2020年度雅安市教育科学研究所部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.负责开展教育改革和发展的重大理论和实践问题的研究工作，为教育行政部门提供决策咨询服务。

2.负责教育科研项目管理和成果推广工作。

3.负责基础教育，职业教育的教研，教学，评价研究与指导工作。

4.负责开发基础教育课程资源工作。

5.负责开展教师培训。

6.负责开展教育质量监测评估，组织各类调研考试和教学检测工作。

7.贯彻实施教育信息化，贯彻执行国家，省教育装备标准规范，负责全市教育信息化和教育技术装备的业务管理，负责组织开展电化教育及实验教学的技术咨询和业务技能培训工作，指导学校电化教育，教育技术装备及网络建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

9.完成雅安市教育局交办的其他任务。

 2020年，市教科所一手抓疫情防控，一手抓教学教研，紧紧围绕“川西教育中心”建设、打造“学在雅安”教育品牌的工作目标，贯彻“十二年+N一盘棋”教研工作思路，着力打造“五型”教育科研，全面提升雅安教研工作品质。

1.聚焦突出问题研究，服务教育管理决策

一是聚焦关键领域研究。发挥教研部门的研究优势，开展了“立德树人”“五育并举”“线上教学”等热点重点问题的研究，通过实地调研及网上调研，形成《雅安市“停课不停教、停课不停学”工作调研报告》《雅安市停课不停学线上教学现状调查报告》《雅安市复学教学建议》等调研报告，为教育行政部门提供决策咨询，为学校教学提供指导意见。二是关注课堂终端。疫情防控期间，各学科都把引导全市中小学教师科学、规范地实施好网络教育作为重要任务。各学科针对不同学校、学科、学段特点，收集整理符合学情的课件、课例、学案、微课、同步练习题等教师教学和学生学习资源，供区域内学生学习和教师教学参考。各学科积极组织开展线上教师培训，截至2020年7月培训教师人次达到4500余人。

2.深化各类教学改革，夯实基础教育根基

一是落实“十二年+N”一盘棋教研工作思想。以幼儿园早期阅读和健康运动等课程为抓手，做好学前教育课程建设。小学、中学以新高考改革为背景，开展基于核心素养背景下的学科教学研讨活动30余次，课堂教学展示活动30余次，提升课堂教学品质，优化课堂教学结构。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。规范中职教学管理工作。做好各中职学校常规教学工作的检查和督导。二是教育科研引领教研。今年我市共16项课题获省立项，其中雅安市教育局、雅安市教育科学研究所黄光军，雅安市雨城区教育局邱钟负责的课题被立为资助金项目重大课题协同研究项目。七项成果获四川省在研课题阶段性成果奖。

3.完善教师培训管理，注重培训工作实效

一是教师培训实施培训项目制管理。对中小学教师进行分类、分层、分岗培训，暑假利用华南师大优质资源开展全市义务教育阶段校长培训。截至2020年11月，组织培训活动50余次，培训教师6300余人次，开展各类优质课、论文评选20余次，技能大赛1次，微课比赛3次，获省级一等奖11人，二等奖23人，三等奖23人。二是强化名师工作坊管理规范。新组建初中校长、中小学思政等四个名师工作坊。制定《雅安市名师名校长工作坊2020年工作要点》对我市在建13个名师工作坊2020年重点工作进行安排布置。健全制度，规范管理，明确任务，落实责任，激发和调动名师工作积极性，助力团队成长。

4.优化服务基层工作 ，解决教学一线问题

一是深化联县（区）包校工作。按照联县（区）包校工作安排，结合疫情防控形势，各学科教研员积极创造条件，深入指导学校教学教研40余次。通过开展专题讲座、教研交流、课堂观察等形式对学校发展、学科教研、高考备考等提出指导性意见。二是开展教育志愿者服务。建立雅安市教学专家志愿者（艺体）团队。深入县（区）开展教育类社会公益服务活动4次，培养团队意识、奉献精神和服务能力，带动全市乡村学校教师队伍整体素质的提升，促进乡村学校教育管理水平和教学质量的提高。

