中国民主建国会雅安市委员会 2019年度部门决算

目录

第一部分部门概况………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………12

第二部分度部门决算情况说明…………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明………………………………12

二、收入决算情况说明…………………………………………13

三、支出决算情况说明…………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………20

第三部分名词解释………………………………………………23

第四部分附件…………………………………25

附件………………………………………25

第五部分附表………………………………28

一、收入支出决算总表………………………………28

二、收入决算表…………………………………28

三、支出决算表…………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…28

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能,民建雅安市委重点围绕参政议政、社会服务和思想宣传教育、组织建设、机关建设等工作任务履职尽责,加强自身建设。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,民建雅安市委在中共雅安市委和民建四川省委的正确领导下,在中共雅安市委统战部的具体指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大精神和十九届历次全会精神,以及习近平总书记对四川工作、雅安工作系列重要指示精神,认真落实中共雅安市委和民建四川省委决策部署,紧紧围绕绿色发展示范市和“四个中心”建设,认真履行参政党地方组织职能,不断强化“风清、气顺、和谐、心齐、劲足”的良好会风,突出“团结、民主、传承、创新、敬业、务实”的雅安民建特点,按照政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党要求,推动各项工作有新气象、思想认识有新提高、履职尽责有新作为、自身建设有新面貌。

一年来,重点做了以下特色工作。

以系列庆祝活动为载体,凝聚同心思想。抓住三个70周年重大节庆庆祝节点,开展系列庆祝活动,重温多党合作,牢记历史使命,明确责任担当,坚定不移跟党走。一是广泛座谈交流。市委会班子成员带头深入各基层组织宣讲新中国成立的背景、伟大历史意义,讲好民建在中国共产党领导下,在不同历史时期,与中国共产党风雨同舟,携手同行的光辉历史,畅谈中国共产党团结带领全国各族人民坚强奋斗取得的伟大成就;邀请老会员介绍雅安民建发展历史,回顾雅安民建围绕各时期中心工作,服务地方经济社会发展的光荣历程。基层组织通过多种形式召开座谈会,如民建雨城区委、医药支部、商业支部等组织老、中、青三代会员代表畅谈七十年来新中国发生的翻天覆地的变化,歌颂我国在经济发展、民生改善、科技进步、制度创新等方面取得的伟大奇迹,深情回忆与祖国共成长、同奋斗的难忘经历,激发会员传承优良传统,培养爱党、爱国、爱民建、爱人民、爱生活的美好情怀,激发新时代干事创业的激情。二是组织文体活动。组织会员中的文艺骨干成立民建雅安市委同心艺术团,精心编排节目,参与省、市文艺汇演,开展送文化下乡活动,展示中华民族伟大复兴征程中的崭新面貌,表达对祖国母亲的礼赞。在民建四川省委庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演上,民建雅安市委选送的舞蹈《映山红》,以生动感人的故事情节,优美协调的舞蹈动作,成为汇演的亮点。在雅安市统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演上,民建雅安市委同心艺术团成员陈平、陈荆萍担纲主持,市委会选送的诗歌朗诵《我这样的中国人》,声情并茂地表达对祖国、对人民的爱,获得现场领导和观众广泛好评。在雨城区北郊乡席草村等地,民建雅安市委同心艺术团为当地群众送去了一台台精彩的文艺节目,激发干部群众建设幸福新村,共筑美丽中国梦的昂扬斗志,受到了干部群众的欢迎。基层组织结合自身实际开展了文体活动,如经济一支部举办了庆祝三个70周年游泳比赛等。三是征集摄影作品。开展“庆祝新中国成立70周年书画摄影提升生活品质”活动,推荐会员中书画摄影爱好者2人进入民建中央书画院四川分院,市委会围绕“70年巨变”、“抗震救灾”、“生态雅安”三个主题,开展“讴歌70年,展望新时代”摄影比赛活动,并从会员报送的170余副摄影作品中选送了《石棉松林堡子》《茶乡晨曦》《轿顶山冬日晨辉》等12副摄影作品参加民建四川省委庆祝新中国成立70周年书画摄影展,用摄影艺术,讲好雅安故事、传播雅安声音。商业支部邀请市书画协会老师为会员们讲授书画知识,提升会员文艺素养。四是举办征文比赛。举办庆祝三个70周年主题征文比赛活动,组织会员围绕新中国建设发展历程、多党合作发展的历史,以及民建人的家国情怀,以文字生动展现在中国共产党领导下国家取得的辉煌成就,生动展现雅安民建在中共雅安市委的领导下,积极参政履职的风采。在征集到的近百篇征文中,选择了5篇优秀征文推荐到了民建四川省委,其中会员杨琦作品《多党合作同风雨,肝胆相照到永远》,张晓雅作品《回顾历史,展望未来,黄炎培战斗不息的一生》荣获民建四川省委主题征文活动优秀作品。

