2019年度四川省雅安市市场监督管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明……………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………9

二、收入决算情况说明……………………………9

三、支出决算情况说明……………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………17

十、其他重要事项的情况说明……………………17

第三部分 名词解释…………………………23

第四部分 附件……………………………27

附件1…………………………………27

附件2………………………………………39

第五部分 附表……………………………………44

一、收入支出决算总表………………………44

二、收入决算表…………………………………44

三、支出决算表……………………………………44

四、财政拨款收入支出决算总表……………………44

五、财政拨款支出决算明细表………………………44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………44

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全市市场综合监督管理工作;全市市场主体统一登记注册;组织和指导全市市场监督管理综合执法工作;监督管理全市市场秩序; 全市产品质量安全监督管理;全市特种设备安全监督管理;全市食品安全监督管理综合协调;全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理;统一管理全市计量工作、统一管理全市标准化工作、统一管理全市检验检测工作、统一管理全市认证认可工作、市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作、职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、全面深化商事制度改革,营商环境不断优化。

落实“最多跑一次”改革,市本级174项审批服务事项实现“最多跑一次”,占比94%,147项审批事项实现“网上办理”,占比86%。推进企业开办“一窗通”线上服务,2372家企业通过“一窗通”实现企业开办“一次申报,全程办结”,办理情况居全省前列。与工行、建行等4家银行签订《战略合作框架协议》,15个银行网点开通企业登记导办服务,推动市场主体登记从“最多跑一次”到“就近跑一次”。推进企业注销便利化,1770户企业办理注销登记,有效推动市场主体“新陈代谢”和结构优化。出台《促进民营经济健康发展27条具体措施》,探索建立市场监管“首违不罚”执法制度,制定19条“首违不罚”清单。对新开办企业提前介入指导,特种设备委托检验收费降低10%,助推企业减负降本。市本级办理商标质押登记8件,股权质押104件,服务企业融资52.75亿元,全市办理动产抵押登记224件,融资18.79亿元,有效解决企业融资难问题。今年以来,全市新增企业2914户,注册资本137.2亿元;新增农专社230户,注册资本4.86亿元;新增个体户11177户,注册资本15亿元,化妆品生产企业、保健食品生产企业双双实现零突破。完善市场主体信用信息公示,全市企业年报率98.35%,企业行政许可、备案、行政处罚信息公示率和归集率达100%。

2、强化行业监管,筑牢安全底线。

突出“四个最严”要求,加强食品药品安全监管,全面实施餐饮服务单位量化分级管理,稳步推进餐饮服务单位“明厨亮灶”建设,“明厨亮灶”率达92%;强化农村自办群体性宴席食品安全管理,农村家宴备案5655起,备案率达95%;“地沟油”智能收运和智慧监管项目在雨城、名山、经开区试点运行,为中心城区1600余户餐饮单位提供餐厨垃圾处理服务。突出重点时段、重点领域、重点行业、重点设备加强特种设备使用安全监管。认真开展重点工业产品质量监督检查及后处理,加强工业产品生产许可证证后监管。强化风险管控,抽检食品、药品、重点工业产品、特种设备等8721批次,上报药械化不良反应事件及药物滥用报告3780例,做到了风险早发现、早防控,守住了食品药品安全、特种设备使用安全和重点工业产品质量安全三条底线。

3、聚焦突出问题,严格行政执法。

集中开展“春雷行动2019”、整治“保健”市场乱象百日行动、扫黑除恶专项斗争等多个专项整治,全市立案查处各类违法案件1329件,结案1297件,罚没入库575.89万元,其中:查处大要案件127件,查处重大案件5件,移送司法机关案件3件,集中销毁货值400余万元的假冒伪劣商品,280户企业列入“经营异常名录”,182户企业列入“严重违法失信企业名单”并公示,有效打击了违法违规经营行为,促进了公平、公正、有序良好市场环境的形成。同时,认真做好消费咨询、举报、投诉处置,12315受理消费投诉、咨询、举报12546件,立案7件,办结5件,为消费者挽回经济损失534.8万元。

