2019年度四川省雅安市商务局部门决算

目录

第一部分部门概况………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………17

第三部分名词解释…………………………………………………………19

第四部分附件………………………………………………………………23

附件1……………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………30

附件3……………………………………………………………………31

第五部分附表………………………………………………………………33

一、收入支出决算总表…………………………………………………33

二、收入决算表…………………………………………………………33

三、支出决算表…………………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………33

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省有关内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措施。

（2）承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（4）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（6）贯彻落实国家对外贸易方针政策，分析研究涉及全市进出口贸易的重大问题并提出对策建议；承担权限内进出口企业经营资格备案的职责；负责外经贸扶持专项资金项目的组织申报；依法配合进出口商品配额及许可证管理；负责依法监管加工贸易企业；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。管理全市对外经济合作业务；配合参与外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理全市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我市的赠款），负责境外就业职业介绍机构的初审转报和权限内监督管理工作。

（7）指导协调经济技术开发区涉及商务职责范围的有关工作。

（8）牵头负责会展业促进与管理工作。

（9）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项

（二）2019年重点工作完成情况。

1.商务目标全面完成。全市完成外贸进出口总额7.22亿元，同比增长71.9%，排全省第3位，完成年度目标的206.29%；完成社会消费品零售总额267.60亿元，同比增长10.2%，排全省第14位，超过省市下达目标；完成服务业增加值368.54亿元，同比增长9.7%，超额完成省下达目标1.2个百分点、市下达目标0.5个百分点。

2.服务业发展成效明显。市、县（区）党委和政府高度重视服务业发展工作，积极强化组织领导，及时召开全市服务业发展大会，出台《雅安市支持服务业倍增发展十条政策措施》、《雅安市支持培育现代物流业发展十条政策措施》等指导性文件，多措并举加快服务业发展。全年先后召开服务业专题会16次，组织专项督查3次，雨城区省级服务业强县项目完成验收；名山区列为省级服务业强县；新增3A级物流企业3家，5家总部经济企业注册落户雅安。全年新增入库“规上”“限上”服务业企业60户以上，年底预计在库存企业单位数将突破400户。服务业完成固定资产投资增长4.1%，占全市固定资产投资的68.8%；完成服务业税收32.12亿元，占总税收的47.33%；服务业吸纳城镇新增就业12278人，占城镇新增就业总人数的58.83%；服务业占GDP比重达到50.9%，三次产业结构得到进一步优化。

2019年全市服务业工作等到省委省政府表彰。

3.重大项目有序推进。雅安市物流园区基础设施建设全面完成；雅安无水港快递物流分拨中心建成投运，中铁联集成都中心站雅安站外站正式签约挂牌运营；雅安市LNG物流一张网项目荥经点建成。川藏物流(旅游)产业园项目、川滇藏物流园区扩展区基础设施等项目正按时间节点推进建设。雅安无水港凤鸣物流园项目、雅安市LNG物流一张网项目天全点、宝兴点和名山点正加快建设推进。

4.电子商务加快发展。石棉县国家级电子商务进农村综合示范项目待验收，荥经县基本完成建设内容，正在完善提升项目绩效；雨城区雅安生态电子商务产业园建设项目全面完成，签约入园企业40家；宝兴县、芦山县、天全县分别争取到2019年省级电子商务产业示范性项目获得资金支持各500万元。全市实现网络交易额73.51亿元，同比增长20.53%；网络零售额19.85亿元，同比增长31%；雅安农村网络零售额6.84亿元，同比增长16%。截至12月底，雅安网商总数共计25033家，雅安电商带动就业人数共计8.81万人，其中直接带动3.50万人，间接带动5.31万人。

5.市场建设日趋完善。国盛二期小商品市场和家居市场、中国供销川西农副产品物流园项目一期农产品批发市场、雨城区和平路和魏家岗智慧市场建设全面完成并投入运营。《雅安市省级城乡高效配送试点城市实施方案》和《雅安市省级城乡高效配送试点城市2019年度实施方案》顺利实施，省级城乡高效配送试点有序推进，荥经县、石棉县省级商贸流通转型升级示范县项目加快建设。

