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2019年度四川省雅安市发展和改革委员会部门决算

发布单位:市发展和改革委员会 发布时间:2020-09-27 17:16 浏览次数: 字体: [ ] 收藏

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第一部分 部门概况……………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………6

第二部分度部门决算情况说明……………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………18

第三部分 名词解释………………………………24

第四部分 附件…………………………29

附件1………………………29

第五部分 附表……………………………33

一、收入支出决算总表…………………………33

二、收入决算表…………………33

三、支出决算表……………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表………………………33

五、财政拨款支出决算明细表…………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………33

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市发展和改革委员会(简称市发展改革委)是雅安市人民政府工作部门,为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委,承担市委财经委员会具体工作,设市委财经办秘书科。本轮机构改革中,市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能,贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上,加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.以项目为抓手,持续扩大有效投资。一是加大资金争取力度。截至12月,全市争取中央、省预算内投资项目55个,争取资金4.12亿元,较去年同期增长27.2%。录入国家重大建设项目库和财政专项债券项目库项目76个,项目总投资252.55亿元。二是抓好固定资产投资增长。围绕全年全社会固定资产投资510.8亿元、同比增长10%的目标任务,扎实做好固定资产投资工作,超额完成目标任务。三是强化项目调度管理。截至12月底,220个市以上重点项目完成投资325亿元,完成年度计划投资的111.5%。

2.稳经济抓规划,当好政府参谋助手。一是稳定经济增长,在经济下行压力下,完成GDP增长8%目标任务。二是启动“十四五”规划编制。三是扎实推进开发区提档升级。四是推动县域经济高质量发展。

3.推进全域开放,区域合作持续深化。一是加快融入“主干”成都。截至12月底,成雅签约22个协议全部落地落实,成雅深化座谈会14个议定事项,全部落地落实。成雅铁路公交化运营成果明显。二是西拓成效显著。率先与拉萨签订《友好城市战略合作框架协议》,全面开启合作新篇章。川藏铁路雅安至林芝段可行性研究报告已上报国家发改委待批。三是积极协同周边发展。扩大与眉山、乐山的区域合作,建设大峨眉等特色旅游走廊。

4.深化重点领域改革,持续优化营商环境。一是统筹推进经济体制改革,印发实施《雅安市经济体制改革专项小组2019年改革工作要点》,分解落实88项改革任务,做好37个专项改革方案推进落实和督查评估工作。二是推动招投标改革,试行市属国有企业承接政府投资一般性工程政策,形成《关于规范国有企业实施政府投资项目的意见(送审稿)》报市政府审查。。三是深化电力体制改革。全力推进水电消纳产业示范区试点,实现新增绿色载能企业全年平均0.35元/千瓦时(大数据0.34元/千瓦时)。截至目前,13家企业纳入试点,签订合同电量5亿千瓦时。四是加快推进资源价格改革,顺价调整居民生活用气价格,降低非居民用气价格。五是信用环境持续优化,信用排名居全省前列。

5.抓好粮食安全和物价等工作,着力保障和改善民生。一是抓好粮食和物资储备。做好“8·22”暴雨期间救灾物资调拨和采购,紧急采购125万元救灾物资。二是强化价格调控。截至12月底,全市CPI高位运行,及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,截至目前发放价格临时补贴资金2000余万元,惠及5万余人。三是抓好节能减排和教育、卫生、体育等社会事业发展工作。

二、机构设置

雅安市发展改革委下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入雅安市发展改革委2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 雅安市发展和改革委机关(本级)

2.雅安市信息中心(市重大项目编研中心)

