雅安市老年大学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）老年大学职能介绍

1.为机关提供支持保障的职能。贯彻落实党中央国务院关于老年教育工作的方针政策和省委省政府、市委市政府决策部署，完成市委老干部局下达的各项目标任务。

2.面向社会提供公益服务的职能。

（1）贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，负责拟定老年大学发展规划、教学计划和教学大纲；逐步完善老年教育体系。

（2）坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，加强老年人思想教育、组织学习科学文化知识、开展有益于身心健康的活动，丰富老年人的文化生活，为党和人民的事业凝聚正能量。

（3）推进老年大学规范化建设，不断提高办学水平、教学质量；推动老年大学网络教育发展，扩大老年教育覆盖面，增强老年人的幸福感、获得感。

（4）负责加强老年大学教师队伍建设，有效整合社会多种教育资源，不断提高教学质量。

（5）与县区老年大学开展教学成果合作交流，提升老年教育服务引领和发展能力。

（6）按要求做好老干部服务工作和组织相关学习活动。

3.完成中共雅安市委老干部局交办的其他任务。

（二）老年大学2021年工作重点

1.做好大兴校区试运行招生筹备等相关工作，2021年预计开设40个教学班，全年计划招生2000余人。

2.做好汉源校区项目建设，确保按时竣工投入使用，正常运营。

3.加强队伍建设。抓好干部职工学习培训，不断提高履职能力。

二、部门预算单位构成

雅安市老年大学属于独立核算的二级预算单位，是公益一类全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老年大学2021年收支总预算29.86万元。

（一）收入预算情况

老年大学2021年收入预算29.86万元，全部为一般公共预算拨款收入29.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

老年大学2021年支出预算29.86万元，全部为基本支出29.86万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

老年大学2021年财政拨款收支总预算为29.86万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入29.86万元；支出包括：教育支出21.71万元、社会保障和就业支出2.86万元、卫生健康支出2.34万元、住房保障支出2.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老年大学2021年一般公共预算当年拨款29.86万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出21.71万元，占72.71%；社会保障和就业支出2.86万元，占9.58%；卫生健康支出2.34万元，占7.84%；住房保障支出2.95万元，占9.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:2021年预算数为21.71万元，主要用于：老年大学正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为2.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为2.34万元，主要用于：老年大学基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为2.95万元，主要用于：老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老年大学2021年一般公共预算基本支出29.86万元，其中：

人员经费26.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资（其他事业类）、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、住房公积金。

公用经费3.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、职工教育费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、党务工作经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老年大学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费

2021年老年大学公务接待费0.3万，计划用于保障各市（州）友邻单位到我校交流学习按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费　　

老年大学公务用车车辆为0辆，公务用车运行维护费为0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

老年大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

老年大学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，雅安市老年大学的机关运行经费财政拨款预算为29.86万元，其中：人员支出26.17万元，公用支出3.69万元。

（二）政府采购情况

老年大学2021年没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，老年大学共有车辆0辆。单位价值200万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年雅安市老年大学无50万元及以上项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:指老年大学用于正常运转的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指老年大学用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标