2019年度四川省雅安市民营经济发展局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 25

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入总决算表 32

三、支出总决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济工作的发展规划、年度任务制定、督促落实和目标考核。牵头制订促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项。

2.负责民营经济工作综合协调。承担市民营经济(中小企业)健康发展领导小组日常工作,指导、督促有关部门、区(县)落实领导小组决策事项;对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地;对民营经济发展中的重大问题提出对策建议。

3.负责民营企业发展资金的管理。负责提出民营经济专项资金年度预算计划及使用建议并组织实施。会同财政部门设立民营企业发展基金,建立民营和小微企业贷款风险补贴基金,加大民营企业培育扶持,引导企业创新发展。

4.维护民营企业合法权益。建立完善民营企业合法权益保护机制,建立全市统一的民营企业维权服务平台,督促保障民营企业合法权益。建立民营经济公共服务机构,为民营企业提供公共服务。推动建立民营企业家行业组织,搭建企业家学习交流平台,开展企业家和企业经营管理人才培训,推动创新创业者成长为新一代企业家。

5.牵头服务民营企业融资发展。创新工作协同机制,组织拟订促进民营经济、中小企业融资服务的政策,拓宽企业投资、融资渠道,引导金融机构加强民营企业信贷支持。指导和参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

6.指导民营企业创新发展、做大做强。组织培育民营经济市场主体,推动民营企业转型升级、做大做强。指导民营企业对外经济技术交流与合作。承办民营企业相关评定和荣誉称号的评选工作。配合党委组织部门开展民营企业党建工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。与市经济和信息化局的职责分工:市民营经济发展局负责管理市本级民营经济发展资金;市经济和信息化局负责省、国家有关中小企业奖补资金申报。

(二)2019年重点工作完成情况。

(1)多措并举抓政策落地,民营企业降本减负获得感不断增强。一是开展政策大落实专项行动,把省“20条”细化为119项,市“26条”细化为137项,明确责任分工,加强明查暗访,推动政策落地见效。二是开展民企政策大宣讲行动。采取“现场宣讲+新媒体直播”方式举办“26条”政策措施解读宣讲会,5.6万人次通过“熊猫直播平台”在线收听收看。在市电视台录播“民营经济直通车”栏目29期。三是开展民企大调研大走访行动。走访民营企业100余户,召开座谈会9场,参加企业95家,发放调查问卷115份。对调研发现的问题积极推动解决。大力支持中小企业健康发展,政府采购合同授予中小企业数额达11.64亿元,占比90.8%;民营和小微企业新增贷款44.91亿元,完成全年民营企业贷款目标任务的116.7%。减税降负成效明显,民营经济减免税收占当地税收减免总额的70%。委托国家统计局雅安调查队作为第三方机构开展民营经济政策落实效果的评估工作,在全市规模以上民营企业中抽取样本企业210家开展的调查评估报告显示,我市民营经济健康发展政策落实有力、有序,总体落实情况较好,尤其是税收优惠、降低用工成本、保障民营企业合法权益、规范涉企执法等方面得到了企业广泛肯定。

(2)实施“一企一策”重点培育,民营企业扶持力度不断加大。一是实施“大企业大集团领航计划”,以“5+1”绿色产业为重点,遴选6户重点培育企业,制定“一企一策”,鼓励支持延长产业链、扩大产能、发展壮大。二是实施“中小微企业成长计划”,遴选20户优质民营企业,制定“一企一策”扶持方案。用好民营经济发展专项资金,拟对26户重点民营企业和10个发挥作用好的商协会予以支持,发挥杠杆效应,有效配置重要资源和要素保障,支持企业梯度发展、做大做强。指导80户民营企业建立现代企业制度。三是实施民营企业家成长计划,计划3年内对规模以上民营企业家轮训一遍。今年通过“走出去”“请进来”开展了5期培训,共279人参训,其中60人赴中国人民大学培训,参训企业家普遍表示十分受益。