6.扩大消费取得实效。认真落实稳定增长等政策措施，抓住节假日消费旺季时机，积极搭建消费平台，促进消费升级，进一步发挥消费对经济增长的拉动作用。1-12月，全市举办各类特色节会、展会和促销等“惠民购物全川行动”活动48场，促进消费逾11亿元;我局及相关部门组织99家（次）“雅安造”名优特新产品企业参加“川货全国行”活动29站，实现销售（协议）金额2.6亿元；组织22家企业参加“万企出国门”展会23场，申报展位37个，意向性协议金额达2300万美元，涉及欧盟、澳大利亚、东盟等多个国家和地区客户。

7.对外贸易创历史新高。全市外贸进出口势态运行平稳向好，重点外贸企业订单稳定，进口业务订单有新的增长，有进出口实绩企业43家，新增外贸实绩企业8家，雅化锂业拓展澳洲市场进口锂矿石成效显著成为新的增长亮点，为实现全年工作目标打下坚实的基础，全市外贸进出口业绩创历史新高。

8.开放合作能力明显提升。中挪发展合作项目全面完成。2019年9月25日，雅安市地震灾后生态恢复及雅安大熊猫国家公园与水资源管理框架能力建设项目成果（中挪发展合作项目）展示暨经验交流会在雅安市名山区召开。中挪发展合作项目充分借鉴国际有益实践经验，将国际上国家公园建设与管理、流域管理先进理论与四川雅安实际相结合，为雅安大熊猫国家公园的建设提供了有益探索，为中国国家公园的建设提供了有益经验。境外投资稳步发展。芦山贵均纺织的境外投资建厂项目正在洽谈中，截至目前，我市2家境外投资企业（四川荥经一名特种合金有限公司和雅化实业集团股份有限公司）累计境外投资总额达9948万美元。

二、机构设置

雅安市商务局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：雅安市商务局机关（本级）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计7568.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加1581.59万元，增长26.42%。主要变动原因是：增加商业服务业等支出，加大中国供销社川西农副产品物流园项目支持。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3700.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3698.43万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.11万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5392.35万元，其中：基本支出833.42万元，占15.46%；项目支出4558.94万元，占84.54%；上缴上级支出0万元，占00%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2019年本年支出合计5392.35万元，其中：基本支出833.42万元，占15.46%；项目支出4558.94万元，占84.54%；上缴上级支出0万元，占00%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7566.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加1579.63万元，增长26.39%。主要变动原因是：增加商业服务业等支出，加大中国供销社川西农副产品物流园项目支持。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5392.36万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2268.19万元，增长72.60%。主要变动原因是：灾后重建项目增加605.22万元，增加对企业补助2053.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5392.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2588.25万元，占48.01%；社会保障和就业支出201.25万元，占3.73%；医疗卫生支出41.84万元，占0.78%；商业服务业等支出1867.61万元，占34.63%；住房保障支出50.22万元，占0.93%；粮油物资储备支出37.97万元，占0.70%；其他支出605.22万元，占11.22%。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5392.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为540.03万元，与预算持平。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为38.57万元，完成预算93.23%，原因为人员变动。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：2019年决算数为2009.65万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

3.社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年决算数为123.21万元，与预算持平。机关事业单位基本养老保险缴费：2019年决算数为53.56万元，完成预算84.88%,原因为人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出:2019年决算数为8.81万元，与预算持平。死亡抚恤15.67万元，与预算持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为41.84万元，完成预算65.34%，原因为人员变动。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：行政运行（项）：2019年决算数0.08万元，与预算持平；其他商业流通事务支出:2019年决算数为1687.65万元，与预算持平；其他涉外发展服务支出2019年决算数为189.46万元，与预算持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为50.22万元，与预算持平。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:2019年决算数为37.97万元，与预算持平。

7.其他支出2019年决算数605.22万元，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

雅安市商务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出833.41万元，其中：

人员经费756.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成预算128.50%，主要原因是本年加大服务业工作开展，增加对县区工作指导以及上级部门工作汇报工作，增加了公务用车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.20万元，占91.04%；公务接待费支出决算0.61万元，占8.96%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.20万元,完成预算137.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.54万元，下降29.06%。主要原因是严格按照公务用车规定，厉行节约，减少公务用车开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.20万元。主要保障区外会议、出差、基层检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年决算数与2018年决算数相比减少2.54万元，减少29.06%，原因为严格按照公务用车规定，厉行节约，减少公务用车开支。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算76.25%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是按照相关规定减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待省级、省内市级、各县区相关业务部门工作汇报交流用餐费等。国内公务接待10批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：省级部门4批次，金额0.37万元，省内市级1批次，金额0.50万元，各县（区）5批次，金额0.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雅安市商务局机关运行经费支出77.17万元，比2018年减少15.42万元，下降16.65%。主要原因是2018年机构改革后人员减少，日常费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，雅安市商务局政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，雅安是商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分99.5分，《2019年部门整体支出绩效评价得分表》见附件。存在的问题：一是省级服务业发展资金存在延时分配拨付情况，二是资产信息化系统建设不完善，三是内部控制度存在不完善，四是绩效评价结果应用不充分。下一步改进措施：一是对省级服务业发展资金及时分配拨付，二是加强资产信息化系统建设，三是进一步完善内部控制制度，四是加强绩效评价结果的运用。

