雅安市妇女联合会2019年部门决算编制说明

来源：市妇联发布时间：2020-09-21 09:31 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分部门概况……………………………1

一、基本职能及主要工作……………………… 1

二、机构设置………………………………… 6

第二部分度部门决算情况说明 …………………………8

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………8

二、收入决算情况说明 ……………………8

三、支出决算情况说明 ………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………16

十、其他重要事项的情况说明 ………………………16

第三部分名词解释 ………………………19

第四部分附件 …………………………22

附件1 ………………………………22

第五部分附表 …………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………33

二、收入决算表………………………………………34

三、支出决算表………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………36

五、财政拨款支出决算明细表……………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………44

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………45

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市妇女联合会是雅安各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务是:

(1)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(2)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(3)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(4)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(5)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(6)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(7)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(8)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极参与“一带一路”建设。

(9)承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1、围绕时代主题,引领妇女有新成效。

一是理想信念为引领,唱响祖国颂歌。在全国妇联、省妇联妇女之家“千场联动”庆祝中华人民共和国成立70周年群众性宣传教育活动等大型活动中,通过升旗仪式、爱国签名、绣党旗、家书朗读、广场舞展演等形式,吸引了80余个城乡妇女之家、236支广场舞队伍、4.6万名妇女群众唱响了共庆祖国华诞、共享祖国荣光、共铸复兴伟业的爱国之音。

二是思想教育为先导,讲好雅安故事。在微信公众号开设“讲好雅安故事”专栏,大力宣传新中国70年的光辉成就、伟大历程和妇女儿童事业的巨大进步,推动宣传教育不断往深处走、往实里走、往妇女群众心里走。

三是真情实感为关键,写出家国情怀。策划推出“给妈妈写一封信”征文活动,持续近1个月每日甄选一封信在公众号展播,抒发孩子心中浓浓爱国情和养育恩;举办“我和我的祖国”主题征文比赛,动员广大妇女群众“写出家国情怀”。

2、围绕发展大局,联系妇女有新突破。

一是主动融入一带一路。与四川自贸区妇女之家签订离岸服务战略合作协议,组织雅安女企业家、女性创业者参加“一带一路”四川自贸区妇女之家专场活动,为20家雅安茶业和文创企业搭建起“成都+雅安”离岸服务和“一带一路”巾帼共享经济圈平台。在“一带一路、巾帼云创”魅力女创抱团出海活动中,雅安“绿涛茶香”作为10家优秀川茶企业之一,将雅茶摆进建在摩尔多瓦首都基希纳乌的川茶文化交流中心。

二是持续用力助推脱贫振兴。持续实施巾帼脱贫、乡村振兴巾帼行动计划。励志扶贫中,以感恩教育激发贫困妇女家庭内生动力和感恩之情;美家扶贫中,洁美家庭创建持续深入开展,助推贫困户养成好习惯、形成好风气;技能扶贫中,新争取省级妇女居家灵活就业示范基地100万项目1个,“妇女居家灵活就业基地+妇女微家+社会组织+贫困户”模式更趋成熟,全年开展月嫂、电商、竹编、拼布等培训32期,培训1500余人次,“雅女竹编”的竹丝扣瓷作为外交礼物走出国门;成功举办首届雅安市妇女编织技能大赛,有效促进了妇女居家灵活就业技能提升,助力脱贫攻坚、乡村振兴。

三是完善维权网络提升维权实效。建立了婚姻家庭纠纷联动化解机制,开展婚姻家庭矛盾纠纷联动化解工作。召开了反家庭暴力维权工作联席会议,促进多部门合作共同预防和制止家庭暴力。71个妇女儿童维权站点进入省妇联“妇女维权地图”,建立1个雅安市妇女儿童法律维权基地,开展法治宣传、法律咨询和法律援助服务。举行以“建设法治雅安·巾帼在行动”为主题的“三八”维权周法治宣传活动,开展维权法律知识讲座21场次,覆盖妇联干部、妇女群众上千余人,引导广大妇女学法尊法守法用法,创建“平安家庭”。

四是家庭建设持续深化。联合市文明办持续开展寻找表扬“最美家庭”活动,启动“家家幸福安康工程”,开展家风家教主题宣传、家庭教育讲座、亲子阅读、最美家庭故事分享和巡讲活动,表扬了50户雅安市“最美家庭”先进典型,推荐了10户家庭参选四川省“最美家庭”,1户家庭被评为全国“最美家庭”。联合市纪委以“好风传家”为主题,组织20余名今年新提拔市管干部家属开展“家庭助廉”活动;与市纪委、市委宣传部共同开展“传承廉洁家风弘扬清风正气”专题公益讲座,促进领导干部及家属树立家庭助廉意识,把好家庭廉政关。