5.发挥质量监测效能，提升教学精准程度

一是开展雅安市首次义务教育阶段质量监测。选取五年级、八年级学生为监测对象。精准了解教情学情信息，为学校开展精准教学，提高教学质量提供参考。二是优化试题导向机制。出台《雅安市市级命题工作管理规范》，对我市命题专家培养对象进行考核认定，动态管理。三是继续依托《雅安市教育科学研究所基于区域学生学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目》推进，对高中部分学生进行追踪式监测及拔尖创新型人才培养。分别在雅安中学和名山中学各组建一个高2019级拔尖人才班。

雅安市教育科学研究所为雅安市教育局直属二级预算单位，为财政全额拨款公益一类其他事业单位1个。

雅安市教育科学研究所内设机构为办公室、中学室、小学室、财务室、理论室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计676.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加98.66万元，增长17.07%。主要变动原因是：专项培训项目增加，教育咨询费费用增加。

图一：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计628.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。收入决算情况说明

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计651.83万元，其中：基本支出317.40万元，占49%；项目支出334.43万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计676.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加98.62万元，增长17.06%。主要变动原因是：专项培训项目增加，教育咨询费费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出651.79万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加122.30万元，增长23.10%。主要变动原因是：专项培训项目增加，新增加国培项目，教育咨询费费用增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出651.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）556.56万元，占85%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.91万元，占0.08%；卫生健康支出21.67万元，占0.03%；住房保障支出24.65万元，占0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为651.79万元，完成预算96.34%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为212.41万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教室进修（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是部分项目正在执行中，资金结转下一年度支出。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为334.43万元，完成预算97.44%。主要原因是部分项目正在执行中，资金结转下一年度支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.81万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.51万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.65万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.51万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出317.33万元，其中：

人员经费299.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算92.77%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占95%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是上下年度本单位均无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.04万元，下降42%。主要原因是疫情致用车量减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.46万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降60%。主要原因是疫情致差旅减少，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：开展教育教学研究等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市教育科学研究所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（其他用车），其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，雅安市教育科学研究所在年初预算编制阶段，组织对专项项目中高考培训费开展了预算事前绩效评估，对中高考项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取中高考项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对咨询费个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目整体进展顺利，充分发挥专项资金作用，在推进本地区教育发展，推动教育质量提升方面成效显著。本部门还自行组织了中高考项目支出绩效评价，从评价情况来看，达到年初目标，项目实际完成质量比较高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映中高考项目绩效目标实际完成情况。

（1）中高考培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数343.22万元，执行数为334.43万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障雅安教育稳步推进，提高各级各类教师教学水平及提升教育理念，提高专业发展并运用在教学实践中。发现的主要问题：项目实施计划性不强。下一步改进措施：加快前期预算力度，加快目标实施进度。发现的主要问题：项目实施间隔时间还有点长。下一步改进措施：优化组织结构，延长组织时间。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市教育科学研究所2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中高考培训费项目开展了绩效评价，《雅安市教育科学研究所2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映单位的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映单位列支助学贷款贴息支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映单位举办广播电视学校的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）： 反映机关教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映机关教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映机关除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市教育科学研究所2020年整体支出绩效评价报告

根据雅安市财政局《关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》要求，结合我所具体情况，认真组织开展了2020年度市教育科学研究所整体支出绩效目标自评工作，现将我所2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)机构组成：