3.雅安市价格认证中心

4.雅安市粮油质量检测中心

5.雅安市应急物资储备中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3666.34万元。与2018年相比,收、支总计各减少1948.57万元,下降34.71%。主要变动原因是2019年项目资金有所减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2871.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2847.96万元,占99.17%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入23.95万元,占0.83%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2822.37万元,其中:基本支出1371.56万元,占48.6%;项目支出1450.81万元,占51.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3642.4万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1972.51万元,下降35.1%。主要变动原因是2018年项目已完成,2019年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2822.37万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少535.71万元,下降15.96%。主要变动原因是2018年新增城乡社区公共实施项目1626.8万元,2019年未安排该项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2822.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1075.46万元,占38.11%;社会保障和就业(类)支出185.41万元,占6.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出78.12万元,占2.77%;节能环保(类)支出80.56万元,占2.86%;城乡社区(类)支出184.09万元,占6.53%;交通运输(类)支出83.32万元,占2.96%;住房保障(类)支出90.49万元,占3.21;粮油物资储备(类)支出1044.92万元,占36.99%。

(三)一般公共预算财政拨款支出就算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2822.37万元,完成预算99.11%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为736.91万元,完成预算77.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分预拨资金在2020年才进行清算。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为226.14万元,完成预算92.4%。决算数小于预算数的主要原因是2019年按进度支付项目资金,剩余资金将在2020年予以拨付。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算为4.37万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算为11.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为96.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为59.63万元,完成预算73.29%,决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员去世等原因,离退休支出有所减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为90.52万元,完成预算80.34%。决算数小于预算数的主要原因是下调单位养老缴费比例,2019年养老保险支出有所减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为30.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为0.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为63.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为10.16万元,完成预算50.80%,决算数小于预算数的主要原因是该资金为年中追加预算,按照项目进度据实支付。

15.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):支出决算为70.4万元,完成预算74.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度据实支付。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为184.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项):支出决算为75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):支出决算为8.32万元,完成预算69.34%,决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为90.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项):支出决算为50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):支出决算为966万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):支出决算为27.12万元,完成预算60.91%。决算数小于预算数的原因是按照合同进度支付项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1371.56万元,其中:

人员经费1210.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费161.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.54万元,完成预算24.35%,决算数小于预算数的主要原因是2019年安排公务用车购置费预算23万元,由于委机关经费紧张,公务用车购置未实施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.97万元,占90.51%;公务接待费支出决算1.57万元,占9.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。主要原因是2019年和2018年均未安排出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.97万元,完成预算39.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.33万元,增长2.26%。主要原因是我委现有一辆轿车已达到报废年限,且该车在2014年发生车祸造成车辆严重受损,现车辆维修频繁,维修费用高。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.97万元。主要用于重大政策调研、专项检查、委机关以及下属事业单位开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.57万元,完成预算5.25%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元,增长4.67%。主要原因是2019年按照规定接待的人数、批次有所增加。其中:

国内公务接待支出1.57万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待17批次,175人次,共计支出1.57万元,具体内容包括:接待省发改委来雅调研、检查工作;接待省价格监测局来雅开展市场巡视;粮食大清查扦样工作接待等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市发展改革委机关运行经费支出161.08万元,比2018年减少1.87万元,下降1.15%。主要原因是2019年人员减少,机关运行经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,市发展改革委政府采购支出总额372.65万元,其中:政府采购货物支出330.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.48万元。主要用于信用信息共享平台和信用门户网站建设项目、粮库智能化市级应用平台建设项目、精细化管理平台服务以及委机关办公电脑、办公家具等采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市发展改革委共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“信息中心日元贷款还本付息”“《当代县域经济》杂志服务费”“粮库智能化升级项目”3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我委2019年度部门整体支出情况良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到了较好的绩效目标。

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

本部门在2019年度部门决算中反映“信息中心日元贷款还本付息”“《当代县域经济》杂志服务费”“粮库智能化升级项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“信息中心日元贷款还本付息”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为4.37万元,完成预算的54.63%。通过项目实施,通过项目实施,保障了本年度的还本付息。发现的主要问题:由于汇率变动,无法准确预算每年的本息资金。下一步改进措施:加强与省信息中心和市财政局沟通,提高预算编制准确性。

