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2019年度四川省雅安市扶贫开发局部门决算

来源:市扶贫开发局 发布时间:2020-09-27 11:16 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

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第一部分 部门概况………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………… 4

二、机构设置……………………………………………… 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 …………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………… 8

二、收入决算情况说明…………………………… 8

三、支出决算情况说明………………………… 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………… 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………   15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………… 15

十、其他重要事项的情况说明 ……………………… 16

第三部分 名词解释 ……………………18

第四部分 附件 ………………21

附件1……………………………21

附件2…………………………30

第五部分 附表……………………31

一、收入支出决算总表 ……………………31

二、收入决算表 ……………………………………………31

三、支出决算表 …………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表 …………………31

五、财政拨款支出决算明细表…………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………31

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家、省扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施;拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在市内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;统筹全市扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全市扶贫项目实施工作,负责全市贫困监测与统计上报工作;承担扶贫、移民资金管理责任。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作;负责三峡外迁移民管理和后续工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、脱贫目标及成效。聚焦已脱贫的9.4万贫困人口与已退出的261个贫困村,完善动态监测机制,持续开展“回头看,回头帮”,做好凉山等地自发搬迁到雅安的贫困人口脱贫工作。着力聚焦在2018年精准识别出的44户249名凉山自发搬迁新增贫困人口,对照“两不愁三保障”目标,精准建立补短台账,积极落实补短举措。截至目前,新增贫困对象人均纯收入均达到3750元的脱贫标准,符合条件的适龄儿童均已入学,基本医疗得到全面保障,住房安全、安全用水、生活用电、广播电视全部达标。着重针对9.4万名已脱贫贫困人口和261个已退出贫困村进行巩固提升,精准编制了《雅安市17个扶贫专项2019年实施方案》,厘清行业部门责任,指导用好项目与资金“两张清单”。截至目前,17个扶贫专项计划总投资13.46亿元,共细化落实155个专项项目,已开工项目145个,开工率为93.55%,完工34个,完工率为21.94%,完成投资9.77亿元,投资完成率为72.57%。

2、围绕底数“大走访”。今年3月,集中两个多月开展精准帮扶“大走访”活动,核实核准261个贫困村和2.9万户贫困户的基础信息、帮扶成效、产业扶贫和消费扶贫等基本情况,确保平台信息、纸质档案与贫困户实际情况“三个一致”,全面摸清底数,同步收集存在的问题和短板,制定具体举措,分解明确责任,以整改补短板,推动“回头帮”措施落地落实。

3、对准目标“大排查”。6月以来,全面启动“两不愁三保障”回头看大排查工作,对建档立卡贫困户和非建档立卡特殊困难户进行了一次“对标体检”和“全面摸底”,全面完成动员部署、县级自查、市级抽查和省级核查四个阶段工作,入户调查、问卷复核和问卷录入占比均达到100%,共排查出在“两不愁三保障”方面具有突出问题的建档立卡贫困户977户,一般性问题的建档立卡贫困户2879户,帮扶工作方面存在问题的建档立卡贫困户1645户,非建档立卡特殊困难户存在问题711条。

4、紧盯问题“大整改”。围绕中央专项巡视反馈4方面共性问题和国家对四川2018年脱贫成效考核发现的6个方面27个具体问题,分级分层研究制定专项整改方案,将国家考核反馈问题、省级交叉考核反馈问题和县(区)自查自纠问题分类梳理汇总、同步纳入整改,已落实具体整改措施178条,完成问题整改65个。以扶贫领域工程项目专项清理为契机,深入查找在项目审批程序、建设进度、违法违纪等方面存在的突出问题,全面完成现场清理、数据采集和信息录入三个阶段工作,清理进度和录入进度均达到100%,累计录入项目2075个,累计清理出项目问题330个,完成整改117个,正在整改213个。