我局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市商务和局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2019年我局无50万以上预算项目。见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务-商贸事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，含人员经费及日常公用经费等。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常运行经费、对企事业单位补贴等支出。其他商贸事务：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤-死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴：指车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出

11.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。其他商业服务业等-其他商业服务业等支出：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。粮食专项业务活动：指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出，含对企事业单位补贴等支出。其他粮油事务支出：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。物资事务-仓库建设：指物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本部门其他支出为4·20灾后恢复重建项目支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

雅安市商务局

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、省有关内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措施。

（2）承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（4）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（6）贯彻落实国家对外贸易方针政策，分析研究涉及全市进出口贸易的重大问题并提出对策建议；承担权限内进出口企业经营资格备案的职责；负责外经贸扶持专项资金项目的组织申报；依法配合进出口商品配额及许可证管理；负责依法监管加工贸易企业；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。管理全市对外经济合作业务；配合参与外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理全市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我市的赠款），负责境外就业职业介绍机构的初审转报和权限内监督管理工作。

（7）指导协调经济技术开发区涉及商务职责范围的有关工作。

（8）牵头负责会展业促进与管理工作。

（9）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项

2．机构情况

雅安市商务局为市政府工作部门，一级预算单位，无下属二级预算单位。

3．人员情况

本年度由于机构改革，市商务局调入3人，新进1人，调出9人，退休3人，开除1人，现有在职人员36人，离休人员3人，退休人员107人，已交社保发放工资。

（二）绩效目标

1.年度主要任务：外贸进出口工作、全社会消费品零售总额、服务业增加值、电子商务发展和重大商贸物流项目发展。

2.年度应实现的具体绩效目标：外贸进出口完成3.5亿元、全社会消费品零售总额同比增长10%、服务业增加值同比增加8.5%、电子商务发展和重大商贸物流项目发展势头良好。

二、部门整体支出资金申报及使用情况

（一）部门整体支出资金申报及批复情况

本年度按照本部门职能职责、人员编制以及预算编制相关规定进行2019年度预算编制，根据对企业以及相关产业企业补助的专项资金管理规定进行项目资金申报，经市财政局审核、市人大批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据预算编制，2019年预算收入614.58万元，上年结转2862.29万元，合计3476.88万元。

2.资金到位。2019年按照本部门职能职责，预算规定以及各专项资金使用规定及时申报使用资金，保证资金及时到位。

3.资金使用。

2019年整体支出5394.47万元，其中基本支出835.53万元，项目支出4558.94万元，年末结存2173.71万元。各项资金在预算范围内使用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）财务管理情况

雅安市商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，严格执行《政府会计制度》的相关规定，账务处理及时，会计核算规范。

三、部门整体支出实施及管理情况

基本支出方面，按照预算管理及人员编制情况，及时申请支付人员经费及日常公用经费。根据财政局相关文件按照专项资金管理规定及时支付对企业的补助，及时拨付灾后重建资金。

四、部门整体支出绩效情况

（一）商务目标全面完成。全市完成外贸进出口总额7.22亿元，同比增长71.9%，排全省第3位，完成年度目标的206.29%；完成社会消费品零售总额267.60亿元，同比增长10.2%，排全省第14位，超过省市下达目标；完成服务业增加值368.54亿元，同比增长9.7%，超额完成省下达目标1.2个百分点、市下达目标0.5个百分点。