五是多措并举助力双创。印发实施了《雅安市妇联系统2019年度开展全国文明城市创建工作的实施方案》。以开展“文艺宣传助双创进社区”巾帼志愿服务和劝导活动、增设双创宣传栏、发放倡议书、入户宣传等方式,引导市民积极主动参与创建。对标对表,认真履行“联包帮”职责,投入6万余元用于整治大院环境卫生、改善基础设施、健全完善机制。在城乡社区儿童之家、社区家庭教育站点等阵地常态化开展文明家风家教宣传教育活动;持续举办留守儿童夏令营,广泛开展“我们的节日”、亲子阅读、心理健康教育、“新时代好少年”等学习宣传活动,不断优化未成年人成长环境。

3、围绕民生需求,服务妇儿有新成效。

一是“关爱家庭保障计划”持续深入。“两癌”免费筛查项目中为全市46876名妇女开展了免费筛查,“两癌”救助项目中为113名患“两癌”妇女争取到每人1万元的救助金。

二是助学活动绵长有力。争取到中国儿基会、国盛实业春蕾女童项目,向460名贫困女学生(含初中生、高中生、大学生)发放80.8万元助学金。

三是两纲攻坚有力推进。调整充实了妇儿工委成员单位和组成人员,召开全市2019年雅安市妇女儿童工作会议暨“两纲”达标攻坚推进会;开展“两纲”统计监测培训工作。联合统计部门统计监测“两纲”数据报送,“两纲”指标达标率达90%,梳理重难点指标12个。针对存在的问题,制定了《雅安市妇女儿童发展纲要攻坚方案》,积极推动重难点问题解决,打牢“两纲”终期目标任务完成的基础。全市220个“城乡社区儿童之家”民生实事项目进展顺利。

四是服务阵地领域拓宽。结合实际重点在两新组织、留守妇女集中地等领域探索建立妇女微家12个;成立雅安市社会组织妇女儿童发展联盟;委托5家联盟成员围绕服务家庭、创业就业、权益维护、扶贫济困等工作内容实施妇女儿童公益项目,线上线下开展活动50余次,服务妇女儿童和家庭约6000余人次。在雨城区贫困村柏香村建立一支“农村巾帼互助队”,围绕“养成好习惯、形成好风气”探索民风建设模式,“诗意柏香”生态文化旅游融合发展的软实力得到提升。

二、机构设置

市妇联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市妇联2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市妇女联合会机关(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计379.05万元。与2018年相比,收、支总计各增加30.8万元,增长8.84%。主要变动原因是追加了其他群众团体事务项目经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计284.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入284.81万元,占99.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.18万元,占0.06%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计283.12万元,其中:基本支出174.04万元,占61.47%;项目支出109.07万元,占38.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计378.87万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30.62万元,增长8.79%。主要变动原因是追加了其他群众团体事务项目经费.

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出283.12万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1.88万元,增长0.67%。主要变动原因是其他群众团体事务项目经费支出增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出283.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出239.73万元,占84.67%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.51万元,占6.89%;卫生健康支出11.24万元,占3.97%;住房保障支出12.64万元,占4.47%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为283.12,完成预算99.41%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为130.66万元,完成预算95.12%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 支出决算为39.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为5.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.64万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出174.05万元,其中:

人员经费156.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.8万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。主要原因是预算控制良好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元,占89.35%;公务接待费支出决算0.31万元,占10.65%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2018年、2019年均无出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.12万元,下降44.92%。主要原因是厉行节约,降低公务用车使用维护费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:基层调研督导用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于基层调研督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.13万元,增长72%。主要原因是接待人员级别标准较去年高,其中:

国内公务接待支出0.31万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:

(1)接待省妇联慰问女性农民工,金额 0.0536万元。

(2)接待四川自贸区妇女之家来雅考察,金额 0.06万元。

(3)接待省妇联来雅调研维权工作,金额0.072万元。

(4)接待省委农工党及省妇联领导参加首届手工编织大赛,金额 0.08万元;

(5)接待成都城市之窗负责人来雅考察,金额0.048万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市妇联机关运行经费支出17.8万元,比2018年减少2.75万元,下降13.38%。主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,市妇联政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印机一台,金额1.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市妇联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于基层调研督导。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,未确定项目绩效目标,故本年度未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年市妇联整体预算目标任务合理可行,绩效目标较科学,资产管理较规范、内控制度较健全并执行有效、相关信息报送及时。绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符,部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好。预算执行总体情况较好。2019年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,并编制了《雅安市妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》(附件1)。2019年,市妇联根据年度工作计划和重点工作,围绕市委市政府中心工作,积极履职,较好完成了年度工作目标。通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雅安市妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市妇联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市妇联2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市妇女联合会机关(本级)

(二)机构职能

1.开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议。

3.组织、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强“四自”精神;表彰宣传各行各业的先进妇女;开展妇女技能技术培训和妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

7.建立各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,积极开展同爱国同胞、侨胞的联谊,促进祖国统一大业。

8.负责机关和系统的精神文明建设和党风廉政建设。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(三)人员概况

2019年末,单位实有在职人员10人,其中行政编制6人,事业编制4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计283.12万元,其中:基本支出174.04万元,占61.47%;项目支出109.08万元,占38.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理