2019年度四川省雅安市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况……………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………16

第三部分 名词解释……………………………25

第四部分 附件…………………………29

附件1………………………………………29

第五部分 附表…………………………………34

一、收入支出决算总表…………………………34

二、收入决算表……………………34

三、支出决算表………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………34

五、财政拨款支出决算明细表…………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………34

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活

(二)主要工作

(一)切实将残疾人事业发展工作纳入顶层要求。一是市委四届三次、四次全体会议通过的《决定》和市人大四届三次会议《市政府工作报告》均将“大力发展残疾人事业”和“深化‘量体裁衣’式残疾人服务”写入其中。2019年1月8日,市政府印发了《建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》(雅府发〔2019〕1号),为在全市范围内“全面深化‘量体裁衣’式残疾人服务”提供了顶层要求。 二是四届市委常委会第120次会议、市政府第66次常务会、市政府与群团部门联席会议及8县(区)委常委会专题学习了习近平总书记关于残疾人事业发展的系列重要指示及残疾人“一法四条例”,并对全市残疾人事业工作提出明确要求。11月25日,市政府与市群团部门联席会议审议同意,每5年开展一次残疾人自强模范暨助残先进表扬活动,2020年对前五年进行表扬。

(二)积极争取上级资金和社会助残支持。一是全力争取上级支持。2019年,争取到位中省残联残疾人事业发展资金673万元。争取到价值300余万元的设施设备;争取上级部门支持,实现了全市8县(区)残联残疾人流动服务车全覆盖配置,解决了基层车改后无工作用车的实际困难。二是切实加大财政对残疾人事业发展和“量服”工作的保障。2019年,市财政安排残疾人事业发展资金966万元。其中108万元为“量服”专项工作经费;2019年6月,市财政追加70多万元专项奖励经费,对参加省运会和特奥会的优秀残疾运动员进行了表扬奖励;2019年9月,市财政追加13万多元专项经费,邀请四川省残疾人艺术团来雅开展了庆祝新中国成立70周年“励志自强 脱贫奔康”文化扶贫演出。三是依法征收残疾人就业保障金。2019年,全市依法征收残疾人就业保障金2883万元,同比增长45.5%。11月25日,市政府与群团部门工作联席会明确要求要按期依法足额征收残保金,并加大督查力度。四是充分发挥社会组织助残作用。雅安市残疾人福利基金会争取到广东中山市合家安电器公司为我市残疾群众捐赠价值2980万元的净水设备1万台(套),已落户残疾人家庭5000余台套。实施中国扶贫基金会等社会力量扶残助残项目13个,涉及资金120.24万元。争取到“爱眼公益行”大型社会公益医疗扶贫项目,已手术康复240余人。

(三)大力探索创新残疾人脱贫攻坚工作。一是积极开展“股权量化”惠残。2017年来,雅安先后争取到残疾人扶贫资金95万元,在芦山、天全、荥经等县6个村开展贫困残疾人扶贫资金股权量化试点工作。目前,已覆盖122名建档立卡贫困残疾人,人均年分红金额达500元以上。二是探索创新残疾人脱贫模式。积极探索“银会合作”助残模式。采取“银行贷款+残联贴息”方式,对有创业意愿的贫困残疾人给予一定额度银行贷款贴息支持。2019年,撬动银行资金1500余万元,预计贴息55万元。三是全面实施“民生工程”扶残。大力实施“一户一策”帮扶措施。投入资金224.7万元,扶持残疾人居家灵活就业2247人;投入资金180万元,扶持农村贫困残疾人发展生产1800人;投入资金49万元,为1652名残疾人适配基本辅具;投入资金467万元,救助智力、脑瘫、孤独症、听力语言残疾儿童968人;投入资金48万元,为190户残疾人家庭实施无障碍改造。四是扎实开展“残疾脱贫”宣传。8月30日,《市残联扎实开展残疾人扶贫工作》做法载入市委办公室《要情信息》第46期;11月18日,《让因残致贫者不再成为因残返贫者--市残联持续聚力巩固助残扶贫成效》载入市脱贫工作领导小组《脱贫攻坚工作简报》第49期;11月20日,雅安市残联被市委、市政府评为2018年脱贫攻坚先进集体,受到通报表扬。

(四)切实促进残疾人事业规范发展。2019年1月推出了“雅安市残联”微信公众号;1月编印了《雅安市残疾人联合会工作手册》(2019年版),对促进残联工作科学化、制度化、规范化发展起到积极作用;9月开通了“雅安市残疾人联合会”门户网站,推送各类信息150余条次,有力地宣传了残疾人事业工作。

(五)残疾人文化体育成绩显著。雅安市残疾人联合会被中国残疾人联合会、国家体育总局评为“2015-2018年全国残疾人体育先进单位”,王军同志被评为先进个人(残联函〔2019〕222号)。

二、机构设置

雅安市残疾人联合会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市残联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市残疾人联合会机关(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1133.12万元。与2018年相比,收、支总计各减少9.89万元,下降0.87%。主要变动原因是项目资金略有减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计766.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入759.98万元,占99.21%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占*0.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计942.67万元,其中:基本支出154.42万元,占16.38%;项目支出788.25万元,占83.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1132.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9.94万元,下降0.87%。主要变动原因是项目资金略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出860.33万元,占本年支出合计的91.27%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加110.99万元,增长14.81%。主要变动原因是按照年初预算,加快项目执行进度并完成项目资金拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出860.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出841.47万元,占97.81%;卫生健康支出8.33万元,占0.97%;住房保障支出10.52万元,占1.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为860.33,完成预算85.57%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为3.1万元,完成预算41.22%,决算数小于预算数的主要原因是年末调增了行政单位离退休支出预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为10.24万元,完成预算82.26%,决算数小于预算数的主要原因是单位有人员变动,减少了基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2019年决算数为122.23万元,完成预算78.27%,决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约的号召,减少了人员经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2019年决算数为101.2万元,完成预算99.15%,决算数小于预算数的主要原因是个别子项的康复资金为据实结算。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2019年决算数为66.61元,完成预算95.17%,决算数小于预算数的主要原因是该项目培训资金为据实结算。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2019年决算数为12.02万元,完成预算79.71%,决算数小于预算数的主要原因是为运动员发放下半年度补贴需次年结算。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年决算数为526.08万元,完成预算84.39%,决算数小于预算数的主要原因是“银会合作”贴息贷款子项资金需次年结算。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为8.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为10.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.42万元,其中:

人员经费137.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.92万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约号召,减少了接待次数,降低接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元,占55%;公务接待费支出决算0.41万元,占45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是主要原因是当年无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.5万元,增长100%。主要原因是2019年度预算特种公务用车经费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于主要用于市残联工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.41万元,完成预算82%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元,增长/下降2.4%。主要原因是主要原因是响应厉行节约号召,减少了接待次数,降低接待标准。

其中:

国内公务接待支出0.41万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,47人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:接待县级残联、接待上级单位来雅检查工作。。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出82.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市残联机关运行经费支出16.92万元,比2018年减少3.81万元,下降18.38%。主要原因是培训费、会议费及公务接待费用的减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,市残联政府采购支出总额51.72万元,其中:政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.7万元。主要用于残疾人职业技能培训支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市残联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是市残联特种公务用车,用于市残联日常工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对残疾人康复开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成了年初安排预算的83.19%,与2018年度相比,提升了整体工作效率,保障了经费的合理使用。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目实施基本完成,项目执行进度98.53%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人康复”“残疾人培训”“残疾人扶贫”“残疾人体育”“用于残疾人事业的彩票公益金-贫困听力残疾儿童康复救助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.07万元,其中年初预算100.69万元,上年结转1.38万元。执行数为101.2万元,完成预算的98.54%。通过项目实施为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具;为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助;为 0-6岁贫困家庭残疾儿童实施康复项目救助,为贫困家庭智残儿童实施康复训练。

(2)残疾人培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.7万元,其中年初预算20万元,上年结转38.7万元。执行数为55.89万元,完成预算的95.21%。通过项目实施,开展了残疾人职业技能培训4期,组织部分盲人到省上培训。

(3)残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.71万元,其中年初预算4.71万元。执行数为4.14万元,完成预算的87.9%。通过项目实施,全面落实残疾人扶贫对象生活费补贴,使扶贫对象年收入达到国定贫困线标准,保障困难残疾人基本生活。发现的主要问题:编制项目预算时,对应享受补贴的残疾人数统计不够准备。下一步改进措施:预算编制时,精准统计残疾人数据。

(4)残疾人体育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.08万元,其中年初预算6万元,上年结转9.08万元。执行数为12.02万元,完成预算的79.71%。通过项目实施,对参加集训的残疾人运动员及教练发放生活补贴。发现的主要问题:残疾人运动员培训时间不定,生活补贴为当年培训,半年发放一次,导致项目进度实施较缓慢。下一步改进措施:加快项目实施进度。

(5)用于残疾人事业的彩票公益金-贫困听力残疾儿童康复救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.08万元,其中年初预算0万元,上年结转77.13万元。执行数为61.76万元,完成预算的80.1%。通过项目实施,救助贫困家庭听力残疾儿童若干;为我市听力语言康复中心配置教学设备2套。发现的主要问题:康复项目因为所需时间较长,项目进度较缓慢。下一步改进措施:加快项目实施进度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市残疾人联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位,下设办公室,宣文教就科,康复维权科。

(二)机构职能。

密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者

(三)人员概况。

市残联总编制8名,其中参照公务员法管理的事业编制7名,机关工勤编制1名。在职人员总数9人,其中参照公务员法管理的事业人员7人,机关工勤编制人员1名,其他事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计766.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入759.98万元,占99.21%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占0.78%;其他收入0.06万元,占0.01%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计942.67万元,其中:基本支出154.42万元,占16.38%;项目支出788.25万元,占83.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,根据当年重点工作需要,规范编制部门预算。预算编制前,明确预算绩效管理职能并有专人负责,组织机关各科室结合业务工作实际,研究确定保障重点和投向,初步测算提出预算需求方案;根据下年度单位工作重点、各科室提出的预算需求,在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上,测算相关事项的支出范围、规模和标准,做好预算编制准备。

2.预算执行。认真落实机关经费管理制度,加强内设各科室预算执行管理,增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度,对执行进度缓慢的项目进行动态监控,确保完成预算执行进度。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和工委职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。

(二)结果应用情况。

我会2019年整体支出绩效严格按要求对部门项目资金进行绩效评价并公开,结合我会自评过程中发现的问题及不足,认真查找原因,及时纠正,为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我会严格按照单位财务管理制度的要求,设置了会计和出纳人员,严格项目实施过程中的监督管理制度,严格执行相关审批制度,进行规范化管理,建立健全了财务制度、财政资金内控制度、财政资金稽核制度、档案管理制度等制度,实行专款专用,无截留、挪用、挤占、冒领现象,建立健全长效监督机制,保障资金安全。

(二)存在问题。

一是绩效目标设定不够明确,核算不够细致,绩效评价基础数据不够精准。

二是预算执行力度还要进一步加强。动态监控指标设定标准不够清晰,部分项目效果无法量化,

(三)改进建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

3.加强财务人员学习,特别针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》的学习。

雅安市残疾人联合会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表