(3)着力密切清亲新型政商关系,民营经济发展环境不断优化。出台《雅安市关于构建亲清新型政商关系的实施意见》。一是建立领导干部联系重点民营企业、商(协)会制度。37名市级领导各联系1户民营企业;21个市级商(协)会分别由21名市级领导联系,帮助民企解难题、促发展。二是引导改组雅安市民营企业家联合会,搭建民营企业家交流合作、健康成长平台,通过联合会凝聚雅安籍在外成功人士回乡兴业,凝聚建设雅安磅礴力量。三是营造民营经济的良好舆论氛围。在雅安日报、雅安电视台开辟宣传专栏,大力宣传雅安民营经济发展成效及民营企业家的社会贡献,提高民营企业家社会地位;建设雅安民营经济之窗微信公众号,在四川新闻网、四川经济日报、凤凰网、今日头条等媒体加大宣传力度。

(4)倾情服务民营企业解难题,民营经济制度机制不断完善。一是民营经济统筹协调机制不断完善。年初成立由市委、市政府主要领导任组长的雅安市促进民营经济健康发展工作领导小组,11月调整为雅安市民营经济和中小企业发展领导小组,切实加强对民营经济的组织领导。实施民营企业评议政府职能部门制度,建立民营企业评议政府职能部门制度,聘请第三方评估政策落实效果,评估和评议结果纳入政府激励考核。二是开通“雅安市民营企业维权服务直通电话”(0835-3583333)。把民营企业维权热线电话与现有的12345政府服务热线平台有机整合,落实维权承办责任人员,确保件件有落实,事事有回音。目前,全市民营经济部门为民营企业协调解决问题117个。三是选派首批政务服务联络员。从市发改委、市经信局、市人社局等10个部门首批选派10名政务服务联络员,分别联系雅化锂业、华峰物流、百图高新等10家民营企业。

(5)发挥金融联合办公优势,金融支持民营经济发展成效显著。一是加强融资对接服务。引导金融资源聚焦支持“5+1”绿色产业发展,丰富拓展“5+1”绿色产业链金融产品,组织10场银政企融资对接会,分行业、分县区组织200余家民企参与,特别邀请7家省级金融机构来雅,举办四川省级金融机构“雅安行”暨绿色金融发展政银企融资对接会取得丰硕成果,全年签约贷款协议金额142亿元,预计2019年底将完成签约金额52.27%的信贷投放,2020年上半年完成87.68%的信贷投放,2020年底前完成100%的信贷投放。二是大力培育民企上市。大力开展民营企业上市培训,新增4家挂牌四板双创板,申报10家企业挂牌四板天府农业板,待第二批集体挂牌。挂牌上市企业中深交所中小板上市1家、新三板挂牌5家、四板挂牌45家,累计实现各类债券融资81.5亿元。三是强化金融政策引导。印发《雅安市金融服务地方经济发展奖励办法》《雅安市财政金融互动奖补资金管理办法》和《雅安市信贷风险补偿基金管理暂行办法》,引导金融机构支持民营经济和绿色发展振兴。四是降低融资成本。整合各县(区)国有担保资源,雅安市担保公司注册资本增至8.58亿元,融资担保能力大幅提升,已形成“雅安模式”在全省推广。国有融资担保机构不再收取中小微企业履约保证金,担保费从3%降低到1.5%,为70余户民营企业、中小微企业节约融资成本8040万元。