5、聚焦作风“大治理”。以深入开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动为抓手,建立议事协调机制,成立专门协调机构,明确议事规则和具体要求,确保有力有效推动实施,研究制定《雅安市持续深化扶贫领域作风专项治理实施方案》,细化了关于深化专项治理整治扶贫领域形式主义、官僚主义的4个方面12条具体措施,开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作专项督查,及时发现并向纪检部门提供具体问题线索,目前已查处扶贫领域腐败和作风问题20件27人,处分21人。

6、压实责任“促落实”。紧盯移民工作中的重点、难点,压实压紧县(区)主体责任,强化重点项目、工作督促,深抓到底。瀑电移民“两个专班”工作有序推进,汉源县、石棉县已复核财务凭证共117662笔,清理资金1551152.13万元;推进瀑电、锅浪跷、大岗山、飞仙关、跷碛移民安置工程项目建设;做实做细移民后扶人口动态管理,新增后扶人口456人,核减951人,督促推进后扶项目实施,完成报备项目2批148个,资金7949.76万元;坚持守住移民信访稳定底线,主动抓好扶贫移民群体稳定,截至目前,全市主要敏感节点实现到省进京“零上访”。

7、服务大局“讲担当”。全力配合做好用电秩序整治工作,已完成第一阶段整治工作,安装一般工商业用电和居民生活用电智能电表4768户5561只;扎实推进九龙水库移民安置工作变更,坚持每周召开一次工作例会推进工作,积极协调省局加急召开四川省雅安市雨城区九龙水库工程建设征地移民安置规划修编报告审查会,目前正在积极协调省局审查雅安市雨城区九龙水库建设征地移民安置规划调整报告审定后批复;加强脱贫攻坚信息宣传,全年省脱贫攻坚简报采用6期,四川扶贫杂志采编6篇,同时加强与省、市主流媒体合作宣传,运行维护好局门户网络、政务微信、微博营造浓厚氛围。

二、机构设置

雅安市扶贫开发局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市扶贫开发局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市扶贫开发局机关(本级)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3317.32万元。与2018年相比,收、支总计各增加123.29万元,增长3.9%。主要变动原因是正常薪资增长及扶贫项目资金支出增加。

(图例一)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3212.53万元,其中:一般公共预

算财政拨款收入3212.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图例二)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3174.26万元,其中:基本支出435.31万元,占13.71%;项目支出2738.95万元,占86.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图例三)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3317.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加123.29万元,增长3.9%。主要变动原因是正常薪资增长及扶贫项目资金支出增加。

(图例四)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3174.26万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少7.97万元,下降0.25%。主要变动原因是厉行节约,压缩经费开支。

(图例五)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3174.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.95万元,占4.41%;社会保障和就业(类)支出38.16万元,占1.2%;卫生健康支出(类)支出16.73万元,占0.53%;住房保障支出(类)支出34.06万元,占1.1%;农林水支出(类)支出2944.35万元,占92.76%。

(图例六)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3174.26,完成预算95.69%。其中:

2019年一般公共预算支出决算数为3174.26。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年支出决算数为140.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2019年支出决算数为0万元,完成预算0%,结转下年使用。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年支出决算数为3.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年支出决算数为34.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为16.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年支出决算数为34.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

7.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2019年支出决算数为40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2019年支出决算数为205.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年支出决算数为2663.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年支出决算数为35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出435.31万元,其中:

人员经费396.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费38.41万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元,完成预算96.9%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数控制使用经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占54.8%;公务接待费支出决算1.4万元,占45.2%。具体情况如下:

(图例七)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平,主要原因是两年均无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6995万元,完成预算99.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.07万元,下降3.9%。主要原因是严格按照预算数控制使用经费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出1.6995万元。主要用于开展扶贫、移民相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元,完成预算93.33%。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元,下降7.28%。主要原因是严格控制支出。其中:

国内公务接待支出1.4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,148人次(不包括陪同人员),共计支出1.4万元,具体内容包括:接待餐费1.4万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市扶贫开发局机关运行经费支出38.41万元,比2018年增加2.48万元,增长6.9%主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市扶贫开发局政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市扶贫开发局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,未确立项目绩效目标,未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,具体体现在:严格按照预算开展各项基本支出,严格按照规定用途使用脱贫攻坚项目资金,保障了扶贫工作的有效开展,提升了扶贫干部的能力和干事积极性,提高了脱贫攻坚工作的社会认可度、感知度;通过对各项资金的绩效管理与监督,大力削减低效无效支出,切实提高了资金使用效益。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

14.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市扶贫开发局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市扶贫开发局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市扶贫开发局机关(本级)。

(二)机构职能。

贯彻执行国家、省扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施;拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在市内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;统筹全市扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全市扶贫项目实施工作,负责全市贫困监测与统计上报工作;承担扶贫、移民资金管理责任。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作;负责三峡外迁移民管理和后续工作。

(三)人员概况。

雅安市扶贫开发局2019年单位内设机构8个,总编制31名,其中:行政编制20名,工勤编制2名,事业编制9名。

截至2019年12月底实有在职人员28人,其中:行政人员16人,工勤人员4人,事业人员8人;另退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计3212.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3212.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出3174.26万元,其中社会保障和就业支出38.16万元,卫生健康支出16.73万元,农林水支出2944.35万元,住房保障支出34.06万元,一般公共服务支出140.95万元。

(图例八)

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

(图例九)

2019年一般公共预算支出决算数为3174.26。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年支出决算数为140.95万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括工资福利支出、办公费、印刷费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年支出决算数为3.22万元,主要用于:离退休经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年支出决算数为34.94万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为16.73万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年支出决算数为34.06万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资收入以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

6.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2019年支出决算数为40万元,主要用于:老区促进会工作经费。

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2019年支出决算数为205.4万元,主要用于:扶贫开发工作。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年支出决算数为2663.95万元,主要用于:扶贫开发工作。

9.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年支出决算数为35万元,主要用于:村集体经济发展先进村表彰。

(二)重点和亮点工作推进情况

1、脱贫目标及成效。聚焦已脱贫的9.4万贫困人口与已退出的261个贫困村,完善动态监测机制,持续开展“回头看,回头帮”,做好凉山等地自发搬迁到雅安的贫困人口脱贫工作。着力聚焦在2018年精准识别出的44户249名凉山自发搬迁新增贫困人口,对照“两不愁三保障”目标,精准建立补短台账,积极落实补短举措。截至目前,新增贫困对象人均纯收入均达到3750元的脱贫标准,符合条件的适龄儿童均已入学,基本医疗得到全面保障,住房安全、安全用水、生活用电、广播电视全部达标。着重针对9.4万名已脱贫贫困人口和261个已退出贫困村进行巩固提升,精准编制了《雅安市17个扶贫专项2019年实施方案》,厘清行业部门责任,指导用好项目与资金“两张清单”。截至目前,17个扶贫专项计划总投资13.46亿元,共细化落实155个专项项目,已开工项目145个,开工率为93.55%,完工34个,完工率为21.94%,完成投资9.77亿元,投资完成率为72.57%。

2、围绕底数“大走访”。今年3月,集中两个多月开展精准帮扶“大走访”活动,核实核准261个贫困村和2.9万户贫困户的基础信息、帮扶成效、产业扶贫和消费扶贫等基本情况,确保平台信息、纸质档案与贫困户实际情况“三个一致”,全面摸清底数,同步收集存在的问题和短板,制定具体举措,分解明确责任,以整改补短板,推动“回头帮”措施落地落实。

3、对准目标“大排查”。6月以来,全面启动“两不愁三保障”回头看大排查工作,对建档立卡贫困户和非建档立卡特殊困难户进行了一次“对标体检”和“全面摸底”,全面完成动员部署、县级自查、市级抽查和省级核查四个阶段工作,入户调查、问卷复核和问卷录入占比均达到100%,共排查出在“两不愁三保障”方面具有突出问题的建档立卡贫困户977户,一般性问题的建档立卡贫困户2879户,帮扶工作方面存在问题的建档立卡贫困户1645户,非建档立卡特殊困难户存在问题711条。