(2)“雅安市政府协办《当代县域经济》杂志服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,加大了雅安市宣传力度,提高了雅安市的知名度,树立了良好形象。我市石棉县荣获2019年度全省县域经济发展先进县,荥经县荣获2019年度全省县域经济发展进步县。

(3)“粮库智能化升级项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.53万元,执行数为27.12万元,完成预算的60.91%。通过项目实施,实现了粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务领域的数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

信息中心日元贷款还本付息

预算单位

雅安市信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

4.37

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

4.37

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每年根据汇率还本付息

按省信息中心协议要求已还款4.37万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

还款金额

根据汇率轻微浮动

根据省信息中心计算的金额还本付息

项目完成指标

时效指标

项目完成节点

当年还本付息

本年已还本付息

项目完成指标

成本指标

利息

按照省信息中心计算的利息和费率支付

按照省信息中心计算的利息和费率支付

效益指标

可持续影响指标

剩余持续年限

五年

五年

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

雅安市政府协办《当代县域经济》杂志服务费

预算单位

雅安市发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高雅安市县域经济质量和对外知名度

我市石棉县荣获2019年度全省县域经济发展先进县,荥经县荣获2019年度全省县域经济发展进步县。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成节点

按年支付

本年已支付

项目完成指标

成本指标

群众满意度

>90%

100%

效益指标

可持续影响指标

影响年限

长期

长期

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

“粮库智能化升级项目”

预算单位

雅安市发展和改革委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

44.53

执行数:

27.12

其中-财政拨款:

44.53

其中-财政拨款:

27.12

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

与省级、县(区)级平台实现互联互通,粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务域实现数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务域实现数字化、网络化及智能化管理,操作人员能按照岗位要求,独立完成系统操作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成节点

与省级、县(区)级平台实现互联互通,预计2020年底完成

与省级、县(区)级平台实现互联互通,尚需县(区)开通IP地址,待申请开通后传送数据包对接数据

项目完成指标

成本指标

群众满意度

>90%

满意

效益指标

可持续影响指标

影响年限

长期

长期

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市发展和改革委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指反映经济体制改革与研究方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):反映除行政运行、铁路路网建设、铁路还贷专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市发展和改革委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市发展改革委下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入雅安市发展改革委2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 雅安市发展和改革委机关(本级)

2.雅安市信息中心(市重大项目编研中心)

3.雅安市价格认证中心

4.雅安市粮油质量检测中心

5.雅安市应急物资储备中心

(二)机构职能。

雅安市发展和改革委员会(简称市发展改革委)是雅安市人民政府工作部门,为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委,承担市委财经委员会具体工作,设市委财经办秘书科。本轮机构改革中,市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能,贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上,加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。

(三)人员概况。

我委2019年末实有人数75人,其中:行政人员61人,事业人员13人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年,市发展改革委财政拨款收入3642.4万元,其中:本年收入2847.96万元,年初结转和结余794.44万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2822.37万元,其中:基本支出1371.56万元,占48.6%;项目支出1450.81万元,占51.4%;

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我委按照财政局要求每年按时编制部门预算。编制预算时,结合上年执行情况和本年实际需求,统筹考虑编制预算数,将单位的所有收入和支出,全面、完整地纳入部门预算统一管理;分别编制基本支出预算和项目支出预算。对维持行政事业单位正常运转,保证其职能正常发挥而安排的必要的经费支出编制基本支出预算;对部门预算中的行政事业性专项支出以及建设性专项支出,采取项目管理方式,编制项目支出预算。编制项目支出时,一并编制项目绩效目标。主动、及时公开预算,接受社会监督,无预算违规情形。

(二)结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

对项目的跟踪管理不够。

(三)改进建议。

今后我委将加强项目管理,对预算执行情况进行跟踪管理,加快推进预算执行进度,切实提高资金使用效益。

雅安市发展和改革委员会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

9

编制标准

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

3

总分

92

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

主办:雅安市人民政府办公室    承办:雅安市人民政府办公室电子政务科  

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