雅安市教育科学研究所为雅安市教育局下属二级单位。单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位。

(二)单位主要职能：

1、负责开展教育改革和发展的重大理论和实践问题的研究工作，为教育行政部门提供决策咨询服务。

2、负责教育科研项目管理和成果推广工作。

3、负责基础教育（含学前教育、特殊教育、普通中小学教育，下同）、职业教育的教研、教学、评价研究与指导工作。

4、负责开发基础教育课程资源工作。

5、负责开展教师培训。

6、负责开展教育质量监测评估，组织各类调研考试和教学检测工作。

7、贯彻实施教育信息化，贯彻执行国家、省教育装备标准规范，负责全市教育信息化和教育技术装备的业务管理；负责组织开展电化教育及实验教学的技术咨询和业务技能培训工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；

9、完成雅安市教育局交办的其他任务。

(三)人员概况：

雅安市教育科学研究所编制22名，截至2020年12月31日，在职在编职工20名，退休人员16名。在职职工中，专业技术人员19名，普通工人1名。其中：女性10名，男性10名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。本年收入合计676.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.62万元，占100%。

(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计651.83万元，其中：基本支出317.40万元，占49%，项目支出334.43万元，占51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出651.83万元。主要用于以下方面：教育支出556.60万元，占85%，社会保障和就业（类）支出73.56万元，占12%。卫生健康支出21.67万元，占0.03%。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门预算管理

2020年一般公共预算支出决算数为651.83万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决策为556.60万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（预算）死亡抚恤（款）：支出决算为73.56万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：专业决策为21.67%，完成预算100%。

(二)部门整体预算绩效管理情况及完成应用情况

2020年，雅安市教育科学研究所根据雅安教育实际情况及本单位职能情况，精心组织规划绩效目标和制度，根据项目的不同组织预算，为使预算项目真正发挥切实功效，准确把控，聚焦党建引领，牢牢把握社会主义办学方向，凝聚共识，共谋教育发展。

2020年，市教科所一手抓疫情防控，一手抓教学教研，紧紧围绕“川西教育中心”建设、打造“学在雅安”教育品牌的工作目标，贯彻“十二年+N一盘棋”教研工作思路，着力打造“五型”教育科研，全面提升雅安教研工作品质。

1、聚焦突出问题研究，服务教育管理决策

一是聚焦关键领域研究。发挥教研部门的研究优势，开展了“立德树人”“五育并举”“线上教学”等热点重点问题的研究，通过实地调研及网上调研，形成《雅安市“停课不停教、停课不停学”工作调研报告》《雅安市停课不停学线上教学现状调查报告》《雅安市复学教学建议》等调研报告，为教育行政部门提供决策咨询，为学校教学提供指导意见。二是关注课堂终端。疫情防控期间，各学科都把引导全市中小学教师科学、规范地实施好网络教育作为重要任务。各学科针对不同学校、学科、学段特点，收集整理符合学情的课件、课例、学案、微课、同步练习题等教育教学和学生学习资源，供区域内学生学习和教师教学参考。各学科积极组织开展线上教师培训，截至2020年7月培训教师人次达到4500余人。

2、深化各类教学改革，夯实基础教育根基

一是落实“十二年+N”一盘棋教研工作思想。以幼儿园早期阅读和健康运动等课程为抓手，做好学前教育课程建设。小学、中学以新高考改革为背景，开展基于核心素养背景下的学科教学研讨活动30余次，课堂教学展示活动30余次，提升课堂教学品质，优化课堂教学结构。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。规范中职教学管理工作。做好各中职学校常规教学工作的检查和督导。二是教育科研引领教研。今年我市共16项课题获省立项，其中雅安市教育局、雅安市教育科学研究所黄光军，雅安市雨城区教育局邱钟负责的课题被立为资助金项目重大课题协同研究项目。七项成果获四川省在研课题阶段性成果奖。