4、推进标准化管理,抓好示范创建。

启动《地理标志产品蒙山茶》国家标准修订程序,3项茶叶行业标准进入待审查阶段,制定发布10项雅安市地方标准,发布全国首个樱桃技术团体标准《甜樱桃套袋技术规程》。石棉县成功创建四川省有机产品认证示范区。汉源县创建国家农业综合标准化示范县高分通过考核验收,并作为《国家标准化试点示范典型案例》进行申报;汉源县创建省级食品安全示范县通过考核验收。天全县乐英乡创建高山生态茶标准化示范乡通过考核验收。名山区被确定为全省6个食品小作坊试点县(区)之一。天全县申报的“竹海渔乡综合标准化示范乡”被确定为第十三批省级农业标准化示范项目。

5、强化品牌建设,推进质量强市。

坚持“大质量”工作理念,制定质量提升三年工作计划,推行首席质量官制度,帮助企业更好落实质量主体责任。深入开展商标品牌提升行动,全市新增注册商标1975件,国内有效注册商标总量达到9211件,较2018年增长27.29%。新申请发明专利137件,新增地理标志证明商标3件。围绕“蒙顶山茶”、“雅安藏茶”两大区域公用品牌,大力推进“公用品牌+企业品牌”双商标建设,不断提升雅茶品牌知名度和影响力。2019年,“蒙顶山茶”品牌强度全国排名第三,“雅安藏茶”品牌强度全国排名第六。“蒙顶山茶”区域公共品牌价值达33.65亿元,全国排名第八位,持续名列四川茶叶第一品牌。“宝兴川牛膝”“荥经砂器”“石棉八月瓜”成功注册地理标志证明商标,“雅药”品牌建设取得重要突破,我市地理标志证明商标总量达22件。

6、完成主城区老旧农贸市场改造提升,推进“两城”创建。

完成创业商城等主城区6个农贸市场的公厕改造、大棚加固、增设“三防”设施等提升改造项目,增聘全天候保洁人员、全天候秩序管理员,加强农贸市场卫生、秩序等规范经营管理,6个农贸市场面貌明显改观。

二、机构设置

雅安市市场监督管理局下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

纳入雅安市市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市市场监督管理局(本级)

2.雅安市食品药品监督稽查支队

3.雅安市产品质量检测检验中心

4.雅安市计量测试所

5.雅安市特种设备监督检验所

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8257.23万元。因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6779.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5826.96万元,占86%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入702.05万元,占10%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入250.51万元,占4%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6514.06万元,其中:基本支出4221.72万元,占65%;项目支出2292.29万元,占35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计5826.96万元,支出总计5691.95万元。因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5691.95万元,占本年支出合计的87%。因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5691.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4802.44万元,占84%;社会保障和就业(类)支出490.93万元,占9%;卫生健康支出163.9万元,占3%;住房保障支出234.67万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5691.95,完成预算98%。其中:

一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进支出决算为40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出支出决算为0.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行支出决算为2082.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务支出决算为653.89万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,人员及经费调整。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法支出决算为44.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管技术支出支出决算为303.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务支出决算为230.38万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,人员及经费调整。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行支出决算为781.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出决算为666.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为97.76万元,完成预算55%,决算数小于预算数的主要原因当年追加离退休人员生活补助于次年执行。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为260.38万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数变化。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为43.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为24.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为64.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为123.24万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员发生调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为29.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为234.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3600.39万元,其中:

人员经费3221.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费378.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元,完成预算16%,决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元,占97%;公务接待费支出决算0.13万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.14万元,完成预算20%。因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车30辆,其中:主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车21辆

公务用车运行维护费支出4.14万元。主要用于全市市场综合监督管理工作及综合执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算13%,因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。其中:

国内公务接待支出0.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,9人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括:上级部门对我市工作的督导、检查、指导,其他市（州）的交验学习,县区政府、县局到我局汇报工作等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市市场监督管理局机关运行经费支出233.7万元,因部门于2019年新组建,无2018年度决算金额,此项无对比。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市市场监督管理局政府采购支出总额39.50万元,其中:政府采购货物支出39.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计量器具检定、校准(具体工作)。授予中小企业合同金额14.74元,占政府采购支出总额的37.32%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市市场监督管理局共有车辆30辆,其中:主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车21辆。其他用车主要是用于全市市场综合监督管理工作、综合执法工作以及检验检测工作。单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,雅安市市场监督管理局在年初预算编制阶段,组织对市级工业产品质量监督抽查开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看雅安市产品质量检验检测中心按工业产品质量监督抽查工作程序,按时、保质、保量完成我市两区六县生产、流通环节的钢筋混凝土排水管、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙等工业产品质量监督抽查及专项质量监督抽查的抽样、检验,总结分析工作。市级工业产品质量监督抽查应覆盖我市辖区两区六县;所抽查产品类别应涵盖钢筋混凝土排水管、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙等品类;抽样、检验工作不得突击开展,应配合监管需要按季度有序推进;所检验项目应按计划要求完成,不得自行缩减检验项目;为保证检验检测准确性及科学性,不合格报告复检推翻率不得超过2%。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看首先由市质检中心草拟自评报告,经业务科室经办人员、财务科室人员分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映市级工业产品质量监督抽查,1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)市级工业产品质量监督抽查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。通过项目实施,为我市工业产品的质量监管提供了有力的技术支持,为广大人民群众购买、使用安全可靠的高质量工业产品提供了保障。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

2019年在市市场监督管理局的正确领导及各区、县市场监督管理局的协助、配合下,市质检中心全面完成了2019年市级工业产品质量监督抽查项目。依据雅安市质量技术监督局《关于下达2019年工业产品质量市级专项监督抽查任务的通知》(雅质监发〔2019〕1号)、雅安市市场监督管理局办公室《关于下达2019年工业产品质量市级监督抽查任务的通知》(雅市监办〔2019〕30号)和《关于下达 2019 年流通领域工业产品质量市级专项监督抽查任务的通知》(雅市监办〔2019〕134号)部署,抽查开展时间于1-4季度分布,完成项目时效指标。

全年工业产品抽查合计423批次,含生产环节393批次和流通环节30批次,覆盖我市工业产品生产企业171家,经营企业30家,涵盖钢筋混凝土排水管、工业硫化钠、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、烧结砖、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙、细木工板、中密度纤维板等12类工业产品。完成项目数量指标。

抽查产品均依据市市场监督管理局任务部署的所有项目进行了检验,无漏项;全年无不合格产品检出,合格率100%;复检推翻0批次。完成项目质量指标。

抽检任务执行过程中,市质检中心继续加强抽检工作的规范化管理,从抽样到检验全过程严把质量关,按时限发放检验报告书,落实好抽检数据的整理、分类、汇总和分析工作。

2、项目效益情况。

工业产品质量监督抽查工作责任机构明确,管理较为规范。抽检项目实现了预期的社会效益,为我市工业产品的质量监管提供了有力的技术支持,为广大人民群众购买、使用安全可靠的高质量工业产品提供了保障。

3、评价结论。

项目开展符合国家政策方针,财务管理符合相关制度,产品质量监督抽查达到了预期的社会效益,为我市工业产品质量监管提供助力,有力地保障了广大人民群众安全可靠的购买和使用高质量工业产品,受检企业满意度较好。

4.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市场监督管理局局2019年部门整体支出绩效目标自评报告》见附件

本部门自行组织对市级工业产品质量监督抽查开展了绩效评价,《市级工业产品质量监督抽查项目2019年绩效评价报告》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如检验检测收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他专项经费收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作之初。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管技术支持(项):反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

13、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他事行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以处其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以处其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市场监管局为一级预算单位,下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个(雅安市产品质量检测检验中心、雅安市计量测试所、雅安市特种设备监督检验所)。

纳入雅安市市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市市场监督管理局机关

2.雅安市食品药品监督稽查支队

3.雅安市产品质量检测检验中心

4. 雅安市计量测试所

(二)机构职能。

1.负责全市市场综合监督管理工作。

2.负责全市市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理全市市场秩序。

5.负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。

6.负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作。

7.负责全市特种设备安全监督管理。

8.负责全市食品安全监督管理综合协调。

9.负责全市食品安全监督管理。

10.负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

11.负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。

12.负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

13.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

14.贯彻实施执业药师准入制度,承担执业药师注册管理工作。 

15.负责统一管理全市计量工作。

16.负责统一管理全市标准化工作。

17.负责统一管理全市检验检测工作。

18.负责统一管理全市认证认可工作。

19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 

20.负责知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作。 

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 

22.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(三)人员概况。

雅安市市场监督管理局机关有行政编制72个,在编公务员91人,事业编制30个,在编事业人员22人,工勤编制9个,在编工勤人员8人。雅安市食品药品监督稽查支队有参公编制27个,在编参公人员25个。雅安市产品质量检测检验中心有事业编制56个,在编40人,在编工勤人员1人。雅安市计量测试所有事业编制31个,在编26人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计6779.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5826.96万元,占86%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入702.05万元,占10%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入250.51万元,占4%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计6514.06万元,其中:基本支出4221.72万元,占65%;项目支出2292.29万元,占35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5691.95,完成预算98%。其中:

一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进支出决算为40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出支出决算为0.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行支出决算为2082.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务支出决算为653.89万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,人员及经费调整。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法支出决算为44.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管技术支出支出决算为303.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务支出决算为230.38万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,人员及经费调整。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行支出决算为781.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出决算为666.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为97.76万元,完成预算55%,决算数小于预算数的主要原因当年追加离退休人员生活补助于次年执行。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为260.38万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数变化。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为43.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为24.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为64.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为123.24万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员发生调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为29.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为234.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

三、工作推进情况

(一).积极稳妥推进机构改革,着力加强干部队伍建设。

认真贯彻落实全市机构改革动员大会精神,统一思想认识,增强政治自觉,精心组织实施,确保市场监管机构改革平稳推进,按要求、按时间完成了机构改革任务,实现了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减的目标。认真履行管党治党主体责任,加强思想政治、党风廉政、基层组织和干部队伍建设,重视意识形态工作,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,教育党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。统筹推进中央、省、市巡视巡察反馈问题整改落实,结合市场监管工作实际,加强党风廉政建设和反腐败工作,强化干部队伍教育管理,推进了市场监管队伍有从整合到融合的进程。

(二).全面深化商事制度改革,营商环境不断优化。

落实“最多跑一次”改革,市本级174项审批服务事项实现“最多跑一次”,占比94%,147项审批事项实现“网上办理”,占比86%。推进企业开办“一窗通”线上服务,2372家企业通过“一窗通”实现企业开办“一次申报,全程办结”,办理情况居全省前列。与工行、建行等4家银行签订《战略合作框架协议》,15个银行网点开通企业登记导办服务,推动市场主体登记从“最多跑一次”到“就近跑一次”。推进企业注销便利化,1770户企业办理注销登记,有效推动市场主体“新陈代谢”和结构优化。出台《促进民营经济健康发展27条具体措施》,探索建立市场监管“首违不罚”执法制度,制定19条“首违不罚”清单。对新开办企业提前介入指导,特种设备委托检验收费降低10%,助推企业减负降本。市本级办理商标质押登记8件,股权质押104件,服务企业融资52.75亿元,全市办理动产抵押登记224件,融资18.79亿元,有效解决企业融资难问题。今年以来,全市新增企业2914户,注册资本137.2亿元;新增农专社230户,注册资本4.86亿元;新增个体户11177户,注册资本  15 亿元,化妆品生产企业、保健食品生产企业双双实现零突破。完善市场主体信用信息公示,全市企业年报率98.35%,企业行政许可、备案、行政处罚信息公示率和归集率达100%。

(三).强化行业监管,筑牢安全底线。

突出“四个最严”要求,加强食品药品安全监管,全面实施餐饮服务单位量化分级管理,稳步推进餐饮服务单位“明厨亮灶”建设,“明厨亮灶”率达92%;强化农村自办群体性宴席食品安全管理,农村家宴备案5655起,备案率达95%;“地沟油”智能收运和智慧监管项目在雨城、名山、经开区试点运行,为中心城区1600余户餐饮单位提供餐厨垃圾处理服务。突出重点时段、重点领域、重点行业、重点设备加强特种设备使用安全监管。认真开展重点工业产品质量监督检查及后处理,加强工业产品生产许可证证后监管。强化风险管控,抽检食品、药品、重点工业产品、特种设备等8721批次,上报药械化不良反应事件及药物滥用报告3780例,做到了风险早发现、早防控,守住了食品药品安全、特种设备使用安全和重点工业产品质量安全三条底线。

