2019年度雅安市精神文明建设办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置…………………………………………12

第二部分度部门决算情况说明………………………………14

一、收入支出决算总体情况说明………………………14

二、收入决算情况说明………………………………14

三、支出决算情况说明………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………21

十、其他重要事项的情况说明…………………………21

第三部分 名词解释……………………………24

第四部分 附件………………………………28

附件1…………………………………28

第五部分 附表…………………………………33

一、收入支出决算总表……………………33

二、收入决算表…………………………………33

三、支出决算表……………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表………………………33

五、财政拨款支出决算明细表…………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………33

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职能:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作,组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作,组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法;统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理;指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹市属国有文化资产监管工作,组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在雅安市委、市政府领导下,在省文明办精心指导下,雅安市精神文明建设工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,深入实施公民道德建设工程,持续深化群众性精神文明创建活动,进一步推进志愿服务制度化常态化,不断提升市民文明素质和社会文明程度,为雅安市创建全国文明城市,加快建设绿色发展示范市提供强大精神力量。

(一)深入实施道德文化建设工程,推进社会主义核心价值观体系建设

1.突出典型引领。组织广大干部群众积极参加全国、全省、全市道德模范评选表彰活动和“我推荐我评议身边好人活动”,1人被评为第六届四川省助人为乐道德模范,13人被评为“四川好人”。承办2019年7月“四川好人榜”发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动、第六届四川省道德模范事迹巡讲报告会(雅安站),举办2018年度“雅安好人榜”发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动,发布20名“雅安好人”先进事迹,在三雅园、图书馆、博物馆等公共场所设置道德模范专题展览。通过新闻宣传、公益广告、宣传橱窗、微电影、基层宣讲、故事汇巡演等形式,宣传道德模范、身边好人的感人事迹150余场次。开展2019年“关爱模范·情暖好人”暖冬行动,慰问帮扶各级道德模范、身边好人350余人次,为各级道德模范、身边好人等道德建设先进人物送去价值20余万元的慰问金、生活用品。

2.突出传统节日振兴。以传统节日和少数民族节日为时间节点,广泛开展“我们的节日”主题活动,弘扬中华优秀传统文化。春节期间,全市开展熊猫灯会、“我们的节日·春节”浪漫雨城全民快闪、“创建文明城市 唱响绿美雅安”2019春节“七天乐”文艺汇演、“千秋雅韵·民俗闹春”雅安市民间民俗文艺展演、年猪文化节等各种文化活动100余场次。元宵节开展“我们的节日·元宵”欢天喜地过大年、龙狮灯表演、元宵灯彩巡游、藏历上九节天鹅抱蛋、抬菩萨等传统特色民俗活动50余场次。清明节期间,组织开展了网上祭英烈、参观红军纪念馆、清明诗会、扫墓踏青等活动。端午节开展2019年雅安市屈原诗歌专场演绎邀请赛、“我们的节日—吊祭屈原·传承文化”、青衣江端午龙舟文化节、“我们的节日·端午”经典诵读以及科普卫生知识宣传和各种民俗文化展示活动。中秋节期间,组织开展了“我们的节日·中秋”2019雅安市经典咏诵会、“千秋雅韵 诗歌诵秋”等系列主题活动,为庆祝新中国成立70周年营造了良好氛围。

3.突出诚信建设。制定印发了《雅安市集中治理诚信缺失突出问题 提升全社会诚信水平工作方案》和《雅安市2019年推进诚信建设制度化的实施方案》,集中治理19项诚信缺失和经济社会领域出现的失信突出问题,加强政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信、科研诚信建设,建立健全信用红黑名单和公共信用评价制度,截至目前,共发布企业红名单865家、企业黑名单275家,信用承诺书400余份。