（二）服务业发展成效明显。市县（区）党委、政府高度重视服务业发展工作，积极强化组织领导，及时召开全市服务业发展大会，出台《雅安市支持服务业倍增发展十条政策措施》《雅安市支持培育现代物流业发展十条政策措施》等指导性文件，多措并举加快服务业发展。全年先后召开服务业专题会16次，组织专项督查3次，雨城区省级服务业强县项目完成验收；名山区列为省级服务业强县；新增3A级物流企业3家，5家总部经济企业注册落户雅安。全年新增入库“规上”“限上”服务业企业60户以上，年底在库存企业单位数突破400户。服务业完成固定资产投资增长4.1%，占全市固定资产投资的68.8%；完成服务业税收32.12亿元，占总税收的47.33%；服务业吸纳城镇新增就业12278人，占城镇新增就业总人数的58.83%；服务业占GDP比重达到50.9%，三次产业结构得到进一步优化。

2019年全市服务业工作等到省委省政府表彰。

（三）重大项目有序推进。雅安市物流园区基础设施建设全面完成；雅安无水港快递物流分拨中心建成投运，中铁联集成都中心站雅安站外站正式签约挂牌运营；雅安市LNG物流一张网项目荥经点建成。川藏物流(旅游)产业园项目、川滇藏物流园区扩展区基础设施等项目正按时间节点推进建设。雅安无水港凤鸣物流园项目、雅安市LNG物流一张网项目天全点、宝兴点和名山点正加快建设推进。

（四）电子商务加快发展。石棉县国家级电子商务进农村综合示范项目待验收，荥经县基本完成建设内容，正在完善提升项目绩效；雨城区雅安生态电子商务产业园建设项目全面完成，签约入园企业40家；宝兴县、芦山县、天全县分别争取到2019年省级电子商务产业示范性项目，获得资金支持各500万元。全市实现网络交易额73.51亿元，同比增长20.53%；网络零售额19.85亿元，同比增长31%；雅安农村网络零售额6.84亿元，同比增长16%。截至12月底，雅安网商总数共计25033家，雅安电商带动就业人数共计8.81万人，其中直接带动3.50万人，间接带动5.31万人。

（五）市场建设日趋完善。国盛二期小商品市场和家居市场、中国供销川西农副产品物流园项目一期农产品批发市场、雨城区和平路和魏家岗智慧市场建设全面完成并投入运营。《雅安市省级城乡高效配送试点城市实施方案》和《雅安市省级城乡高效配送试点城市2019年度实施方案》顺利实施，省级城乡高效配送试点有序推进，荥经县、石棉县推进省级商贸流通转型升级示范县项目加快建设。

（六）扩大消费取得实效。认真落实稳定增长等政策措施，抓住节假日消费旺季时机，积极搭建消费平台，促进消费升级，进一步发挥消费对经济增长的拉动作用。1-12月，全市举办各类特色节会、展会和促销等“惠民购物全川行动”活动48场，促进消费逾11亿元;市商务局及相关部门组织99家（次）“雅安造”名优特新产品企业参加“川货全国行”活动29站，实现销售（协议）金额2.6亿元；组织22家企业参加“万企出国门”展会23场，申报展位37个，意向性协议金额达2300万美元，涉及欧盟、澳大利亚、东盟等多个国家和地区客户。

（七）对外贸易创历史新高。全市外贸进出口势态运行平稳向好，重点外贸企业订单稳定，进口业务订单有新的增长，有进出口实绩企业43家，新增外贸实绩企业8家，雅化锂业拓展澳洲市场进口锂矿石成效显著成为新的增长亮点，为实现全年工作目标打下坚实的基础，全市外贸进出口业绩创历史新高。

（八）开放合作能力明显提升。中挪发展合作项目全面完成。2019年9月25日，雅安市地震灾后生态恢复及雅安大熊猫国家公园与水资源管理框架能力建设项目成果（中挪发展合作项目）展示暨经验交流会在雅安市名山区召开。中挪发展合作项目充分借鉴国际有益实践经验，将国际上国家公园建设与管理、流域管理先进理论与四川雅安实际相结合，为雅安大熊猫国家公园的建设提供了有益探索，为中国国家公园的建设提供了有益经验。境外投资稳步发展。芦山贵均纺织的境外投资建厂项目正在洽谈中，截至目前，我市2家境外投资企业（四川荥经一名特种合金有限公司和雅化实业集团股份有限公司）累计境外投资总额达9948万美元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局2019年部门整体支出符合有关规定要求,各项支出程序合法合规，保障了机关正常运行,促进了全市商务流通企业健康发展。

（二）存在的问题

机关运行经费预算不足。

（三）相关建议

建议财政在安排部门年度预算时应将工作经费考虑充分,保证机关正常运行。

附件2：

2019年部门整体支出绩效评价得分表

附件3：

项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表