(四).聚焦突出问题,严格行政执法。

集中开展“春雷行动2019”、整治“保健”市场乱象百日行动、扫黑除恶专项斗争等多个专项整治,全市立案查处各类违法案件1329件,结案1297件,罚没入库575.89万元,其中:查处大要案件127件,查处重大案件5件,移送司法机关案件3件,集中销毁货值400余万元的假冒伪劣商品,280户企业列入“经营异常名录”,182户企业列入“严重违法失信企业名单”并公示,有效打击了违法违规经营行为,促进了公平、公正、有序良好市场环境的形成。同时,认真做好消费咨询、举报、投诉处置,12315受理消费投诉、咨询、举报12546件,立案7件,办结5件,为消费者挽回经济损失534.8万元。

(五).推进标准化管理,抓好示范创建。

启动《地理标志产品蒙山茶》国家标准修订程序,3项茶叶行业标准进入待审查阶段,制定发布10项雅安市地方标准,发布全国首个樱桃技术团体标准《甜樱桃套袋技术规程》。石棉县成功创建四川省有机产品认证示范区。汉源县创建国家农业综合标准化示范县高分通过考核验收,并作为《国家标准化试点示范典型案例》进行申报;汉源县创建省级食品安全示范县通过考核验收。天全县乐英乡创建高山生态茶标准化示范乡通过考核验收。名山区被确定为全省6个食品小作坊试点县(区)之一。天全县申报的“竹海渔乡综合标准化示范乡”被确定为第十三批省级农业标准化示范项目。

(六).强化品牌建设,推进质量强市。

坚持“大质量”工作理念,制定质量提升三年工作计划,推行首席质量官制度,帮助企业更好落实质量主体责任。深入开展商标品牌提升行动,全市新增注册商标1975件,国内有效注册商标总量达到9211件,较2018年增长27.29%。新申请发明专利137件,新增地理标志证明商标3件。围绕“蒙顶山茶”、“雅安藏茶”两大区域公用品牌,大力推进“公用品牌+企业品牌”双商标建设,不断提升雅茶品牌知名度和影响力。2019年,“蒙顶山茶”品牌强度全国排名第三,“雅安藏茶”品牌强度全国排名第六。“蒙顶山茶”区域公共品牌价值达33.65亿元,全国排名第八位,持续名列四川茶叶第一品牌。“宝兴川牛膝”“荥经砂器”“石棉八月瓜”成功注册地理标志证明商标,“雅药”品牌建设取得重要突破,我市地理标志证明商标总量达22件。

(七).完成主城区老旧农贸市场改造提升,推进“两城”创建。

完成创业商城等主城区6个农贸市场的公厕改造、大棚加固、增设“三防”设施等提升改造项目,增聘全天候保洁人员、全天候秩序管理员,加强农贸市场卫生、秩序等规范经营管理,6个农贸市场面貌明显改观。

(八).抓实人大建议办理,推动问题解决。

召开专题会议部署,明确人大建议办理责任领导、承办科室、责任人和办结时限。建议办理过程中,主要领导亲自过问,分管领导亲自参与,局办公室牵头督办,确保办理的进度、质量和效果。及时反馈,邀请代表现场视察和面谈,力求通过办理一件建议,解决一批类似问题,推动一个方面工作,突出办理实效。完善答复程序,按时办结并回复15件人大建议(主办5件,协办10件),5件主办人大建议,人大代表反馈意见,办理过程均为满意,办理结果4个满意、1个基本满意。

(九).结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2019年度绩效自评,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局财政资金的执行按“有计划按进度”的原则实行管理,2019年较好地完成了整体支出绩效目标,部门整体支出绩效自评总分为96,整体实施效果良好。

(二)存在的问题

一是于是预算编制还不够精准;

二是政府采购执行率不高。

(三)改进建议

加强与业务科室的沟通衔接,加强进度上督促,涉及政府采购的项目尽量提前实施。

雅安市市场监督管理局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市产品质量检验检测中心市级工业产品质量监督抽查项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.按照市局下达的流通领域工业产品质量市级专项监督抽查任务,严格按监督抽查工作程序组织实施,按时、保质、保量完成抽样检验工作。

2.为加强我市两区六县生产、流通环节的钢筋混凝土排水管、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙等工业产品质量监管,在为企业保驾护航的同时监督企业做好产品生产,提高工业产品质量,保障广大人民群众购买、使用安全可靠的高质量工业产品。

