雅安市经济和信息化局2019年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况…………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………7

二、机构设置……………………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………8

二、收入决算情况说明…………………………8

三、支出决算情况说明………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………20

十、其他重要事项的情况说明………………………20

第三部分 名词解释…………………………25

第四部分 附件…………………………28

附件  ……………………………29

第五部分 附表……………………………33

一、收入支出决算总表……………………………33

二、收入决算表…………………………………33

三、支出决算表………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………33

五、财政拨款支出决算明细表…………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………… 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 …… 33

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织推动工业化和信息化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构布局和调整,负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,组织实施工业富民强市战略,负责全市电力行业监督管理。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,面对国内外风险挑战明显上升和经济下行的复杂局面,在市委、市政府坚强领导下,在市人大、市政协监督支持下,我局认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署,紧紧围绕“建设绿色发展示范市”目标,扎实推进全市工业和信息化高质量发展,各项目标任务完成良好,特别是省政府下达雅安政务考核目标中我局承担7项任务、权重高达10%,均顺利完成任务,其中5项指标超额完成。全年规上工业增加值增长9.8%,比全省高1.8个百分点,居全省第6位;工业投资增长33.7%,增速列全省第1位;技改投资增长13.8%,增速列全省第9位;川西大数据产业园加快形成聚集效应,大数据产业规模达14.5亿元。

1.大力推动工业经济稳定增长。认真执行各项惠企政策措施,大力推进企业减负降本,综合施策帮助企业减少电费支出1.58亿元、增长89%;积极推进银企融资对接,全年新增中小企业融资担保额超17.65亿元、增长91.4%。抓实新增长点培育,新入库规上工业企业31户、超目标任务6户,3户企业入选2019四川制造业100强。1-12月,全市规上工业增加值增长9.8%,继续保持稳中向好、稳中提质的发展态势。

2.着力促进产业项目攻坚见效。坚持“项目为王”,大力实施项目招商攻坚,加快重大产业项目建设,推动重点产业突破发展。1-12月,全市新签约亿元以上工业项目49个、同比净增12个,计划总投资204.2亿元、增长47.3%。成立成雅产业协同推进工作组,从系统内选派干部到省经信厅和成都市经信局跟班学习,承接成都产业转移项目23个、总投资达28亿元。报请市政府成立重点工业项目要素保障领导小组,服务项目加快建设,全市新开工投资亿元以上重大工业项目26个、计划总投资87.6 亿元,争取到位省级工业发展资金7731万元、增长54.6%。

3.努力推进特色产业竞相发展。认真贯彻市领导联系指导“5+1”绿色产业发展工作机制,明确重点产业发展方向、发展路径、发展任务,强化产业培育的政策支持、资金保障、人才保障,全市汽车及机械装备制造、先进材料、清洁能源、农产品加工四大主导产业规上工业总产值增长10.7%。抓实石材循环经济产业发展,编制《石材循环经济产业发展规划(2019-2025)》,制定《2019年石材循环经济产业工作推进方案》,以项目为抓手,促进产业转型升级,新开工石材产业项目15个、计划总投资94.7亿元,其中龙头项目开全新型建材计划总投资达11亿元,全市石材循环经济产业全年实现工业总产值66.88亿元、增长21.6%;“从无到有”培育玄武岩纤维产业,引进落地3个玄武岩纤维项目、计划总投资40亿元。大力发展现代轻纺产业,着力打造芦山经开区现代绿色纺织产业园,新引进新型纺织产业项目12个、总投资37亿元,成为全国纺织产业转移试点园区。

4.全力打造全省水电消纳产业示范区。在全省率先落地实施水电消纳产业示范区试点电价政策,配套出台《雅安市新增绿色载能企业用电补贴办法》,切实增强政策延续性。充分发挥政策效用,持续推进招大引强,新引进绿色载能项目18个、计划总投资69.8亿元。1-12月,全市售电量达98.62亿千瓦时、增长11.4%,规模居全省第8位、增速居全省第6位;绿色载能产业规上工业总产值达211.89亿元、增长21.5%。