(二)实施文明创建提升工程,推进社会文明程度提高

1.着力惠民创建。发挥全国文明城市创建的辐射引领作用,坚持“全域创建、塑美创建、发展创建、为民创建、多城联创”工作理念,把创城作为最大的民生工程,全力推进市政设施、交通秩序、农贸市场、城市管理、校园周边环境、社区院落、城乡共建“七大提升工程”。完成城区道路建设与背街小巷整治,新建成城区道路约7公里,基本完成沙溪路、环山路等8条背街整治。完善、改造道路标线约5万平方米,改造交通标志3000余个,增划非机动车停车标示线9300米、非机动车停车标识330个,新增、更换非机动车物理隔离栏约850米。完成市本级(雨城区、名山区、经开区)101个公共旱厕改造和16座老旧公厕提标改造,主城区新建37个公交站台、107个站牌。交通秩序管理由干道向背街小巷延伸,由集中在城市道路管理向农贸市场、小区、院落的督促指导延伸,由机动车管理为主向非机动车、行人违法行为重点治理延伸,常态化整治车辆乱停放、机动车不礼让行人、行人横穿马路等交通违法行为。开展中心城区15个农贸市场提升行动,规范市场店招和设施,更换市场破损店招雨棚,拆除私搭乱建,动员经营者拆除更换破损店招、清理店招上的油污。更新公益广告、营造氛围,在市场内规范设置市场导览图、创建全国文明城市宣传栏公益广告、创建标语等,在LED电子屏上滚动播放“创城”宣传内容,设置 “文明诚信经营红黑榜”“遵德守礼诚信提示牌”,评选文明经营户、诚信经营户、党员经营户,倡导文明诚信经营。持续推进“联包帮”工作,市本级(雨城区、名山区、经开区)共启动760个小区院落提升整治工程,已完成439个小区院落基础设施提升和环境卫生清理等达标整治工作,329个小区院落建立了自管委(业委会)。市级“联包帮”单位已落实帮扶资金400余万元,帮扶300余个老旧小区院落开展提升整治工作。采取问卷调查、民意测评等形式组织开展2次群众满意度调查,群众满意度分别为97.11%、98.80%。

2.着力细胞创建。全面推进文明细胞创评工作,持续培育文明细胞,新创市级文明单位11个、县(区)级文明单位24个。组织开展具有行业特色、职业特点的文明创建活动,创评市级文明行业5个、文明窗口单位5个。大力开展文明村镇创建,新创市级文明村镇(社区)98个,县(区)级文明村镇(社区)72个。以建成区为创建主体开展区级文明社区、文明院落、文明楼栋、文明家庭等细胞创建活动,创评区级文明院落1个、文明大院87个、文明小区17个、文明楼栋151个。组织开展第三届雅安市文明家庭推选,创评第三届雅安市文明家庭30户,与市妇联联合开展“最美家庭”评选活动,推荐评选出最美家庭50户。组织个县(区)新创县(区)文明家庭222户、星级文明户3815户。

(三)实施未成年人成长关爱工程,推进未成年人思想道德建设

1.注重“扣好人生第一粒扣子”教育实践活动。一是注重常态化开展“新时代好少年”学习宣传活动。把立德树人融入未成年人教育各环节,推选出一批事迹突出的未成年人先进典型。各县(区)文明办、教育局和各中小学校按照“新时代好少年”学习宣传活动安排,层层宣传发动,层层推荐选树,最终推荐选树40名市级“新时代好少年”。二是注重“传承红色基因”系列教育活动。组织全市学生通过多种形式开展“缅怀先烈”祭扫、“网上祭英烈”和革命传统教育活动,厚植未成年人红色基因和爱国意识。三是注重“中华优秀文化基因传承工程3+1”活动,组织各级各类学校扎实开展戏曲、书法、武术、茶艺等活动,形成各具特色的中华传统文化传承发展新局面。举办雅安市2019年中小学生书法比赛,共评选优秀作品54幅,进一步提高了学生书法水平;四川省贸易学校创编《茶歌飞扬校园健身操》的大课间操,在名山区前进乡中心小学、雨城区田家炳中学等学校推广;在名山区举办2019年雅安市“中华武术进校园”成果交流展示活动,全市18支代表队210名运动员参赛;雨城区实验小学教育集团北二路校区参加第二届四川省学生武术套路锦标赛,取得了个人拳术、器械3金、4银、4铜,集体项目第一名,团体总分一等奖的好成绩。四是注重“劳动美”社会实践活动。创新载体,丰富内容,指导各中小学校逐步建立和完善劳动教育课程机制。五是注重“阳光成长”心理健康教育活动。依托市、区及社区未成年人心理辅导站(室),在全市中小学校开展“5·25”心理健康主题活动周。在育才路社区、华兴街社区、中大街社区等社区开展“手拉手共筑成长”社区心理宣教活动。集中开展全市未成年人心理健康辅导工作骨干教师培训,42名心理骨干教师参训。六是注重学雷锋志愿服务活动。组织未成年人广泛参与学校、社区和公共文化设施志愿服务活动,各中小学志愿者参与志愿服务12000余人次,受益人数11800余人。七是注重开展文轩杯“进入新时代 改革开新篇”为主题的中小学征文、中学生演讲、小学生讲故事比赛活动。经县(区)评审推荐,市组委会评出特等奖4名,一等奖8名,二等奖12名,三等奖18名,优秀指导老师44名。八是注重开展“生态雅安·一木环保”公益活动,表扬了30所先进学校、99名先进教师、101名环保小达人。