3.因原四川省质量技术监督局制定有《四川省产品质量监督经费管理办法》,我单位未单独制定资金管理办法,参考《四川省产品质量监督经费管理办法》规范资金使用及管理。

(二)项目绩效目标。

1.按工业产品质量监督抽查工作程序,按时、保质、保量完成我市两区六县生产、流通环节的钢筋混凝土排水管、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙等工业产品质量监督抽查及专项质量监督抽查的抽样、检验,总结分析工作。

2.市级工业产品质量监督抽查应覆盖我市辖区两区六县;所抽查产品类别应涵盖钢筋混凝土排水管、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙等品类;抽样、检验工作不得突击开展,应配合监管需要按季度有序推进;所检验项目应按计划要求完成,不得自行缩减检验项目;为保证检验检测准确性及科学性,不合格报告复检推翻率不得超过2%。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由市质检中心草拟自评报告,经业务科室经办人员、财务科室人员分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为97分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

市级工业产品质量监督抽查项目资金纳入年度预算管理,预算申报资金总计63万元,全部用于工业产品抽样、检验。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目预算申报资金63万元,为市级财政资金。

2.资金到位。项目资金全部经财政及时下拨至市质检中心,到位率100%。

3.资金使用。项目资金全部用于市质检中心开展市级工业产品质量监督抽查工作,包括抽样及检验费用。截至目前,项目资金63万元已支出完毕。

(三)项目财务管理情况。

资金拨付至市质检中心安排使用,市质检中心为市市场监督管理局管理的公益二类事业单位,执行政府会计制度,财务制度健全,资金使用由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均以转账方式进行,支出账务处理及时、会计核算规范,专项经费严格执行相关财务管理规定,未挤占、截留、挪用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

市市场监督管理局依据工业产品质量监管工作需要以及生产、流通企业分布情况制定相应抽查计划并下达任务,市质检中心依据计划任务组织实施抽样、检验,并形成相关分析报告,相关县(区)市场监管局做好不合格产品及受检单位的后处理工作。

（二）、项目管理情况。

市市场监督管理局任务部署下达后,市质检中心高度重视,赓即召开专题会议研究安排2019年市级工业产品质量监督抽查工作,制定了详尽的工作方案,对抽检工作的具体开展进行了详细的分工,强调了抽检工作要求。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理,保障抽检工作按时有序推进,市市场监管局采用抽查结果季度汇总、查验抽检报告、核验抽样凭证、随行抽样等多种形式对项目开展情况进行了监管。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

2019年在市市场监督管理局的正确领导及各区、县市场监督管理局的协助、配合下,市质检中心全面完成了2019年市级工业产品质量监督抽查项目。依据雅安市质量技术监督局《关于下达2019年工业产品质量市级专项监督抽查任务的通知》(雅质监发〔2019〕1号)、雅安市市场监督管理局办公室《关于下达2019年工业产品质量市级监督抽查任务的通知》(雅市监办〔2019〕30号)和《关于下达 2019 年流通领域工业产品质量市级专项监督抽查任务的通知》(雅市监办〔2019〕134号)部署,抽查开展时间于1-4季度分布,完成项目时效指标。

全年工业产品抽查合计423批次,含生产环节393批次和流通环节30批次,覆盖我市工业产品生产企业171家,经营企业30家,涵盖钢筋混凝土排水管、工业硫化钠、工业硫酸、皮鞋、水泥、建筑用钢筋、烧结砖、水泥包装袋、天然石材、工业重质碳酸钙、细木工板、中密度纤维板等12类工业产品。完成项目数量指标。

抽查产品均依据市市场监督管理局任务部署的所有项目进行了检验,无漏项;全年无不合格产品检出,合格率100%;复检推翻0批次。完成项目质量指标。

抽检任务执行过程中,市质检中心继续加强抽检工作的规范化管理,从抽样到检验全过程严把质量关,按时限发放检验报告书,落实好抽检数据的整理、分类、汇总和分析工作。

(二)项目效益情况。

工业产品质量监督抽查工作责任机构明确,管理较为规范。抽检项目实现了预期的社会效益,为我市工业产品的质量监管提供了有力的技术支持,为广大人民群众购买、使用安全可靠的高质量工业产品提供了保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目开展符合国家政策方针,财务管理符合相关制度,产品质量监督抽查达到了预期的社会效益,为我市工业产品质量监管提供助力,有力地保障了广大人民群众安全可靠的购买和使用高质量工业产品,受检企业满意度较好。

（二）存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表