5.倾力建设川西大数据中心。认真履行大数据产业领导小组办公室牵头抓总、统筹协调的职责,研究制定《关于加快推进数字经济发展的实施方案》系列政策文件。积极向上争取支持,川西大数据产业园纳入全省“5+1”重点特色园区,申请到位3400万元省级专项资金支持。对标重点龙头企业,大力开展产业招商,先后与80余家互联网企业和机构进行招商对接,推动中关村信息谷与川西大数据产业园合作打造雅安·中关村信息谷产业基地,已合作签约引进项目8个。提档升级电信基础设施,持续推进“宽带中国”示范城市建设,实现全部行政村4G网络覆盖;实施《主城区5G基础设施空间布局规划》,开通12个5G站点,雅安正式迈入5G时代;推进互联网出口带宽升级扩容,实现川西大数据产业园直连国家互联网一级骨干节点。大数据产业发展成效得到省委、省政府主要领导肯定,获常务副省长肯定性批示。

6.聚力抓好产业园区优化提升。报请市政府印发《关于优化全市工业园区产业布局的指导意见》(雅办发〔2019〕38号),进一步优化园区主导产业布局,推进各县(区)、经开区错位发展、共享发展。实施园区“承载能力提升工程”,全市工业园区完成基础设施投资20亿元,新增建成区面积2.75平方公里,建成标准厂房25万平方米,新签约入园企业55户,营业收入突破千亿大关达到1036.86亿元、增长15.6%。

7.致力引导企业技术创新。实施新一轮企业技术改造计划,组织实施146个技术改造项目、总投资98.7亿元。大力推进企业技术中心建设,新认定2家省级和9家市级企业技术中心。大力发展绿色制造,累计创建4户国家级绿色工厂,汉源工业园区被评为第一批省级绿色园区。深入推进“专精特新”中小企业培育行动,新增22户省级重点中小企业,其中“行业小巨人”实现零突破、到达2户。加快发展军民融合产业,制定出台《雅安市加快军民融合企业发展专项扶持政策》等,新认定省级军民融合企业5户,川西机器、建安工业等军民融合重大项目顺利实施。牵头集中开展拖欠民营企业款项的清欠行动,全市清偿比例达79%。

二、机构设置

雅安市经济和信息化局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 雅安市经济和信息化局(本级)

2. 雅安市无线电监测站

3. 雅安市城市信息技术服务中心

4. 雅安市电力协调服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11410.40万元。与2018年相比,收、支总计各增加1548.19万元,增长15.70%。主要变动原因是2019年增加了对工业企业补助资金。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计10171.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10171.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6021.24万元,其中:基本支出1174.54万元,占19.51%;项目支出4846.7万元,占80.49%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11410.40万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1548.19万元,增长15.70%。主要变动原因是2019年增加了对工业企业补助资金。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6021.24万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少927.09万元,下降13.34%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目工作款项是根据项目工作完成进度支付。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6021.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1944.55万元,占32.29%;教育支出1.74万元,占0.03%;科学技术支出2550.1万元,占42.35%;社会保障和就业支出293.85万元,占4.88%;卫生健康支出70.84万元,占1.18%;节能环保支出89.33万元,占1.48%;资源勘探信息等支出1002.72万元,占16.65%;住房保障支出68.11万元,占1.13%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6021.24万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为574.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为64.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为73.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)战略规划与实施(项):支出决算为43.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为1107.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为1.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):支出决算为500万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算为290.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算为1733万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为172.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为69.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为11.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为40.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为54.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为5.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):支出决算为83.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):支出决算为102.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为792.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)  一般行政管理事务(项):支出决算为6.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):支出决算为43.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):支出决算为58.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为68.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1174.54万元,其中:人员经费1075.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费99.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.14万元,完成预算55.87%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定,将“三公”经费严格控制在预算范围内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.81万元,占94.71%;公务接待费支出决算1.33万元,占5.29%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少2.7万元,下降100%。主要原因是2019年度无(因公出国(境))经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.81万元,完成预算66.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.06万元,下降2.5%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定,将公车经费严格控制在预算范围内。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出23.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.33万元,完成预算22.17%。公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元,下降21.76%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定,将公务接待费严格控制在预算范围内。

其中:

国内公务接待支出1.33万元,主要用于主要用于执行公务、开展项目工作接待用餐费等。国内公务接待28批次,140人次(不包括陪同人员),共计支出1.33万元,具体内容包括:

接待低空空域协同管理委员会专题调研支出520元

接待省经信厅监督检查支出350元

接待宜宾军民融合局来雅考察支出800元

接待省经信厅来雅调研支出810元

接待省经信厅督察整改环保任务工作组支出500元

接待溉亚科技公司洽谈无人机项目支出420元

接待芦山县经科局支出200元

接待甘孜州经信局来雅洽谈甘雅合作支出200元

接待省经信厅来雅开展新能源汽车调研支出1000元

接待省经信厅来雅开展中小企业调研支出700元

接待凉山经信局来雅调研水电产业支出300元

接待凉山经信局来雅学习工业发展资金管理支出490元

接待绵阳科技创业园区来雅考察大数据产业园建设支出960元

接待甘孜州经信局来雅对接甘雅产业联动事项支出260元

接待省经信厅来雅开展有关燃煤锅炉调研支出185元

接待省经信厅来雅开展大数据调研支出292元

接待省经信厅来雅开展“工来稳增长”调研支出536元

接待成都蓉威电子公司来雅开展大数据需求调研支出360元

接待邛崃市经科局来雅商讨区域协作支出400元

接待政协石棉县委员会来雅建设全市新能源材料工作支出350元

接待凉山州节能监测中心来雅开展高耗能检查工作支出347元

接待遂宁工业节能监察支队来雅开展铁合金监察工作支出367元

接待重庆秀山经信局来雅考察大宗工业固废循环利用支出600元

接待攀枝花市经信、发改部门来雅考察调研水电消纳700元

接待中关村息谷来雅考察区域合作情况464元

接待东方电气调研氢能源产业发展386元

接待甘孜州经信局来雅调研水电消纳产业发展支出320元

接待省表面处理行业协会来雅调研支出500元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。本年度本部门无外事接待事项,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市经济和信息化局机关运行经费支出99.32万元,比2018年减少2.58万元,下降2.5%,与2018年决算数基本持平。主要原因是机关人员减少,随之经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市经济和信息局政府采购支出总额76.28万元,其中:政府采购货物支出8.6元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.68万元。主要用于雅安市水力发电企业安全生产标准化建设达标复评工作。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市经济和信息化局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障本部门正常工作运行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对1项目(提升贫困村农产品深加工能力)开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取该项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年提升贫困村农产品深加工能力项目开展绩效自评,从评价情况来看,专项资金166.8万元已全部下达到企业,企业项目实施情况达到预期效果并基本完成项目预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况
    提升贫困村农产品深加工能力项目,项目全年预算数200万元,执行数为166.8万元,完成预算的83.4%。通过项目实施,落实了市委、市政府脱贫攻坚工作部署,增强了工业经济对脱贫攻坚带动作用,助推了全市贫困村农业产业化发展,推进了2020年工业产业脱贫攻坚,进一步拓展了贫困群众发展种养殖业和就近就业增收渠道,巩固提升了脱贫成效。

发现的主要问题:部分县区未兑现县区配套资金。

下一步改进措施:督促县区尽快兑现。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项):指反映指定范围内其他有关政府领导的生活服务管理支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指其它用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指能源节约利用方面的支出。

16.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指用于制造业方面的支出。

18.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):指无线电监管方面的支出。

19.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。

20.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

雅安市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市经济和信息化局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市经济和信息化局(本级)

2.雅安市无线电监测站

3.雅安市城市信息技术服务中心

4.雅安市电力协调服务中心

(二)机构职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织推动工业化和信息化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构布局和调整,负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,组织实施工业富民强市战略,负责全市电力行业监督管理。

(三)人员概况

2019年,本单位人员编制63人,其中:行政编制48人,事业编制15人。2019年末,本单位在职实有人数59人,其中:行政人员46人,事业人员13人。离休人员实有8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计10171.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10171.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计6021.25万元,其中:基本支出1174.54万元,占19.51%;项目支出4846.71万元,占80.49%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2019年,我单位按照市级部门预算编制规定,结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况编制了雅安市级工业发展资金预算及支出绩效目标,围绕具体项目工作内容、质量、数量等,做到指标细化,保证预算正常执行,规范和准确,无违规情况。

(二)结果应用情况

2019年,我单位按照市级部门预算编制规定,结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况编制了2019年预算资金。围绕具体项目提升农产品深加工能力的资金,对该项目工作工作内容、质量、数量等,做到指标细化,保证预算正常执行,规范和准确,无违规情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

本单位按照相关要求对本部门自评质量、绩效目标和自评结果等在政务外网及门户网站进行公开。

(二)存在问题

在执行预算进程中,项目支出存在结余的情况,与预算实际执行联系不够紧密。

(三)改进建议

加强预算执行管理,防止超预算列支、防止随意改变预算资金的使用性质和范围等情况。

雅安市经济和信息化局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表