(6)加强党的建设和自身建设,班子团结、队伍和谐。一是加强机关党的建设。落实《党组工作条例》,履行党建主体责任,加强班子队伍建设。组建机关党支部,认真落实“三会一课”制度,狠抓意识形态管理,抓好思想政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,围绕“守初心,担使命,找差距,抓落实”总体要求,抓实学习教育、调研研究、检视问题、整改落实各项规定动作,组织职工集中学习9次,党组会议集体学习6次,开展党课4场次,深入学习习近平总书记重要论述摘编等必学科目,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。对照党章找差距,梳理并整改存在问题10个。深入民营企业调查研究,形成调研成果3篇。开展“8+8+3”专项整治,突出整治民营企业融资难取得实效。认真检视存在问题,召开专题民主生活会,严肃开展批评自我批评,得到市委第七巡回指导组充分肯定。二是加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任,把党风廉政建设工作纳入党组重要议事日程,着重从筑牢思想防线、扎牢制度笼子、经常警钟长鸣、严格纪律执行、保持优良作风等方面入手,建设“学习型、服务型、创新型、效率型、和谐型、廉洁型”机关。开展会前学法学廉,带头讲廉政党课,通过党组会、职工会等学习党章党规和警示案例,观看警示教育片。建立完善《机关管理制度》《廉政风险防控制度》《财务内控制度》等,严格要求,规范管理。培训干部达30人次,覆盖面达100%,建设忠诚、干净、担当的干部队伍。

二、机构设置

雅安市民营经济发展局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市民营经济发展局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市民营经济发展局机关(本级)

2.雅安市民营经济指导服务中心(非独立核算)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计401.23万元。与2018年相比,收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是我单位是2019年新成立的,故无2018年数据。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计401.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入401.22万元,占99.998%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.002%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计243.45万元,其中:基本支出146.08万元,占60%;项目支出97.36万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支入总计401.22万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是我单位是2019年新成立单位,故无2018年数据。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出243.45万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是我单位是2019年新成立的,故无2018年数据。  

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出243.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出212.91万元,占87.46%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.48万元,占4.72%;卫生健康支出6.6万元,占2.71%;住房保障支出(类)12.46万元,占5.11%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为243.45,完成预算60.68%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为103.96万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为71.23万元,完成预算71.07%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为11.58万元,完成预算99.40%,决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费资金结转次年使用。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为26.13万元,完成预算29.81%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.48万元,完成预算78.10%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.6万元,完成预算66.94%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出146.08万元,其中:

人员经费106.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。

日常公用经费39.73万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.03万元,完成预算250.93%,决算数大于预算数的主要原因是临时因公出国(境)费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.51万元,占50.69%;公务用车购置及运行维护费支出决4.99万元,占45.91%;公务接待费支出决算0.37万元,占3.4%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费支出5.51万元,无预算(完成预算0%)。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位是2019年新成立的,故无2018年数据。

开支内容包括:开支内容国际旅费;住宿费;伙食费;公杂费;境外人身意外保险费;签证费。团组名称开展经贸合作及项目洽谈、出访地点波兰德国、取得成效(1)这次出访先后拜访了六个政府机构或经济组织,与相关机构负责人特别是工商贸易、医疗、教育界人士进行了深入交流,向两国各界人士大力推介雅安“天府之肺”“一座最滋润的城市”等城市名片,以及茶文化、熊猫文化等特色文化和茶叶等特色农副产品。(2)拜访扎莫希奇市医院院长博利斯,与扎莫希奇市医院签订医养结合、生态康养合作框架协议,助力雅安创建全国医养结合试点市。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我局是机构改革后新增单位故无上年比较数。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出公务用车运行维护费支出4.99万元。主要用于调研民营企业、双创工作、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元,完成预算37%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。我局是机构改革后新增单位故无上年比较数。

国内公务接待支出0.37万元,主要用于商议民营企业家联合会组建工作、关于做好“民营经济20条”第三方评估工作等支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次,54人次(不包括陪同人员),共计支出0.37万元,具体内容包括:(1)商议民营企业家联合会组建工作0.03万元(2)天府农业板工作推进会0.09万元(3)雅安市竹产业绿色发展基金对接会0.13万元(4)商洽雅安市民营企业联合会事宜0.02万元(5)关于做好“民营经济20条”第三方评估工作0.05万元(6)洽谈智慧普惠金融合作事宜0.05万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,我局机关运行经费支出39.73万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位是2019年新成立的,故无2018年数据。