2.注重学校阵地建设。一是注重文明校园创建。积极构建文明校园创建活动工作格局,实现全市文明校园创建活动100%覆盖,师生100%参与,学生知晓率100%。组织开展2019—2020年度雅安市文明校园创建推荐工作,确定雨城区八步乡中心小学等15所学校为雅安市文明校园。二是注重加强乡村学校少年宫建设和管理工作。在乡村学校少年宫全覆盖的基础上,进一步加强管理。加强资金管理,提高资金使用效益,2019年全市下达乡村少年宫运行补助275万元,包括中央专项彩票公益金150万元,县级补助125万元。加强各乡村学校少年宫交流,开展“2019年雅安市乡村学校少年宫运行成果交流展示活动”,从各个县(区)学校广泛征集学生作品,172件作品经过网络投票、专家评审,评出相关奖项。

(四)实施学雷锋志愿服务工程,推进志愿服务制度化常态化

1.深入推进志愿者队伍建设。制定《关于开展志愿者和志愿服务组织注册工作的通知》,依托全国志愿服务信息系统构建“总队→支队→大队→中队→队”的志愿服务组织体系,注册志愿者195803人,注册志愿服务组织1473个。注册志愿者人数占全市常住人口比例达到12.7%。

2.深化拓展志愿服务阵地建设。按照“六有标准”和“应建尽建”原则,在建成区建学雷锋志愿服务站近300个。其中,雅安科技馆遴选为全省重点打造特色公共文化设施志愿服务示范站点。此外,还投入资金66.18万元招募文明交通专项志愿者100名,建成文明交通志愿者服务岗32个。试点建设新时代文明实践中心8个、实践所10个、实践站31个。

3.广泛开展志愿服务活动。实施“百·千·万学雷锋志愿服务行动”和市、区“联包帮”志愿服务工作,着力培育志愿服务品牌。石棉县棉城街道新街社区的“关爱未成年人成长教育”项目入选2019年四川省“互联网+学雷锋种子项目”优秀种子项目。国网汉源县供电公司“金熊猫”志愿服务队被评为2019年“四川好人”。四川农业大学“情系川农发展 助力乡村振兴”项目被评为2019年四川省十佳志愿服务项目。

(五)实施网络文明传播工程,扩大网络文明传播覆盖面

1.巩固传播阵地。积极做好网络精神文明平台建设,全市在四川文明网雅安频道累计发稿130余条;做强网上正面宣传,目前雅安文明网累计发稿2033条,较去年同比增长34.5%。做好新浪微博客户端“yaan文明有约”微博平台和“雅安文明有约”微信公众平台维护工作,加大移动通讯端文明传播力度。“雅安文明有约”微信公众平台粉丝量累计增长40000余名,推送信息1000余条。

2.提升传播水平。在文明单位、社会公益组织中培养一批网络文明传播志愿者,配合响应全市网络文明传播工作,传递正面声音。广泛开展全国文明城市创建和“我们的节日”等相关网络文明传播宣传活动。深入实施网德工程,组织开展扶贫济困、扶老助残、救灾救助、环保宣传等网络公益活动。

二、机构设置

雅安市精神文明建设办公室下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入市文明办2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市精神文明建设办公室机关(本级)