以主题教育活动为主线,夯实政治基础。按照每年开展一个主题教育活动,不断强化会员思想政治素养,提高会员政治站位的工作思路,圆满完成“一树二学三提升四强化”专题学习教育活动,启动开展“不忘合作初心,强化奉献担当”主题教育活动。一是设立主委讲坛。在基层组织设立主委讲坛,市委会班子成员结合学习贯彻中共十九大和十九届历次会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中共四川省委十一届历次全会精神、中共雅安市委四届历次全会精神等,带头深入各基层组织开展大宣讲活动38次。各基层组织领导班子积极运用主委讲坛,开展学习宣讲活动68次,920余人次参加学习,通过讲认识、谈体会、话落实,切实增强会员政治意识,提高了政治站位,强化了责任担当,坚定了“四个自信”,牢固了“四个意识”,做到了“两个维护”。二是开好三级会议。市委会班子成员带头开好主题教育专题民主生活会,通过走访基层组织,了解会员思想动态,听取意见和建议38条,形成班子书面剖析材料1份,班子成员书面剖析材料6份,班子成员之间开展批评与自我批评,相互之间红脸出汗,提出批评意见58条,根据意见和建议制定了整改方案,提出对应解决措施58条,进行限期整改;市委委员、基层组织主委召开专题民主生活会,按照“五对照五查找”,检视自身问题,触及思想灵魂,推动主题教育活动往心里走、往实里走、往深里走;各基层组织开展专题民主生活会13次,开展批评与自我批评,对照会章、对比先进,检视差距、寻找对策,找出基层组织发展存在的问题22条,问出改进措施25条,促进了团结,增进了交流,完善了机制,增添了措施,规范了管理,改进了会风。三是打造六大品牌。结合推进创建“五个好”魅力基层组织活动,打造“六个一”精品品牌,即“一谈”,举办青年会员集体谈心谈话会和体制内会员个别谈心谈话会,摸清青年会员思想动态;“一读”,开展会员读书分享活动,为会员推荐优秀书目,为基层组织和骨干会员赠送《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《区块链领导干部读本》等书籍;“一帮”,召开企业发展推进会、交流会、培训会、对外联谊会等,助力会员企业发展,开阔会员企业家视野;“一堂”,创新基层组织“建华课堂”,为会员带来丰富多彩的知识讲座;“一演”,民建雅安市委同心艺术团系列文艺演出,丰富会员业余生活,助力文化事业发展;“一联”,“1+1”帮带活动和“1+N”联系互促活动,77名基层组织班子成员分别联系结对385名会员,37对新、老会员结成联系共促对子,通过示范带动、典型引路、互学互帮、共促共进,营造团结和谐、共同进步、互联互促的良好氛围。各基层组织结合魅力组织建设,形成了特色品牌,如机关支部与徐山村党支部“共建共联”模式,经济二支部“建华课堂”品牌等特色鲜明,深受会员欢迎。

以从严治会管会为抓手,提升向心凝聚。以党为师,以会章为据,大力探索从严治会管会的新路径和新方法,改变长期形成的“散漫”行为,打造纪律严、规矩强、作风优、特色明、影响大,与时俱进的适应新时代要求的中国特色社会主义参政党地方组织。一是严格制度规范。严格按照市委会班子成员,市委委员,基层组织班子成员,会员中的人大代表、政协委员履职制度,在联系基层组织和会员、推进社会服务工作、加强参政议政、强化自身建设等方面,提要求,做规范,对履职情况进行年底通报。按照《雅安民建会员行为准则》,对无正当理由长期不参加组织活动的会员,进行调查摸底,推进交心谈心、诫勉谈话工作,2019年市委会约谈会员5人,1名会员因违反行为准则,被留会察看半年。一些长期不参加组织活动的会员开始积极参加组织活动,各基层组织参会率明显提高。二是加强内部监督。调整充实监督委员会领导班子和监督委员队伍,制定完善监督委员工作办法,强化监督委员对基层组织联系、沟通、指导。继续在基层组织推广设立内部监督员经验,在有条件的支部增设监督委员职务,监督委员实行轮流当值,提升自我监督意识。2019年,1名会员受到免去市委委员职务的处理。三是严把入会关口。坚持“政治坚定是先决前提,道德优良是首要条件,热爱组织是基本要求”三个“一票否决”,明确政治思想过硬为前提,以德为先,对拟入会人员进行全面考察,不仅对其本人进行考察,还对其亲属、单位、朋友等进行走访,全面了解其思想品德、能力素质等,对企业界拟入会人员,还到相关行业协会、涉及管理部门等考察拟入会人员诚信经营、依法纳税情况,把真正德才兼备、具有代表性的人士吸收入会。2019年,共考察发展新会员18人,平均年龄36.9岁,具有本科以上学历17人,具有中级以上职称9人。截至目前,全市共有区级委员会1个,总支1个,支部18个,学习小组1个;共有会员455人,其中,经济界会员294人,中上层会员280人,具有副高以上职称会员61人。