(二)政府采购支出情况

2019年,我局政府采购支出总额10.46万元,其中:政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要采购了台式计算机,笔记本电脑,打印机,复印机等办公设备,用于开展日常办公活动。授予中小企业合同金额10.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.46万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对金融办打击处置非法集资和业务经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从资金使用情况来看,资金到位率为100%,。专项资金用于打造雅安规范化金融环境,专款专用率为100%,资金使用合规合理,资金拨付审批程序和手续完整,合规,执行率高;针对各专项资金作出有针对性的资金管理办法,强化对专项资金的监督与跟踪。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映金融办打击处置非法集资和业务经费项目绩效目标实际完成情况。

金融办打击处置非法集资和业务经费绩效目标完成情况综述。项目年初预算45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是加强了非法集资源头治理。严格落实责任,深入排查摸底,畅通信访渠道,及时互通信息,持续对非法集资风险集中的区域和楼宇,采取集中攻坚清理,始终保持高压态势,形成强大威慑。二是加大了线上处非宣传力度。加大线上处非宣传力度不放松,积极发动全市网络媒体、公众微信平台、金融机构参与宣传活动,通过网络刊发转载、网点播放宣传字幕等多种方式,向广大群众普及防范非法集资知识。组织开展全区范围的防范打击非法集资集中宣传月活动,制定了工作方案。印发《抵制非法集资共建和谐雅安》公开信20000份,以社区(村)为单位,进行纵向到底的宣传;通过微信、微博发放信息200余次;制作条幅50条,并针对非法集资有在同行企业间相互蔓延的趋势,为市内企业做好上门宣传工作,为企业讲解非法集资的危害,走访企业20余家。三是突出抓好行业监管。按照“谁主管、谁负责”的原则,职能部门强化责任,切实履行好监管职责。对非融资性担保公司、财务公司等中介公司的日常监管,发现问题,坚决查处。突出抓好融资性担保公司和小额贷款公司的日常监管,严格按照上级文件精神配合市金融办对融资性担保公司和小额贷款公司开展非现场和现场监管工作。四是突出抓好案件查处。按照“打早打小、及时处置、维护稳定”的原则,加大新发案件的处置力度,对涉嫌非法集资活动及时采取措施,做到发现一起、打击一起,切实保护群众利益。在严厉查处非法集资案件的同时,依法稳妥处置非法集资活动,认真、细致做好群众疏导工作,防止群体性事件发生,防止事态扩大升级,切实维护社会稳定。五是突出抓好善后处置。按照国家有关法律、法规和政策规定,积极做好涉案企业资产处置、集资群众清算兑付等工作,尽量帮助群众挽回损失。

发现的主要问题:我单位存在预算执行规划不到位,绩效管理还需要进一步提高等问题。

下一步改进措施:在2020年中我局将进一步完善相关要求,细化工作目标,提升财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省雅安市民营经济发展局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是机构改革后新增单位的收入。   

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位基本支出,(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。包括局机关及直属单位、下属中小学、幼儿园用于基本养老保险缴费方面的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省雅安市民营经济发展局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市民营经济发展局是雅安市人民政府工作部门,为正处级。雅安市民营经济发展局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市民营经济发展局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市民营经济发展局机关(本级)

2.雅安市民营经济指导服务中心(非独立核算事业单位)

（二）机构职能。

1.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济工作的发展规划、年度任务制定、督促落实和目标考核。牵头制订促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项。

2.负责民营经济工作综合协调。承担市民营经济(中小企业)健康发展领导小组日常工作,指导、督促有关部门、区(县)落实领导小组决策事项;对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地;对民营经济发展中的重大问题提出对策建议。

3.负责民营企业发展资金的管理。负责提出民营经济专项资金年度预算计划及使用建议并组织实施。会同财政部门设立民营企业发展基金,建立民营和小微企业贷款风险补贴基金,加大民营企业培育扶持,引导企业创新发展。

