一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责旅游区保护和资源的开发利用。宣传贯彻国家有关旅游区保护、管理的法律法规，研究制定具体办法并组织实施。负责旅游区内自然和文化资源的调查、评价，管理和保护，合理利用风景名胜资源，培育壮大旅游文化产业。
2.协助编制旅游区总规和详规，按照总规对旅游区内新建和改扩建项目进行初审并上报。负责旅游区基础设施和公共设施建设、维护、管理，改善旅游服务条件。
3.负责制定旅游区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，承担旅游区交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。
4.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1.完善景区规划建设。以碧峰峡景区为龙头，整合优势资源，加强景区的融合发展。
2.加强基础设施投入。推进悬崖长廊、观光电梯等特色游乐设施建设，促进交通、通讯、配套设施不断优化。
3.加强招商引资。以碧峰峡5A级景区和第二批“天府旅游名县”成功创建为契机，扩大旅游项目招商引资，进一步在精品建设和多层次产品开发上实现新突破，持续做好碧峰峡景区深度开发，提升景区品位。推进景区业态培育发展。
4.完善景区业态布局，推动文旅产业融合发展，指导景区打造“旅游+”各种产品组合，将旅游与其他行业紧密结合，延伸景区的产业链，推动景区民宿、农家乐产业发展。
5.做好景区日常管理。牵头对景区防汛抗旱、森林防灭火、防疫、食品卫生及游乐设施安全进行检查。指导景区内从事生产经营活动的企业和个人依法经营，牵头对景区拉客宰客等违规行为进行整治。
6.加大景区宣传力度。推进网站、微信平台等智能化综合旅游服务平台建设，参加大型旅游推介会，举办大型特色节庆活动。推进“互联网+旅游”模式，推动“线上线下”互动营销，不断加大宣传推广力度。
二、机构设置情况
碧峰峡旅游区管委会为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，碧峰峡旅游区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。碧峰峡旅游区管委会2021年收支总预算89.10万元,新成立的单位无上年数据。
（一）收入预算情况
碧峰峡旅游区管委会2021年收入预算89.10万元，一般公共预算拨款收入89.10万元，占100%。
（二）支出预算情况
碧峰峡旅游区管委会2021年支出预算89.10万元，其中：基本支出89.10万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
碧峰峡旅游区管委会2021年财政拨款收支总预算89.10元,新成立的单位无上年数据。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.10万元；支出包括：一般公共服务支出70.06万元、社会保障和就业支出8.27万元、卫生健康支出4.76万元、住房保障支出6.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
碧峰峡旅游区管委会2021年一般公共预算当年拨款89.10万元，新成立的单位无上年数据。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.06万元，占78.63%；社会保障和就业支出8.27万元，占9.28%；卫生健康支出4.76万元，占5.34%；住房保障支出6.01万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2021年预算数为70.06万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为8.02万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.25万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.81万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.95万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.01万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
碧峰峡旅游区管委会2021年一般公共预算基本支出89.10万元，其中：
人员经费71.07万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。
公用经费18.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
碧峰峡旅游区管委会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，新成立的单位无上年数据。
2021年碧峰峡旅游区管委会认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
碧峰峡旅游区管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
碧峰峡旅游区管委会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，碧峰峡旅游区管委会机关运行经费财政拨款预算为18.03万元，新成立的单位无上年数据。
（二）政府采购情况
2021年，碧峰峡旅游区管委会安排政府采购预算拨款支出0.88万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，碧峰峡旅游区管委会无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年碧峰峡旅游区管委会无100万元以上项目，未编制绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：单位基本养老保险缴费支出
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：事业单位职工工伤保险缴费支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.部门预算项目绩效目标表（2021年度）
表6-2.部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）
川公网安备51180202511865