以服务中心工作为重点,增强履职实效。一是招商引资成效显著。成立了主委为组长的雅安民建招商工作小组,主要领导亲自抓,亲自部署,最大限度地发挥民建特色和优势,采取走出去、引进来的方式,既为会员企业走出去开阔视野、做大规模搭建联系沟通平台,又为引进外来企业推介雅安,建立联系。先后与杭州民建、常德民建建立了友好关系,为两地企业交流互动搭建了平台。引导会员树立“人人都是招商引资宣传员”、引导会员企业树立“每个会员企业都是招商引资窗口”的理念,大力宣传招商引资的相关政策,鼓励会员企业走出去,利用自身的资源和优势,推介雅安,开展以商招商活动。利用暑期学习教育活动等机会,带领会员走出去开展招商引资活动,通过企业对企业,点对点,商人对商人的交流互动,吸引外来资本投资雅安。今年,分别在杭州、常德、芦山、名山等地为名山、石棉、芦山、汉源等5个县区举办了5场专场招商项目推介会,搭建了招商引资平台,取得了良好效果。杭州企业家考察团对雅安进行了回访考察,常德企业家与石棉县就碳酸钙等项目进行了深入协商,达成了相关投资意向。在长沙、绵阳等地,分别开展了以商招商活动,会员企业家与当地民建会员企业家进行了深入交流,就合作共谋发展进行了深入探讨。民建雨城区委积极开展招商引资,引进项目3个,签约资金6600余万元。二是脱贫攻坚发挥特色。充分发挥会内专家、学者人才优势,服务新农村建设,组织会员深入基层搞好农技推广服务,指导蔬菜优质高产栽培技术培训和病虫害防治技术等,培训人员1123人,投入培训资金7.5万元。积极发挥企业界会员多的整体优势,搞好社会帮扶解困工作。开展“温暖雅安•与郎同行” 爱心公益活动,通过认购、义卖等形式,筹集善款10.82万元,用于资助雅安容大医院脑瘫儿救助项目和宝兴县穆坪镇新民村精准扶贫项目。会员企业四川七色花实业有限公司在市委会协调下,向石棉县栗子坪乡毛小琴等6名学生捐资助学25000元,会员企业四川鑫高消防工程有限公司向孔坪乡漆树村捐赠脱贫攻坚资金30000元,会员企业福祥种猪场香猪扶贫项目在凉山州盐源县实施,向盐源县金河乡、平川镇的5个贫困村,发放猪苗200头,得到了贫困群众和当地政府的一致好评。民建雨城区委协调金蝶国际软件集团有限公司继续在雅安开展“思源教育移民计划”资助活动,每年资助10万元用于雨城区贫困学生50人完成高中学业,机关支部结对帮扶集体经济薄弱村,创新社会服务方式,在徐山村共建“初心小农场”,开展“情浓于茶,爱心无价,助力脱贫攻坚活动”,帮助贫困户销售茶叶近4万元。2019年,民建雅安市委开展三下乡活动5次,参与人数415人,资助学生62人,资助资金15万元,投入、协调引进各类扶贫帮扶资金共计44.57万元,协助就业安置197人,被中共雅安市委、市政府评为脱贫攻坚市级联系帮扶先进集体。三是助力双创积极作为。投入近2万元用于双创联系大院打造及氛围营造,清除了楼道牛皮癣、楼道杂物、废弃花台等,对大院院坝进行了平整,重新清洗油漆了楼道扶手,规划了非机动车停放区域,更换了灭火器,开展了病媒生物防制,坚持值班值守,长期维持大院卫生清洁;积极开展走访宣传入户208户次,发放双创知识宣传材料,设置公益宣传牌,制作《创卫生城市宣传栏》和《创文明城市宣传栏》并定期更换,保持宣传内容多样化,提高群众的知晓度,引导居民共同参与双创工作;赴常德考察城市建设及双创工作先进经验,向中共雅安市委统战部报送了调研报告,为助力双创工作建言献策。