3、完善教师培训管理，注重培训工作实效

一是教师培训实施培训项目制管理。对中小学教师进行分类、分层、分岗培训，暑假利用华南师大优质资源开展全市义务教育阶段校长培训。截至2020年11月，组织培训活动50余次，培训教师6300余人次，开展各类优质课、论文评选20余次，技能大赛1次，微课比赛3次，获省级一等奖11人，二等奖23人，三等奖23人。二是强化名师工作坊管理规范。新组建初中校长、中小学思政等四个名师工作坊。制定《雅安市名师名校长工作坊2020年工作要点》对我市在建13个名师工作坊2020年重点工作进行安排布置。健康制度、规范管理、明确任务，落实责任，激发和调动名师工作积极性，助力团队成长。

4、优化服务基层工作，解决教学一线问题

一是深化联县（区）包校工作。按照联县（区）包校工作安排，结合疫情防控形势，各学科教研员积极创造条件，深入指导学校教学教研40余次。通过开展专题讲座、教研交流、课堂观察等形式对学校发展、学科教研、高考备考等提出指导性意见。二是开展教育志愿者服务。建立雅安市教学专家志愿者（艺体）团体。深入县（区）开展教育类社会公益服务活动4次，培养团队意识、奉献精神和服务能力，带动全市乡村学校教师队伍整体素质的提升，促进乡村学校教育管理水平和教学质量的提高。

5、发挥质量监测效能，提升教学精准程度

一是开展雅安市首次义务教育阶段质量监测。选取五年级、八年级学生为监测对象。精准了解教情学情信息，为学校开展精准教学，提高教学质量提供参考。二是优化试题导向机制。出台《雅安市市级命题工作管理规范条例》，对我市命题专家培养对象进行考核认定，动态管理。三是继续依托《雅安市教育科学研究所基于区域学生学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目》推进，对高中部分学生进行追踪式监测及拔尖创新型人才培养。分别在雅安中学和名山中学各组建一个高2019级拔尖人才班。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我所整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

资金使用效益有待进一步提高，中期绩效目标有待进一步加强。

由于年终扎账，部分非税收入缴入时间在扎账期内导致非税收入未能及时缴入财政。

(三)改进措施

一是细化整体预算编制工作。加强全所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化非税收入缴入财政及时性。按规定确保非税收入及时缴入财政。

三是强化预算执行中期绩效跟踪。按照市财政局绩效评估相关要求，加强项目资金中期绩效评估跟踪工作，确保项目按时保质保量完成。

附件：雅安市教育科学研究所2020年度部门整体支出绩效评价自评表

雅安市教育科学研究所2020年度整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市教育科学研究所2020年项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

(1)2020年，雅安市教育科学研究所根据自身工作需要，以及雅安市教育局、省教科院重点工作安排，在2020年向上级部门申请其他普通教育专项资金。资金前期申报、等待、批复及下达过程均符合专项资金管理办法等相关规定，资金申报程序合理合法合规。

(2)2020年申请中高考培训费项目均是从本地教育实情出发，项目从学前教育到初中、高中及教育科研，主要目的是以专项项目为载体，促进中小学教师专业化水平的不断提高，提高教师专业队伍适应现代教育需求，加强提升雅安市中小学教育质量。所有项目均是针对本地教育薄弱环节开展申报申请及立项，并针对资金范围制定相关规章制度，形成了《雅安市教育科学研究所专项资金管理办法》，严格按照国家、省、市专项资金管理执行。其项目均按照解决当前教育急需解决的问题开展。符合法律法规，是根据目前雅安教育现状从实际出发申报的项目。

(二)项目绩效目标

1、提高雅安市中、高考质量，通过课题研讨，探索和建立适合雅安高考、中考的备考机制，培养和打造一支研究高考、中考的骨干团队，指导和引领中学教学的改革，不断提高雅安的教育质量，努力实现“稳中有升、结构优化”的目标。

2、按照市委、市政府打造川西教育中心等在雅安的全市发展战略布置，为全市教育大数据监测中心提供数据支持和拔尖人才培养提供过程性监测数据。

3、通过对学年上期高一、高二年级，学年下期高一、高二年级、高三年级一二三次诊断教学质量监测评估，通过数据分析找准问题，进一步提高教育教学质量。打造川西教育中心，以“十二年+N一盘棋”的工作原则，全市形成大样本，大数据、全封闭、易操作的监测评估体系，实现教学管理科学化，教学结构最优化，学生学习精准化。

