2019年度四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况……………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置…………………………………………7

第二部分 2019年度部门决算情况说明…………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………14

第三部分 名词解释…………………………20

第四部分 附件…………………………24

附件1…………………………………………24

第五部分 附表………………………………………30

一、收入支出决算总表………………………………30

二、收入决算表………………………………30

三、支出决算表……………………………………30

四、财政拨款收入支出决算总表………………………30

五、财政拨款支出决算明细表………………………30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………30

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区,是全额拨款事业单位。主要职能:

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案,组织环境监测,保护区域内的自然环境和自然资源;

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作;

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育;

(二)2019年重点工作完成情况。

1.切实加强自然生态环境和野生动植物资源保护管理,保护成效显著。一是认真实施天保工程,切实加强保护管理工作。共计出勤1800余人次,对辖区开展全方位、无死角巡护。全年未发生森林火灾,未发生林业生物灾害,未发生破坏生态环境及猎杀国家一级保护野生动物的刑事案件,植被覆盖率持续提高。二是认真开展野生动物植资源调查监测工作。完成对28条固定样线的生态监测,发现大熊猫痕迹16处、粪便分布点17处;完成第二阶段大熊猫重点区域样线80余条样线的调查,发现大熊猫痕迹点样线40余条,采集大熊猫粪便样品5份,同域动物粪便样品150余份。三是千方百计救助野生动物。2019年4月6日,巡山管护员在菜塘沟发现一只无外伤体弱的成年大熊猫,经过15天的野外救助,4月20日,大熊猫体能恢复后回归山林。

2.扎实推进野生动植物科学研究,科研宣教成果丰硕。一是绿尾虹雉繁育取得新突破。2019年,绿尾虹雉受精蛋9枚,成功孵化7枚,孵化率为77.8%。二是对外交流合作取得实效。与国内2家科研机构和2所高等院校签署战略合作协议。二是宣传教育方式更加广泛深入。在《绿色天府》《雅安日报》等刊发多篇保护工作专题报道;中央、省、市等主流媒体大力宣传报道我局保护研究大熊猫、绿尾虹雉等珍稀动植物的情况;湖南卫视《我家那小子》第二季在保护区拍摄三集;在保护区周边的16个社区放映以“保护野生动植物”为主题的公益电影50余场;在移动平台发送以“保护野生动植物”主题短信5万余条。三是进一步调查摸清动植物资源,全年摸清模式动植物500余种。

3.高效推进保护管理项目工作。一是加强组织领导,建立项目协调机制。每月不定期召开项目工作推进会,保证项目加快推进。二是加强项目资金管理,强化督促检查。按照“清单制+责任制+督查制”的要求,实行专人负责、专卷管理、专账核算的管理制度,定期开展项目工作督促检查。三是项目推进成效显著。全年完成各类项目26个,投资600余万元。其中,邓池沟大熊猫科普宣教展示项目、鳞翅目调查等4个动植物调查科研项目已经全部完成;《大熊猫国宝档案》等系列科普丛书编印、蜂桶寨保护区重点区域实时监控系统、绿尾虹雉圈舍改造等项目完工待验收。

4.巩固提升脱贫攻坚成果,促进社区和谐发展。一是大力帮助贫困户就业增收。安排资金40万元,在贫困户中选聘生态管护员40余人次,户均增收1万余元。二是大力支持联系村产业发展。安排资金12.2万元,在蜂桶寨乡、穆坪镇开展产业技能培训,培训2000余人次,发展生猪、香菇等产业。三是大力促进联系村发展集体经济。筹措资金4.25万元,支持联系帮扶的民和村、新华村发展村集体经济,巩固脱贫攻坚成果;投资40万元,在大池沟建立社区宣教基地,促进保护管理与社区建设协同发展。

5.积极做好大熊猫国家公园体制试点工作。扎实开展保护区资源、资产等情况的全面清理核查,扎实管控好区域内大熊猫栖息地。积极探索大熊猫国家公园体制试点工作。

二、机构设置

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:四川蜂桶寨国家级自然保护区(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2644.43万元。与2018年相比,收、支总计各增加258.33万元,增长10.83%。主要变动原因是年初结转和结余增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1061.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入664.77万元,占62.61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入396.96万元,占37.39%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年资金支出合计1407.49万元,其中:基本支出308.82万元,占21.94%;项目支出1098.67万元,占78.06%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1535.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加85.10万元,增长5.87%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出794.12万元,占本年支出合计的56.42%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加231.06万元,增长41.04%。主要变动原因是2019年狠抓项目工作,项目进入集中支付期,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出794.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.50万元,占3.59%;医疗卫生与计划生育支出13.31万元,占1.67%;农林水支出733.43万元,占92.36%;住房保障支出18.88万元,占2.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为794.12万元,完成预算55.05%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为5.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳费支出(项):支出决算为22.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳费支出(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):支出决算为152.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):支出决算为0.02万元,完成预算0.01%,决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的,考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响,项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