2.雅安市志愿者服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计293.45万元。与2018年相比,收、支总计各减少356.64万元,下降54.87%。主要变动原因是机改后项目经费纳入市委宣传部核算。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计128.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入128.76万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计279.81万元,其中:基本支出104.2万元,占37.24%;项目支出175.61万元,占62.76%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计293.45万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少356.64万元,下降54.87%。主要变动原因是机改后项目经费纳入市委宣传部核算。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出279.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少215.17万元,下降43.47%。主要变动原因是上年结转项目支出的增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出279.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出144.65万元,占51.7%;文化体育与传媒支出(类)106.73万元,占38.14%;社会保障和就业(类)支出13.41万元,占4.79%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.17万元,占2.56%;住房保障支出(类)7.85万元,占2.81%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为279.81万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为68.32万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为21万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为7.45万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为47.88万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为106.73万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.78万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为10.63万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.69万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.48万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.85万元,完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.2万元,其中:

人员经费92.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元,完成预算18.72%,决算数小于预算数的主要变动原因是机改后“三公”经费纳入市委宣传部核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%。;公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。开支内容包括:因无因公出(境),无内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,完成预算44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.89万元,下降89.83%。主要变动原因是机改后“三公”经费纳入市委宣传部核算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于机关及下属单位执行公务活动,以及创建全国文明城市工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.54万元,下降100%。主要变动原因是机改后“三公”经费纳入市委宣传部核算。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。接待批次0次,人次0次,支出合计0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年市文明办政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年市文明办国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,文明办机关运行经费支出11.84万元,剔除统计口径差异因素,同比减少1.39万元,下降10.51%。主要原因是机改后人员调整。

(二)政府采购支出情况

2019年,市文明办政府采购支出总额13.82万元,其中:政府采购货物支出13.82万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于创城办办公设备及项目采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,文明办共有车辆0辆,其中:应急保障用车0辆。主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,市文明办严格遵守相关财经纪律,执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求,较好完成了2019年各项目标任务,保证了单位的正常运行和项目支出。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价,本部门未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市文明办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指文明办机关及下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指文明委和未成年人教育工作的支出。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指文明办下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指创建全国文明城市工作的支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指文明办按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指文明办机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市精神文明建设办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市精神文明建设办公室下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。纳入2019年度部门决算编报范围的管理单位包括:

1.雅安市精神文明建设办公室机关(本级) 

2.雅安市志愿者服务中心

(二)机构职能。

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职能:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作,组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作,组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法;统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理;指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹市属国有文化资产监管工作,组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(三)人员概况。

市委宣传部总编制61人(含市文明办),其中行政编制30人,工勤编制4人,参照公务员法管理的事业编制4人,其他事业编制23名。在职人员总数51人(含市文明办7人),其中行政人员25人(含市文明办4人,纪检组3人),工勤人员3人(含市文明办1人),参照公务员法管理的事业人员2人,其他事业人员18人(含市文明办2人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

市文明办2019年财政资金收入293.45万元。

(二)部门财政资金支出情况。

市文明办2019年财政资金支出279.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市文明办严格按照财政部门预算编制要求,结合单位自身行政和事业行政运行、创建全国文明城市活动等情况,编制了基本预算和项目预算经费,预算编制尽可能做到了全覆盖,为各项宣传工作开展提供资金保障。

(二)结果应用情况。

市文明办各项目实施单位严格按照财政部门对专项资金管理使用要求,项目资金使用做到专款专用,资金使用方式、范围符合项目规定,财务处理及时,会计核算规范。同时要求各项目(活动)实施单位和部门增强预算绩效意识,进一步采取措施,加快预算执行进度,提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

市文明办严格遵守财经纪律,严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求,较好完成了2019年各项目标任务,保证了机关的正常行政运行和项目支出。

(二)存在问题

部分项目绩效目标设定不重视工作分析,标准设定不科学不准确,导致项目实施未完全达到预期目标。

(三)改进建议

1.增强预算管理意识。通过科学编制项目预算,应编尽编,减少盲目性,不断提高预算编制水平,确保预算编制科学化、精细化,强化预算的可执行性。

2.加强信息互通力度。在部门内部加强经费收支信息沟通,动态掌握项目经费的使用进度;强化内部控制监督体系,人人参与内控制度,在事前审批、事中执行和事后报销环节都严格按照年初预算执行,财务部门及时与项目实施部门(单位)互通项目预算执行进度。

3.严格预算绩效考核。对实施项目进行绩效自评全覆盖,对项目实施内容、经费支出、工作成效作出全面绩效评价,不断提高预算绩效评价。

雅安市精神文明建设办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表