4、项目主要内容（项目总计343.22万元）

中高考培训费：343.22万元；

(三)项目自评步骤及方法

①项目申报－批复－复核－下达具体执行人及学科对印－中期评估－终期评估。

②自评及根据项目进度发现不足－改进－达到最终目标－单位组织对项目评价过程－完结。

二、项目资金申报及使用情况

(一)2020年年底根据计划申报，2021年4月申报资金通过市教育局、市财政局审批下达。

(二)项目资金按相关制度严格管理，对应每一项目实施，专项专用。其情况如下表：

2021年项目资金使用情况表

(三)项目实施符合财经管理制度，相关制度健全，并能及时跟进处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、雅安市教育科学研究所高度重视专项资金管理，根据需要，建立了专项资金管理办法，在会计核算及财务报销上严格按照国家财经法律法规及专项资金管理办法规定，严格审核，做到专款专用。在支出上严格控制支出范围，不合规的一律不予认可，严格按照每一项项目建立其支出专账，做到支出有依据，核算真实。

2、项目组织实施情况

为了确保教育专项经费的科学、合理、规范使用和管理，根据四川省财政厅、四川省教育厅《关于印发四川省教师及教育系统培训专项资金管理办法的通知》（川财教财(2013)163号）雅安市财政局、中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局关于印发《雅安市市级机关培训经费管理办法的通知》（雅财行(2017)47号），及四川省教育科学研究所关于印发《四川省普教科研资助金课题管理办法(2014)年修订》的通知（川教研(2014)2号）文的通知精神，雅安市教育科学研究所特制订《雅安市教育科学研究所教育专项经费管理办法》来加强专项资金的管理。从组织申报及组织实施，整个过程公开透明，严格执行相关政策法规，制定管理办法加强项目资金的管理以及实施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2020年专项项目中高考培训费总金额343.22万元，截至2020年12月30日，完成334.43万元，完成率占预算指标的97%。未完成的项目正在组织实施。主要原因为教学任务是跨年度的，教师培训及教学安排要根据教学进度来实施，总体情况，所有项目正有序开展。

(二)项目效益情况

通过市教科所组织的项目培训，极大地提高了雅安市学校教学质量，根据2020年中高考成绩看，达到了预期目标。通过不同层面的全方位教师学习培训，在教育思想理念，教师专业素质提升及课堂教学质量上迈上了新的台阶，特别是芦山地震以来，教师及学生心理上的关心、培训，以及结合现代教育发展要求，配合学校进行课堂教学改革方面取得了显著的成果，项目实际完成质量比较高。

五、评价结论及建议

(一)结合2020年专项项目特点，在咨询及培训业务，以及监测项目上达到了预期效果，项目的实施，对进一步整体提升雅安教育质量起到了有效的保障功能。我们相信，随着不断深入的教育改革及教育实验培训，无论是教师及学生都在教育观念及素质提升方面得到全新的提升，相信随着各种教育培训，雅安教育在特色发展、错位发展、内涵发展的道路上越走越好。

(二)存在的问题。通过2020年教育专项资金的实施，我们认为主要有以下两个问题值得总结。一是在资金安排上尽量符合规定时间使用，尽可能在项目资金实施时间上使用，学科安排上应以专项资金时间相符合。二是合理开支，开源节流。学科应制定项目资金使用时间表，按预算安排有序推进，同时在开支时应尽量做到节约开支，把钱花在刀刃上。

(三)相关建议。根据2020年项目资金拨付情况，建议资金拨付时间应提早下达，以便学科安排本项目支出时间。尽量跟上学校教学进度，保证教学任务及工作的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表