进一步提高；绩效评价指标体系应进一步完善；绩效评价结果的应用应进一步加强。

（三）改进建议

不断提升单位的绩效意识，转变管理观念，切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性，加强预算绩效管理的刚性约束，进一步完善预算绩效管理的各项制度，制定更加详细和适用的考核指标。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高业务水平和能力。　

附件:雅安市中心血站2020年度单位整体支出绩效评价自评表

附件：

雅安市中心血站2020年度单位整体支出绩效评价自评表

附件2

中央财政补助重大传染病防治项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《雅安市财政局、雅安市卫生健康委员会提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（雅财社〔2020〕21号）、《雅安市财政局、雅安市卫生健康委员会关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（雅财社〔2020〕112号）文件精神，下达我站2020年中央补助重大传染病防治项目资金51.6万元，用于开展无偿献血宣传和团体献血招募，持续开展血液核酸检测工作，提高血液安全水平和质量，确保全年重大血液安全零事故。

（二）项目绩效目标。

一是加强无偿献血公益宣传，推进无偿献血团体招募进社区、机关、企事业单位和学校，使我市千人口献血率达11‰，固定献血者比例达到27%。二是持续巩固核酸检测全覆盖工作，提高血液安全水平，血液样本核酸检测100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.《雅安市财政局、雅安市卫生健康委员会提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（雅财社〔2020〕21号）下达资金42.6万元。

2．《雅安市财政局、雅安市卫生健康委员会关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）的通知》（雅财社〔2020〕112号）下达资金9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

第一笔项目资金42.6万元，2020年2月19日财政下达资金指标，我站于2020年4月2日申请为用款计划，资金全部到位。

第二笔项目资金9万元，2020年11月23日财政下达资金指标，我站于2020年11月23日申请为用款计划，资金全部到位。

2.资金使用情况。

第一笔资金2020年11月23日已全部支付完毕。

第二笔资金2020年12月15日已全部支付完毕。

3.资金使用范围

按照省卫健委项目实施方案，项目资金主要用于开展无偿献血宣传、招募；血液检测质量控制；血液筛查核酸检测试剂购置。

（三）项目财务管理情况

严格执行《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法律法规，高度重视财务管理工作，将财务管理工作纳入血站质量管理体系建设，制定了财务科工作手册，使财务管理工作有章可循。按照《四川省重大公共卫生项目资金管理暂行办法》要求，制定项目实施方案，进行项目绩效评价，有效保障资金安全，切实提高资金使用效益。严格执行血站财务报销审批制度，财务处理及时，会计核算规范，无挤占和挪用项目资金，扩大项目资金使用范围现象。

三、项目实施及管理情况

（一）无偿献血宣传招募工作

拓宽无偿献血宣传招募形式，发挥传统和新兴媒体的迭代宣传作用，做到“广播有声、报刊有文、网络有点”；增设公共场所宣传栏、阅报栏，让无偿献血知识普及进社区、进学校、进医院、进乡镇、进企业、进机关单位；采用“云端”聚大爱形式开展了“安全血液拯救生命——2020年雅安市世界献血者日主题宣传活动”；在微信公众号推出了“战‘疫’|爱心传递”，“爱在|6.14”系列献血者事迹推广宣传活动。开展了无偿献血志愿服务培训和座谈；2020年，通过北纬网、雅安日报、雅安看点、掌上雅安、无线雅安、健康雅安官微、血站官网、微信公众号等平台实时推送无偿献血信息400余篇，总浏览量达到15万人次。2020年，全市无偿献血人数达到19809人，同比增长2.4%；年采血量达6.06吨，同比增长0.05%，全市千人口献血率提升到13 ‰，同比增长2.36%；固定献血者比例50.3%，同比增长2.24%。2020年，保障全市临床供血共计4054550毫升。无偿献血占临床用血比例达100%，成分输血率达100%。

（二）血液核酸检测工作

持续改进，着力保障血液质量安全。2020年8月，顺利通过了ISO9001质量管理体系再认证审核，并在9月全省开展的血液安全监督执法核查中获得好评；强化采供血、临床用血的规范管理、技术指导和监督；持续做好血液检测与质量控制工作，提高了应对意外突发事件的能力。通过层层质量控制，保证了血液质量安全可靠，阻断经血疾病传播。2020年接收和检测血液标本19809人份，进行血清学检测333批次，核酸检测323批次，核酸检测覆盖率为100%。全年血液标本漏检率为0，错检率为0，未发生血液检测质量差错，全年重大血液安全零事故。

（三）实验室室间质量评价工作

进一步验证和提高检验科检测技术水平和能力，积极参加国家卫健委临检中心、省卫健委临检中心等组织的室间质量评价工作。2020年共参加国家级、省级室间质评活动10次，其中国家卫健委临检中心血清学检测室间质评3次、核酸检测室间质评2次，四川省临检中心血清学检测室间质评2次，四川省疾控中心HIV检测室间质评1次，中国输血研究所核酸检测室间质评2次。在全年参与的10次室间质评活动中，均取得优秀的成绩，全部获得了“合格证书”。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1.数量指标。

（1）千人口献血率11‰,完成率100%。

（2）固定献血者比例50.3%，完成率100%。

2.质量指标

（1）核酸检测覆盖率100%，完成率100%。

（2）重大血液安全事故发生数0，完成率100%。

（二）效益指标完成情况

可持续影响指标：通过无偿献血宣传、血液质量控制、血液核酸检测工作的开展，提高的无偿献血者知晓率，确保血液质量安全，提高血液安全水平。

五、评价结论及建议

项目全面完成绩效目标，自评结果无涉密项目,可公开。

附件:项目绩效目标完成情况表

附件：

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表