4、紧盯问题“大整改”。围绕中央专项巡视反馈4方面共性问题和国家对四川2018年脱贫成效考核发现的6个方面27个具体问题,分级分层研究制定专项整改方案,将国家考核反馈问题、省级交叉考核反馈问题和县(区)自查自纠问题分类梳理汇总、同步纳入整改,已落实具体整改措施178条,完成问题整改65个。以扶贫领域工程项目专项清理为契机,深入查找在项目审批程序、建设进度、违法违纪等方面存在的突出问题,全面完成现场清理、数据采集和信息录入三个阶段工作,清理进度和录入进度均达到100%,累计录入项目2075个,累计清理出项目问题330个,完成整改117个,正在整改213个。

5、聚焦作风“大治理”。以深入开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动为抓手,建立议事协调机制,成立专门协调机构,明确议事规则和具体要求,确保有力有效推动实施,研究制定《雅安市持续深化扶贫领域作风专项治理实施方案》,细化了关于深化专项治理整治扶贫领域形式主义、官僚主义的4个方面12条具体措施,开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作专项督查,及时发现并向纪检部门提供具体问题线索,目前已查处扶贫领域腐败和作风问题20件27人,处分21人。

6、压实责任“促落实”。紧盯移民工作中的重点、难点,压实压紧县(区)主体责任,强化重点项目、工作督促,深抓到底。瀑电移民“两个专班”工作有序推进,汉源县、石棉县已复核财务凭证共117662笔,清理资金1551152.13万元;推进瀑电、锅浪跷、大岗山、飞仙关、跷碛移民安置工程项目建设;做实做细移民后扶人口动态管理,新增后扶人口456人,核减951人,督促推进后扶项目实施,完成报备项目2批148个,资金7949.76万元;坚持守住移民信访稳定底线,主动抓好扶贫移民群体稳定,截至目前,全市主要敏感节点实现到省进京“零上访”。

7、服务大局“讲担当”。全力配合做好用电秩序整治工作,已完成第一阶段整治工作,安装一般工商业用电和居民生活用电智能电表4768户5561只;扎实推进九龙水库移民安置工作变更,坚持每周召开一次工作例会推进工作,积极协调省局加急召开四川省雅安市雨城区九龙水库工程建设征地移民安置规划修编报告审查会,目前正在积极协调省局审查雅安市雨城区九龙水库建设征地移民安置规划调整报告审定后批复;加强脱贫攻坚信息宣传,全年省脱贫攻坚简报采用6期,四川扶贫杂志采编6篇,同时加强与省、市主流媒体合作宣传,运行维护好局门户网络、政务微信、微博营造浓厚氛围。

(三)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2019年度绩效自评,目标基本完成,部门绩效目标制定还有待完善,支出控制在预算范围之内,没有违规记录,下一步会根据绩效评价反馈结果进行完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我局严格按照全面落实政府过紧日子、优化资源配置、提高资金使用效益的要求,将绩效管理深入预算管理之中,整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,具体体现在:严格按照预算开展各项基本支出,严格控制三公经费使用;严格按照规定用途使用脱贫攻坚项目资金,保障了扶贫工作的有效开展,提升了扶贫干部的能力和干事积极性,提高了脱贫攻坚工作的社会认可度、感知度;通过对各项资金的绩效管理与监督,大力削减低效无效支出,切实提高了资金使用效益。

(二)存在的问题

人员专业能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1、制定更加详细和适用的自评指标。

2、建议开展绩效评价相关工作专项培训,并加强单位自评工作的指导和相关政策解释。

附件2

雅安市扶贫开发局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

8

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

96

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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