4.维护民营企业合法权益。建立完善民营企业合法权益保护机制,建立全市统一的民营企业维权服务平台,督促保障民营企业合法权益。建立民营经济公共服务机构,为民营企业提供公共服务。推动建立民营企业家行业组织,搭建企业家学习交流平台,开展企业家和企业经营管理人才培训,推动创新创业者成长为新一代企业家。

5.牵头服务民营企业融资发展。创新工作协同机制,组织拟订促进民营经济、中小企业融资服务的政策,拓宽企业投资、融资渠道,引导金融机构加强民营企业信贷支持。指导和参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

6.指导民营企业创新发展、做大做强。组织培育民营经济市场主体,推动民营企业转型升级、做大做强。指导民营企业对外经济技术交流与合作。承办民营企业相关评定和荣誉称号的评选工作。配合党委组织部门开展民营企业党建工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。与市经济和信息化局的职责分工:市民营经济发展局负责管理市本级民营经济发展资金;市经济和信息化局负责省、国家有关中小企业奖补资金申报。

（三）人员概况。

雅安市民营经济发展局机关有行政编制13个,在编公务员12个,在编工勤人员1个。雅安市民营经济指导服务中心有事业编制5个,在编4个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计401.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入401.22万元,占99.998%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.002%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计243.45万元,其中:基本支出146.08万元,占60%;项目支出97.36万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局部门预算制定的目标任务与国家政策法规、单位职能职责及中长期规划相符。目标任务制定明确,能较全面反映单位目标和预期效益,目标任务的制定合理可行,符合客观实际并能在一定期限内如期实现。预算编制严格按照“一上一下,二上二下”的流程,逐级编制,汇总上报,测算依据与年度工作任务相匹配。业务科室负责对项目进行测算并拟定绩效目标,财务负责对基本支出公用经费及通用项目进行测算,并汇总各科室提出的预算建议及绩效目标,形成预算草案按程序报局党组审定。绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,我局编制了部门预算整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)结果应用情况。

根据绩效目标审核,对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整;通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整;将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施;对重点绩效评价发现的问题及时全面整改;按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开,按要求将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从部门预算管理、绩效结果运用、自评质量等方面来看,我局2019年按照部门预算编制通知要求,按时、按质编制完成部门预算,一次性通过绩效目标审查,当年待批复项目预控指标全部细化,及时按照财政局要求进行绩效监控。节能降耗效果较好,严格执行“三公经费”预算,严格执行政府采购预算,资产管理规范,内控制度健全。及时公开预算和决算、依法接受财政监督,部门职责履行结果很好,服务对象较为满意。因此,我局2019年部门整体绩效好。

（二）存在问题。

我局高度重视绩效管理,把重大资金使用绩效评估纳入局党组议事决策规则范围,把绩效目标事前评估、事中监控、事后评估纳入资金使用管理的全过程,预算绩效管理总体较好,但仍还存在不足,主要表现在:一是部分项目绩效目标不便于细化和量化,导致绩效目标对支出缺乏刚性约束;二是部分项目临时安排,预算编制准备不充分,对项目需求,预期绩效不明确。三是绩效管理信息化手段落后,难以形成绩效管理大数据、实现精准和有效管控。四是绩效管理人员工作能力不足,对全面实施预算绩效管理认识不充分。

（三）改进建议。

强化绩效管理理念,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,健全全过程预算绩效管理机制。一是进一步明确预算绩效管理职能及职责,在内部规章制度、工作规程中加强对绩效管理的要求,并制定本部门预算绩效管理工作具体办法和实施细则。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性。进一步推进绩效目标的明细化,强化目标编制的完整性和实用性,提高预算绩效目标的编制质量。三是按财政要求开展预算执行的动态监控,对预算执行过程中发现的问题及时查找原因和落实整改,并在次年预算编制和执行时作为经验教训,引以为戒,逐步优化完善。

四川省雅安市民营经济发展局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表