9.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项):支出决算为107.70万元,完成预算69.59%,决算数小于预算数的主要原因是2018年林业国家级自然保护区补助项目2019年5月批复后按进度实施,项目未完成。

10.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):支出决算为472.90万元,完成预算65.03%,决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的,考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响,项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);支出决算为18.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出242.49万元,其中:

人员经费227.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费14.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元,完成预算82.14%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、厉行节约各项规定,严格控制相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元,占69.86%;公务接待费支出决算1.04万元,占30.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位本年度无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,完成预算75.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.48万元,下降16.61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、厉行节约各项规定,严格控制相关支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:应急保障用车1辆、 特种专业技术用车3辆,其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于保障执行公务活动,自然保护区管理、野生动植物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.04万元,完成预算104%。公务接待费支出决算比2018年增加0.39万元,增长60%。主要原因是上级机关调研、督促检查、指导工作支出增加。其中:

国内公务接待支出1.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,113人次(不包括陪同人员),共计支出1.04万元,具体内容包括:上级机关检查、指导工作以及调研支出0.79万元,科研院所及大学科研项目合作等支出0.09万元,兄弟保护区考察、经验交流支出0.16万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,与2018年决算数持平。主要原因是蜂桶寨保护区管理局为事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,蜂桶寨国家级保护区管理局政府采购支出总额480.92万元,其中:政府采购货物支出116.09万元、政府采购服务支出364.83万元。主要用于重点保护区域实时监控、保护区科学研究及成果转化等。授予中小企业合同金额189.89万元,占政府采购支出总额的39.48%,其中:授予小微企业合同金额189.89万元,占政府采购支出总额的39.48%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,蜂桶寨国家级保护区管理局共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆、特种专业技术用车3辆,其他用车主要是车改待处置。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对国有林森林管护项目开展了预算事前绩效评估,对    2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效和情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“天然林资源保护工程国有林森林管护” “自然保护区调查与保护”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)国有林森林管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数957.78万元,执行数为341.40万元,完成预算的35.64%。通过项目实施,促进了森林资源保护与管理,生态环境得到明显改善,生物多样性明显增加。下一步改进措施:科学编制预算,结合实际用好用活资金。

(2)自然保护区调查与保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了绿尾虹雉人工繁育研究的持续开展,绿尾虹雉人工种群稳定增长,为绿尾虹雉野化放归探索提供种群保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从非本级财政部门取得的财政资金、利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):指政府提供其他一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):指用于林业和草原事业单位的基本支出。

13.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水(类)林业和草原(款)自然保护区管理等(项):指出公家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

15.农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.农林水(类)林业和草原(款)其他林业支出(项):指其他用于林业和草原方面的支出。

17.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为下属二级单位1个,其他事业单位1个。

纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局本级

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律,法律和方针、政策。

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案,组织环境监测,保护区域内的自然环境和自然资源。

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作。

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育。

(三)人员概况。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局事业编制20人,单位在编人数为18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1061.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入664.77万元,占62.61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入396.96万元,占37.39%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年资金支出合计1407.49万元,其中:基本支出308.82万元,占21.94%;项目支出1098.67万元,占78.06%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年一般公共预算支出决算数593.91万元,完成预算89.34%。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是年底预拨目标考核资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为5.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳费支出(项):支出决算为22.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳费支出(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):支出决算为152.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为0.02万元,完成预算0.01%,决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的,考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响,项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区管理等(项):支出决算为38.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项):支出决算为341.40万元,完成预算65.03%,决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的,考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响,项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);支出决算为18.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

(二)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2019年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未及时公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在问题。

1.全面实施预算绩效管理的相关方案和管理办法还不健全,已出台的部分办法存在操作性不强、约束力不强等问题,需要进一步补充和修改完善。财政支出绩效评价项目涉及行业多,项目之间差异性较大,仅有共性指标,但还不能完全满足财政支出绩效评价工作的需要。

2.绩效管理尚未覆盖所有财政资金和深度融入预算管理全过程,还未完全启动预算绩效管理工作,具体工作仍主要停留在项目支出绩效评价。目前的绩效运行监控,主要依靠部门、单位日常监督和财政部门定期抽查,通过预算执行进度分析辅助监控,对绩效信息的收集和分析不够,对绩效实现的趋势关注不多,无法及时纠正偏差,促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够。

3.单位对绩效评价工作重视不够,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关职责部门配合不够,往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4.绩效评价机构不健全,绩效评价专业人才缺乏。绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到极大影响。

(三)改进建议。

1.加强宣传,提高对预算绩效管理的认识。为全面实施财政预算绩效管理营造良好的外部环境。

2.做好基础性工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表