二、机构设置

中国民主建国会雅安市委员会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中国民主建国会雅安市委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中国民主建国会雅安市委员会(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计204.00万元。与2018年相比,收、支总计各增加48.10万元,增长30.85%。主要变动原因:一是各项基本支出正常增加;二是今年财政拨款结余增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计160.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入160.31万元,占99.98%;其他收入0.03万元,占0.02%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计154.24万元,其中:基本支出123.54万元,占80.09%;项目支出30.70万元,占19.91%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计203.97万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加48.10万元,增长30.86%。主要变动原因是今年财政预拨经费29万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.21万元,占本年支出合计的99.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加17.47万元,增长12.78%。主要变动原因是人员经费略有增长,同时办公经费较去年同期略有增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.56万元,占78.83%;社会保障和就业(类)支出18.04万元,占11.70%;卫生健康支出6.61万元,占4.29%;住房保障支出8.00万元,占5.18%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为154.21万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为90.86万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为14.22万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项): 支出决算为16.48万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.46万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.93万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.65万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为6.33万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项): 支出决算为0.28万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为8.00万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.51万元,其中:

人员经费106.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元,完成预算69.25%,决算数小于预算数的主要原因是今年公务用车运行维护费用减少;同时因落实“中央八项规定”等今年的公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元,占78.78%;公务接待费支出决算0.80万元,占21.22%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是未安排出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.63万元,下降17.47%。主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定等规定和要求,厉行节约,减少不必要的公务出行等,减少了公务用车的使用频率。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于课题调研、精准脱贫、灾后恢复重建检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,78人次(不包括陪同人员),共计支出0.80万元,具体内容包括:接待外地民建组织考察调研,上级民建组织检查指导工作等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2018年增加0.44万元,上升124.82%。主要原因是今年外地民建来雅交流增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,中国民主建国会雅安市委员会机关运行经费支出18.15万元,比2018年增加2.95万元,增长19.41%。主要原因是今年差旅费和会议费、培训费略有增加。

(二)政府采购支出情况

2019年度,中国民主建国会雅安市委员会政府采购支出总额0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中国民主建国会雅安市委员会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国民主建国会雅安市委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务:指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联管理事务:指各民主党派及办事机构的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指民主党派及工商联离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国民主建国会雅安市委员会2019年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

中国民主建国会雅安市委员会为一级预算单位,无下属单位。

(二)机构职能

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能,民建雅安市委重点围绕参政议政、社会服务和思想宣传教育、组织建设、机关建设等工作任务履职尽责,加强自身建设。

(三)人员概况

我单位经机构编制委员会核定编制人数6人,其中:行政编制人数5人,机关工勤编制人数1人。2018年末单位实有5人,其中行政在职人员5人,机关工勤人员0人,退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计160.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入160.31万元,

(二)部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.56万元,占78.83%;社会保障和就业(类)支出18.04万元,占11.70%;卫生健康支出6.61万元,占4.29%;住房保障支出8.00万元,占5.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

民建雅安市委在预算编制的准确性方面,年终实现全年预算98%,预算编制较为科学准确。在预算执行中,日常公用经费、项目支出中“办公费、公积金等”科目年初预算数与决算数偏差不大。民建雅安市委部门预算项目12月预算执行进度为95%,依据上一年度财政检查结果,未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二)结果应用情况

民建雅安市委2019年部门整体支出绩效自评准确率为100%,部门整体绩效自评情况已按要求随同决算向社会公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年民建雅安市委较好地编制和执行了部门预算,相较于2018年的预算执行率有了显著提高,面对工作业务量和范围不断加大,要求不断提高,我们尽力克服困难,进一步改进工作作风,调整工作方式、方法,在民建雅安市委机关全体干部的共同努力下,我单位2019年部门支出绩效良好。

(二)存在问题

编制预算准确率还有待提升,部门绩效监控应用还未落到实处。

中国民主建国会雅安市委员会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表